目录

　　第一部分：荆门市政协办公室主要职责

　　第二部分：政协荆门市委员会机构设置

　　第三部分：市政协办2017年部门决算收支情况说明及科目名称解释

　　一、荆门市政协办公室主要职责

　　市政协办公室是政协荆门市委员会的办事机构，办公室主要职责是：

　　（一）负责政协荆门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务组织服务工作。

　　（二）负责组织实施政协荆门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

　　（三）负责市政协委员就我市政治、经济和社会发展中的一些重大问题进行调查、视察、考察、研讨、座谈等活动的联络、服务和具体实施工作。

　　(四)负责统一战线和人民政协理论、政策的调查研究，负责政协工作的经验、共性问题及解决办法的调查研究，供领导参阅。

　　（五）负责政协工作的对内对外宣传。

　　（六）负责收集并向市委、市政府及相关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

　　（七）负责联系市政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室有关部门，互相配合、协调工作。

　　（八）负责市政协开展活动的后勤保障工作。

　　（九）负责权限范围内的人事任免和机构调整。

　　（十）负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。

　　（十一）负责承办上级交办的其他工作事项。

　　二、政协荆门市委员会机构设置

　　政协荆门市委员会机关设10个正县级单位，分别是：市政协办公室、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教及港澳台侨联谊委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会；1个副县级单位:市政协书画摄影研究室。

　　市政协办公室内设13个科室：人事科、秘书科、宣传信息科、行政接待科、离退休干部科以及专门委员会8个工作科，即：提案、经济、人资环、教科文卫体、社法、民宗委、文史、委工委工作科。

　　市政协办公室是政协荆门市委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。

　　三、市政协办2017年部门决算收支情况说明及科目名称解释

　　（一）收入、支出、结余决算情况说明。2017年总收入2334.52万元，其中：财政拨款收入1781.42万元，年初结转553.1万元；2017年总支出2082.8万元，系财政拨款支出1721.33万元，其中：基本支出1315.36万元，占本年支出63.15%，项目支出767.44万元，占本年支出36.85%；年末结转249.54万元。

　　基本支出1315.36万元，包括：（1）工资福利支出840.36万元，用于单位人员工资、奖金、社会保障费、机关事业单位养老保险。（2）商品和服务支出134.69万元，用于单位正常运转和车辆运行开支。 (3)对个人和家庭补助支出328.88万元，用于单位离退休人员工资、单位人员奖励性工资及住房公积。（4）其他资本性支出11.43万元，用于购买电脑、打印机等办公设备。

　　项目支出767.44万元。主要包括专委会专项活动经费，全会、常委会等专项会议费，委员活动费，书画摄影、招商等其他开支.

　　2017年财政总收入数较上年增加154.47万元，主要是增加了人员调资等基本支出和信息化建设项目经费等，总支出数较上年度增加551.67万元 ，主要是人员经费奖金标准提高、养老保险制度改革调资，委员活动培训、学习调研视察、扶贫、招商等项目支出有所增加。2017年度财政拨款支出较年初预算数增加654.66万元，主要原因是2017年基本支出增加了奖励性补贴及市直养老保险制度改革调资，项目支出增加了智慧政协信息化建设项目资金。

　　（二）“三公经费”支出情况说明。2017年度 “三公经费”支出40.24万元，较年初预算数减少37.22%，比上年支出数增加13.42%。其中：

　　1、因公出国(境)费用支出本年度未发生，较年初预算数减少100%。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出28.38万元，较年初预算数减少6.95%，较上年支出数增加15.27%，主要是因车辆使用年限久维修费增加。公务用车购置费本年度未发生，年末公务用车保有量5辆。公务用车运行维护费主要用于本单位履行公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，属一般公务用车。

　　3、公务接待费11.86万元，较年初预算数减少49.74%，主要是严格控制接待规模和接待标准，较上年支出数增加9.2%，主要是外地政协来荆学习和招商批次增加，接待约120批次，约1340人。接待主要用于单位按规定开支的日常公务、专项活动、政协会议等接待支出。

　　（三）机关运行经费情况。2017年度机关运行经费146.12万元，较上年增加12.48万元。增加原因主要是添置更新了电脑打印机办公家具等办公设备。

　　（四）政府采购情况。2017年采购资金预算253.66万元，主要包括货物类项目38.66万元，工程类项目3万元，服务类项目212万元，实际采购项目132.6万元，其中：货物类项目20.57万元，服务类项目99.1万元,工程类12.93万元。授予中小企业合同金额11.5万元，占政府采购支出总额的8.67%，其中：授予小微企业合同金额121.1万元，占政府采购支出总额的91.32%。

　　（五）国有资产占有情况。截至2017年12月底，机关运行保有公务车辆 5辆，已入账4辆价值98.3万元，未入账1辆价值28万元，通用设备、办公家具等158.95万元。

　　（六）预算绩效工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，共涉及资金358万元，占一般公共预算项目支出总额的73.23%，无政府性基金预算项目支出。评价结果显示，本年各项目资金管理规范，使用合理，各项工作计划按时完成，社会效益较好，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2018年我单位将进一步完善财务制度、规范财务支出，更合理、有效地使用财政资金。

　　（七）其它需说明的事项 。因2017年无政府性基金安排的相关经费，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　（八）有关科目名称解释。

　　行政运行（2010201）：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

　　一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、海外联系特殊经费、文件编印费、接待经费等。

　　政协会议（2010204）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协全会；协商议政类会议（常委会议、专题协商会、专题调研座谈会、界别协商座谈会、提案办理协商会、专委会对口协商会等）；经常性工作会议（主席会议、秘书长办公会议、专委会工作会议、界别小组工作会议；参加省“两会”、省、市、州政协主席座谈会、理论研讨工作、提案工作、宣传信息工作会议等）；协作研讨会（县市区政协主席座谈会、县市区政协秘书长工作会议、专委会调研视察成果转化研讨会等）。

　　参政议政（2010206）：反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协各专委会及研究室专项经费和政协大型专题调研经费。

　　招商引资（2011308）：反应招商引资出差、接待等费用支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映市政协机关为干部职工缴纳的基本养老保险费。

　　归口管理的行政单位离退休（2080501）：市政协离退休人员的离退休费用支出。

　　行政单位医疗（2100501）：反映市政协机关基本医疗经费支出。

　　住房公积金（2210201）：反映市政协机关职工住房公积金支出。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。