一、团市委概况

　　（一）主要职责

　　团市委是中国共产主义青年团在荆门市的地方组织的领导机关，在中共荆门市委和团省委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：领导全市共青团工作；负责市青联、市学联和市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作；参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据；协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的思想教育工作，维护学校稳定和社会的安定团结；组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务；负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门做好全市青少年报刊读物的发行工作；负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内青少年友好交流工作；完成上级交办的其它事项。

　　（二）机构及人员编制情况

　　团市委机关为独立编制的行政单位，属财政一级预算单位，经费来源为财政拨款，定编11人，其中行政编制10人，定额工勤编制1人，行政实有人数12人，执行行政单位会计制度。

　　（三）部门预算单位构成

　　部门预算包括：团市委本级。

　　二、团市委2017年度部门决算说明

　　（一）财政拨款收支预算安排情况

　　1、2017年度共安排收入410.59万元，其中：财政经费拨款197.33万元（基本支出109.83万元，项目支出87.5万元）；年初结余结转155.91万元。

　　2、2017年度支出262.82万元（基本支出171.04万元，项目支出91.78万元），项目结余结转147.77万元。

　　3、综合收支与上年决算数比对：2017年总收入与2016年总收入206.67万元对比增加203.92万元，主要是账务处理的结余结转，2017年总支出与2016年总支出173.98万元对比增加88.84万元。主要原因为：增加了荆门市青年联合会项目金额和非税其他项目支出，增加基本工资、单位部分养老保险、奖励性补贴、伙食补助、工会经费等人员支出。

　　（二）“三公”经费支出情况

　　1、因公出国（境）团组及人数情况

　　2017年团市委因公出国费年初预算0万元，实际因公出国人数0人，金额0万元，相比2016年度出国人数0人，金额0万元，增加0人，增加金额0万元，原因是2016、2017年均无预算、无发生。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2017年度团市委没有购置公务用车，实际车辆数为1辆，其中机关本级1辆。2017年度公务用车运行维护费实际支出1.44万元，比2016年度2.8万元减少1.36万元，减少原因是厉行节约，严格执行公务用车管理。

　　3、公务接待费

　　2017年公务接待费支出决算为0.24万元，比2016年度0.89万元减少0.65万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度。其中日常公务接待0.24万元，主要用于接待4批次人员，分别为沙洋县十里铺荷堰村一行2次，共计6人次、博士服务团一行1次共计18人次、团省委工作考察1次共计2人次等。

　　(三)机关运行经费

　　2017年团市委机关运行经费支出15.42万元。主要用于办公费4.93万元，印刷费0万元，手续费0.02万元，水费0.18万元，电费2.29万元，邮电费0.74万元，差旅费0.72万元，维修费0.15万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0.24万元，劳务费2.42万元，委托业务费0.12万元，工会经费2.17万元，公车运行维护费1.44万元，其他商品和服务支出经费0万元。

　　（四）政府采购支出情况

　　2017年政府采购支出1万元。主要用于公务用车燃油费用。

　　（五）预算绩效工作开展情况及具体项目评价结果

　　2017年,团市委在市委和团省委领导下，坚持把握共青团改革主线，围绕从严治团、实干兴团两大主题，全力推进“五个青春”工程，扎实推进共青团各项重点工作。按照“市级建设旗舰店、县级建设示范店、乡镇建设标准店、村（社区）建设便利店”模式，建成青少年综合服务平台192个。建协会组织凝聚青年，把工作伙伴变成工作力量。对青联、学联、志愿者协会、青年创业者协会等团属社会组织建设进行了规范，吸纳市蓝天救援队、星火社工等5个青年社会组织，构建了以团组织为核心的“一心多环”组织体系。五四、六一、“10.13”期间，主题团队日活动举办384场次，覆盖团员及少先队员近50万人次。“观看《战狼2》 畅谈爱国情”活动吸引万余名团员青年参加观影，召开观影座谈会83场。“梦青春•精准护航助成长”工程有效开展，连续第15年开展青少年服务季活动，全力推进“爱青春•真情传承促和谐”工程，市县乡村四级联动实施“双结双促 爱满四季助成长”主题活动，“春游•四游四知”“夏学•希望家园”“秋问•四问四助”“冬暖•助力团圆”系列活动有序开展。

　　（六）国有资产占用情况

　　2017年团市委不存在国有资产占用问题。

　　（七）其他需要说明的事项

　　2017年团市委没有政府性基金收入，故不存在政府性基金预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出经费。

　　三、名词解释

　　1、一般行政管理事务（群众团体）为团市委本级的项目支出，主要是 “五四”系列活动、未成年人教育及青少年活动、少先队建设、预防青少年违法犯罪和权益保护、基层建设示范工程、“网上共青团”建设等工作。

　　2、行政运行（群众团体）表示机关本级日常公用支出、人员支出等基本支出。

　　3、医疗卫生（类）主要用于未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

　　附件：

　　1、公开01表《收入支出决算总表》

　　2、公开02表《收入决算表》

　　3、公开03表《支出决算表》

　　4、公开04表《财政拨款收入支出决算总表》

　　5、公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　6、公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　7、公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　8、公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》