一、单位基本情况

　　（一）单位职责

　　民政部门是保障基本民生的重要职能部门。民政工作职能多元，承担近50大项、200小项工作，主要包括救灾救助、基层政权和社区建设、社会福利、优抚安置、专项社会事务管理等五大类，负责53部法律法规的贯彻执行。全市直接服务民政对象31万多人，占总人口的10%。

　　（二）机构设置

　　1、荆门市民政局机关内设办公室、优抚安置科、救灾科、基层政权和区划地名科（挂社区办）、社会福利与社会事务科、规划财务科、人事科、监察室、行政审批科等9个职能科室。

　　2、荆门市民政局直属单位11个，其中全额预算单位8个：即市老龄工作委员会办公室、市民间组织登记管理局、市光荣院、市军队离休退休干部休养所、市烈士陵园管理处、市救助管理站、市社会救助管理局、市社会福利中心；差额预算单位2个：即市康复医院、市殡葬管理所；自收自支单位1个：即市社会福利有奖募捐办公室。市民政系统定编285个（含康复医院95个编制）。至2015年底，编制实有在职人数247个，其中：行政编制31个，事业一类121个，事业二类95个。退休人员65人。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）收入情况

　　荆门市民政局系统2016年预算收入4958.67万元。其中：财政拨款收入1735.67万元，事业单位经营收入2833万元（其中：光荣院20万元，福利中心324万元，殡葬管理所2419万元,优抚医院70万元），其他收入390万元（其中：福利中心390万元）。

　　（二）支出情况

　　荆门市民政局系统2016年预算支出4958.67万元。

　　1、财政拨款（补助）支出1735.67万元。

　　（1）基本支出1198.61万元。其中：工资福利支出725.66万元（其中：医疗保险费55.99万元，养老保险费0.57万元），对个人和家庭补助支出368.81万元（其中：住房公积金48.75万元，抚恤费7.28万元），公用支出104.14万元。

　　（2）项目支出306万元。其中：民政局机关118万元，老龄委10万元，民间组织管理局13万元，烈士陵园13万元，救助站62万元，福利中心90万元。

　　（3）非税收入安排的支出231.06万元。其中：民政局机关30万元，光荣院35万元，军休所27万元，救助站2万元，福利中心56.06万元，殡葬管理所81万元。

　　2、财政专户拨款支出3223万元。其中：光荣院20万元，福利中心714万元，殡葬管理所2419万元，康复医院70万元。

　　（三）财政拨款安排“三公”经费预算情况

　　荆门市民政局系统2016年财政拨款预算安排“三公”经费预算95.39万元，比2015年130.86万元，减少27%。其中：公务接待费45.15万元，比2015年55.12万元，减少18%；公务用车运行维护费50.24万元，比2015年70.74万元，减少29%。“三公”经费减少的主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定等要求，厉行节约，压缩招待费规模和标准，从严控制“三公”经费支出。

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