关于2019年漳河新区预算调整方案的报告

——2019年10月31日在荆门市第九届人民代表大会

常务委员会第二十四次会议上

荆门市漳河新区管理委员会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现向市九届人大常委会第十二四次会议报告2019年区级预算调整方案，请予审议。

市九届人民代表大会第三次会议授权市人大常委会审查批准漳河新区2019年预算以来，因预算执行中出台和调整了相关政策，今年财政收入和支出相应发生变化，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督办法》等相关规定，漳河新区财政预算需作相应调整。现就漳河新区预算调整情况汇报如下：

一、区级一般公共预算调整情况

（一）区级一般公共预算收入

区级一般公共预算总收入由104273万元调整为108469万元，调增4196万元。

调整的主要原因：一是贯彻落实国务院减税降费政策，一般公共预算收入预期目标需作调整。二是因爱飞客飞行大会每两年举办一次，今年减少市级补助收入。三是新增2019年地方政府一般债券转贷收入，需编制调整预算报市人大常委会审议。四是通过结算调入以前年度结余资金和动用预算稳定调节基金，弥补减税降费收支缺口。

调整的内容：

1.一般公共预算收入由65600万元调整为60666万元，调减4934万元。主要是落实减税降费政策，减少土地增值税、耕地占用税、城市维护建设税、教育费附加等收入。

2.转移性收入由38673万元调整为47803万元，调增9130万元。一是上级补助收入调减1940万元；二是新增债券转贷收入1435万元（其中：新增债券1197万元，置换债券238万元）；三是新增上年结算补助7557万元；四是新增调入资金566万元；五是调入预算稳定调节基金增加1512万元。

（二）区级一般公共预算支出

区级一般公共预算总支出由104273万元调整为108469万元，调增4196万元。

调整的主要原因：一是贯彻落实“三大攻坚战”增加环保支出，主要用于污水处理厂建设、渔库合同解除及农庄拆除等项目。二是基层党组织建设增加支出，主要用于解决部分村以前年度“五务中心”新建改建项目资金缺口。三是完善基础设施建设，增加交通路网建设和安全饮水等支出。四是新增地方一般政府债券，用于“厕所革命”项目，需要相应增加预算。

调整的内容：

1.一般公共预算支出由68779万元调整为74046万元，调增5267万元。调整的主要项目：

（1）一般公共服务支出由8759万元调整为8620万元，调减139万元。主要是双喜街道办公用房租赁费转下年度支付。

（2）公共安全支出由3712万元调整为3429万元，调减283万元。主要是公安部门业务技术用房项目转下年度支付。

（3）教育支出由8483万元调整为8578万元，调增95万元。主要是增加响岭幼儿园建设工程尾款。

（4）科学技术支出由1314万元调整为368万元，调减946万元。主要是部分“双创”及科技项目财政奖补跨年度。

（5）社会保障和就业支出由5456万元调整为5325万元，调减131万元。主要是部分社会救助项目通过向上争取资金安排。

（6）卫生健康支出由2843万元调整为2931万元，调增88万元。主要是增加特飞所职工医院运行补助支出。 

（7）节能环保支出由1954万元调整为4509万元，调增2555万元。主要是根据中央环保督察“回头看”的整改要求，增加农庄拆除、渔库解除养殖、漳河集镇污水管网改造等工程项目支出；新增政府债券资金安排的“厕所革命”支出。

（8）城乡社区支出由6885万元调整为7365万元，调增480万元。主要是创城增加项目建设及新增环卫作业车辆采购支出。

（9）农林水支出由6169万元调整为8764万元，调增2595万元。主要是增加部分村以前年度“五务中心”新建改建项目资金缺口、农村安全饮水巩固提升、生猪疫情无害化处置补助等支出。

（10）交通运输支出由2635万元调整为4305万元，调增1670万元。主要是增加上级专项转移支付“四好公路”建设支出。

（11）资源勘探信息等支出由183万元调整为560万元，调增377万元。主要是增加机场使用费补贴、“荆门-武汉”航空运输航线运营补贴支出。          

（12）灾害防治及应急管理支出由486万元调整为352万元,调减134万元。主要是雄峰煤矿关闭未达到验收标准，减少奖补资金支出。

（13）预备费由1100万元调整为400万元,调减700万元。主要是弥补减税降费收支缺口。

（14）其他支出由346万元调整为80万元,调减266万元。主要是按照上年结算，其他向上争取资金减少。

2.转移性支出由35254万元调整为34183万元，调减1071万元。主要是落实减税降费政策，税收减少后相应减少上解上级支出。

二、政府性基金预算调整情况

政府性基金收支预算调整的主要原因：漳富投资发展有限公司部分融资性地块，无法按预期在今年内公开挂牌成交，区级基金需要相应减少预算有关科目收支。

（一）区级政府性基金预算总收入由78427万元调整为61070万元，调减17357万元。其中:国有土地收益基金收入调减548万元；农业土地开发资金收入调减56万元；国有土地使用权出让收入调减17019万元；城市基础设施配套费收入增加266万元，主要为熙龙湾度假村项目配套费收入。

（二）区级政府性基金预算总支出由78427万元调整为61070万元，调减17357万元。调整的内容：

1.政府性基金预算支出由74282万元调整为57555万元，调减16727万元。调整的主要项目：

一是按照新区隐性债务化解方案，还需增加债务付息支出3225万元。

二是为确保基金收支预算平衡，在土地出让收入减少、债务支出增加的情况下，调减城乡社区支出19952万元。

2.转移性支出由4145万元调整为3515万元，调减630万元，主要是区级基金预算减少有关科目收入，需相应调减上解支出。

以上方案，提请审议。

 漳河新区关于2019年财政预算调整方案的报告.doc

 2019年漳河新区调整预算表.xls