目 录

　　　　1.单位基本情况

　　　　2.2017年决算说明

　　　　3.名词解释

　　　　4.2017年部门决算公开表

　　　　根据《市财政局关于做好2017年度市直部门决算信息公开工作的通知》（荆财库发〔2018〕117号）精神，现将市委组织部2017年度决算信息公开如下：

　　　　一、单位基本情况

　　　　(一)研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设理论研究。

　　　　（二）研究和指导全市各级各类领导班子建设，提出加强领导班子建设的意见，不断完善领导班子结构，提高领导班子成员的整体素质；组织指导培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。

　　　　（三）办理我市属于省委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于各县（市、区）和市委、市政府机关各部委办局、市委管理的企事业单位以及其他列入市委管理干部的考察任免意见和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责市委委托管理的干部的管理工作；负责县（市、区）、市直各部委办局部分科级干部的备案审查工作；负责省有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务干部的协管工作。

　　　　（四）负责全市干部工作和干部队伍建设的宏观管理工作；会同有关部门抓好企业经营管理者队伍和科技人才队伍建设。承担部分干部的调配、交流、安置及军转干部安置和因公临时出国出境人员的审查工作。

　　　　（五）负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度和改革方案，并组织实施。指导全市推行国家公务员制度和组织实施党群机关、人大和政协机关及其他有关机关参照公务员制度管理的工作。

　　　　（六）主管全市干部教育工作。制订干部教育的政策、规定和规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作；研究探索有中国特色的干部培训制度，指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

　　　　（七）调查了解全市人才工作情况，组织起草市委人才工作领导小组的工作计划、会议纪要、报告以及有关文件，筹备、承办领导小组会议以及会议决定事项的督办落实；督促检查各地和市直单位有关人才工作的政策执行情况；协调建立全市人才信息库，做好全市有关人才工作的政策咨询、沟通协调等服务工作；协调有关部门做好人才的引进、培养及使用工作；直接联系和掌握一批优秀专家人才；做好把关人才的选拔、管理和服务等工作，会同有关部门做好其他人才的选拔工作；做好市人才开发专项资金的管理及使用工作。

　　　　（八）研究加强县以上领导干部的监督工作，了解贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》的情况，对全市选拔任用干部的检查监督工作进行综合、协调、研究和指导。

　　　　（九）负责全市退（离）休干部工作的宏观管理，制订或参与制订退（离）休干部的工作方针和政策。

　　　　（十）负责全市组织工作和干部工作的检查督促，加强宏观指导和宏观管理，及时向市委、省委组织部反映重要情况，提出建议。

　　　　（十一）完成上级交办的其他工作任务。

　　　　（十二）机构设置：设立内设机构10个：办公室、研究室、组织一科、组织二科（挂基层办牌子）、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督科（挂举报中心牌子）、信息科、人才工作科。

　　　　二、2017年部门决算说明

　　　　（一） 决算总收入情况

　　　　2017年市委组织部本年度预算收入1616.15万元，系财政拨款收入1616.15万元。年初结转资金623.08万元，年初结转资金形成的主要原因是项目支出结转系2016年度部分专项业务工作需延续到下一年度才能完成，资金结转下年继续使用。两项合计收入2239.23万元。

　　　　2017年决算总收入比2016年2315.26万元减少76.03万元，减幅3.3%，其原因是组织工作项目资金减少。

　　　　（二）决算总支出情况

　　　　2017年本部门决算总支出1980.59万元，按支出项目分为基本支出829.3万元，项目支出1151.29万元；按支出功能分为一般公共服务支出1790.05万元，教育支出6.69万元，科学技术支出67.73万元，社会保障和就业支出16.91万元，医疗卫生与计划生育支出18.8万元，农林水支出52.21万元，住房保障支出28.2万元。比2016年1825.62万元增加154.97万元，增幅8.5%。增加原因：一是补发职工2014年10月至2016年12月养老保险制度改革调资。二是缴纳职工2014年10月至2016年12月养老保险及职业年金。三是2016年未完成的部分项目结转到2017年完成，在2017年支出。

　　　　按支出功能分类明细如下：

　　　　1）一般行政管理事务57.63万元，主要反映省检查组在荆检查工作经费。

　　　　2）招商引资8.09万元，主要反映招商引资工作的支出。

　　　　3）行政运行（组织）765.53万元，主要反映人员支出和机关运行经费（日常公用支出）。主要支出办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用。

　　　　4）一般行政管理事务（组织）189.34万元，主要反映党员干部现代远程教育、党政干部考评工作、党政领导干部目标考核、荆门市委组织部档案管理、全市公务员招录、选调生经费等方面的专项支出。

　　　　5）其他组织事务支出769.46万元，主要反映党的基层组织阵地建设、党的组织建设等方面的支出。

　　　　6）干部教育培训6.69万元，主要反映干部职工教育经费方面的支出。

　　　　7）其他科学技术管理事务支出67.73万元，主要反映人才开发专项资金方面的支出。

　　　　8）归口管理的行政单位离退休16.77万元。主要反映离退休人员支出和公用支出等方面的支出。

　　　　9）其他说业补助支出0.14万元，主要反映大学生实习经费支出。

　　　　10）医疗卫生与计划生育支出18.8万元，主要反映在职人员按政策缴纳基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等应由单位承担的支出部分。

　　　　11）农林水支出52.21万元，主要反映对高校毕业生到基层任职补助工作经费。

　　　　12）住房公积金28.2万元，反映在职人员按政策缴纳的住房公积金应由单位承担的支出部分。

　　　　2017年年末结转资金258.63万元，其中：基本支出结转1.66万元；项目支出结转256.97万元。年末结转资金的形成主要是本年度部分组织工作专项业务需延续到下一年度才能完成，资金结转下年继续使用。

　　　　（三）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　“三公经费”全年支出49.7万元，比2016年26.4万元增加23.3万元，增幅88%。增加原因：一是新增海外招才引智活动经费支出19.7万元。二是公务接待费9万元比2016年6万元增加3万元，增幅50%，接待省检查组次数增加，因此公务接待费相关增加。

　　　　其中：1、因公出国出境费用19.7万元，由省委组织部组织海外招才引智活动，市委人才办2人参加海外招才引智活动经费支出。

　　　　2、公务用车运行维护费支出决算为21万元，主要用于应急车辆的燃料、修理、保险、过路费等支出。无公务用车购置费支出。

　　　　3、公务接待费支出决算为9万元，主要用于：日常公务接待2.3万元，主要用于接待县市区组织部来办事，32批次，67人次；大型活动6.7万元，主要用于接待省委组织部来荆考核、调研、督查等工作，28批次，112人次）。

　　　　（四）机关运行经费支出说明

　　　　本部门2017年度机关运行经费支出765.53万元，比2016年623.68万元增加141.85万元，增幅22.7%。增加原因是补发职工2014年10月至2016年12月养老保险制度改革调资。二是缴纳职工2014年10月至2016年12月养老保险及职业年金。

　　　　（五）、政府采购信息说明

　　　　市委组织部2017年政府采购计划指标为357万元，其中货物类40万元，服务类317万元；2017年实际采购货物类40万元，主要用于新增办公电脑、打印机、摄像机、办公家具等。服务类317万元，主要用于人才资金等服务类项目支出。

　　　　（六）国有资产占用情况说明

　　　　截止2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均系一般应急公务用车。

　　　　（七）预算绩效情况说明

　　　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年一般性公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目11个，共涉及金额1790.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况看，项目运行状况良好，实现了预期绩效目标。

　　　　（八）其他说明事项

　　　　本部门无政府性基金预算财政拨款，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表无数据。

　　　　三、名词解释

　　　　1、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　　　2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　　　4、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　　　四、2017年部门决算公开表（见附件）