目 录

　　1.主要职责及机构设置

　　2.2017年部门决算收支情况说明

　　3.名词解释

　　4.2017年部门决算表

　　一、主要职责及机构设置

　　（一）主要职责

　　1.研究编写荆门地方党史，编辑出版相关党史书籍；

　　2.征集、整理发生在荆门的重要党史资料；

　　3.传达贯彻中央、省和市关于党史方志工作的指示，宣传党的历史和优良传统；

　　4.续修《荆门市志》，指导各县市区、各部门编写社会主义时期地方史和专业志；

　　5.办好地方综合年鉴，每年编辑出版《荆门年鉴》，完成省年鉴撰稿任务；

　　6.搞好地情咨询服务，为领导决策提供有关历史依据；

　　7.指导各县市区党史、方志办和新四军研究会开展工作。

　　8.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　根据中共荆门市委办公室关于印发《中共荆门市委党史办公室、市地方志志编纂委员会办公室机构编制方案》的通知（荆办发〔2002〕12号）批复和市机构编制委员会办公室印发《市编办关于市委党史办、市地方志办内设机构和科级领导的批复》（荆编办文[2015]90号），内设综合科、党史编研科、方志编研科、年鉴编辑科、宣传教育科（挂市地情资料中心牌子）5个科室。

　　（三）人员编制

　　三定方案核定在编人数16人，我办实有在编人数16人，其中县级干部5人（主任1名，副主任2名，副调研员2名），科级干部9人，工勤人员1人，劳务派遣人员1人。

　　二、2017年部门决算收支情况说明

　　（一）收入、支出情况

　　1.2017年决算收入：财政拨款收入352.97万元，年初结转74.43万元。

　　2.2017年决算支出：本年支出427.4万元，其中基本支出363.26万元，项目支出64.14万元。

　　3.2017年人员经费支出336.21万元，上年296.4万元，增加的主要原因是兑现养老保险调标增资。其中，工资福利支出297.67万元、对个人和家庭的补助支出38.54万元。

　　4.2017年公用经费支出27.05万元，上年22万元，增加23%。

　　5.2017年项目经费支出64.14万元，上年45万元，增加43%，主要原因是增加编纂荆门简志（暂定名）项目经费。

　　（二）财政拨款支出与年初预算数对比

　　1.2017年财政拨款支出427.4万元，年初财政拨款预算262.22万元，增加了165.18万元。其中，基本支出363.26万元，比年初预算数198.22万元增加165.04万元，项目支出64.14万元，与年初数基本持平。

　　2.预决算差异主要原因：一是2017年实行养老保险，财政拨款上线前和上线后经费；二是奖励性工资由财政追加拨款。

　　（三）关于“三公”经费支出情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为5.8万元，支出决算为2.59万元，为预算的45%。其中：

　　1. 因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0 %，比预算减少（增加）0万元，主要原因是2017年未安排因公出国(境)费用。因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、杂费0万元。

　　2.公务用车运行维护费支出决算1.59万元，完成预算的45%，比上年决算数4万元减少2.41万元，主要原因是公务用车日常很少使用，运行成本下降。公务用车运行维护费主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比预算减少（增加）0万元，主要原因是2017年未发生公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待费支出决算1万元，为预算的43%，与上年相比略有增加，增加0.32万元。主要用于接待上级部门、外地史志部门、县市区史志部门等，18批次，61人次。

　　（四）关于机关运行经费支出说明

　　2017年机关运行经费支出27.05万元，比预算25.08万元增加1.97万元。主要原因是工会经费、老干部公用经费等支出比年初预算略有增加。

　　（五）关于政府采购支出说明

　　2017年政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购服务支出4.15万元。

　　（六）关于国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，属一般公务用车。

　　（七）关于2017年度预算绩效情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2017年各项目执行情况良好，执行率100%。在项目的实施过程中，严格遵守相关管理规定，制定项目工作计划，确定目标、进度计划和保障措施，抓好跟踪管理，定期召开专题会议，研究解决存在的问题，确保各项工作真正落到实处。各项项目经费管理规范，所以资金实行专款专用。

　　三、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由地方财政拨款形成的部门收入。

　　（二）基本支出：指完成机关运转所需的人员以及办公经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指因公产生的出国（境）费用、车辆运行维护费、车辆购置费以及因公产生的公务接待费。

　　四、2017年部门决算表（附）