一、主要职责

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、内设机构设置

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

三、2017年部门决算说明

市编办2017年部门决算数据主要反映机关全年收支汇总情况。

（一）决算总收入情况

2017年市编办部门决算总收入394.81万元，其中：财政拨款收入374.48万元；年初结转项目资金6.39万元，主要是2016年部分项目暂时没有完成，结转下年继续使用的资金。

（二）决算总支出情况 市编办2017年全年总收入431.88万元，其中公共预算财政拨款收入431.88万元。无政府性基金预算拨款。

1.收入、支出、结余决算情况。2017年总收入431.88万元，其中：财政拨款收入431.88万元，年初结转16.49万元：2017年总支出500.71万元，系财政拨款支出，其中基本支出407.78万元，项目支出92.92万元，年末结转63881.38万元。

2.基本支出407.78万元，包括：（1）工资福利支出320.52万元，用于单位人员工资、奖金、社会保障费、机关事业单养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出。（2）商品和服务支出39.63万元，用于单位正常运转和车辆运行开支。（3）对个人和家庭补助支出47.62万元，用于单位离退休人员工资、住房公积金、其他对个人家庭补助。（4）其他资本性支出11.96万元，用于购买电脑、打印机及信息网络构建。

3.2017年财政总收入数较上年增加53.36万元，主要增加了人员调资等基本支出和信息化建设项目经费。

(三）决算收支变化情况

1、2017年市编办部门决算总收入394.81万元，比2016年总收入（378.32万元）增加16.49万元。

2、2017年市编办部门决算总支出431.88万元，比2016年总支出（394.38），增加37.5万元，增加原因主要基本工资、单位部分养老保险、奖励性补贴、伙食补助、工会经费等人员支出。

四、“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费支出4.17万元，比上年减少0.49万元。下降原因是根据中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神，规范支出审批程序，公务活动从简，进一步降低公务接待支出，从严控制公务车辆运行维护费用。支出明细如下：

1、我办无出国人员，公共预算财政拨款中没有支出因公出国费。

2、我办全年约接待8批次，48人次。公共预算财政拨款支出中公务接待费1.61万元，主要反映机关按规定开支的各类公务接待支出。

3、2017年我办车辆保有量1台，当年无新增配置。公共预算财政拨款支出中公务用车运行维护费3.63万元。主要反映机关公务用车按规定的用车定额标准开支的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、机关运行经费情况。2017年度机关运行经费39.63万元，较上年增加3.5万元。增加原因主要是添置更新了电脑、打印机、办公家具等办公设备。

六、2017年部门决算公开表（见附件）

七、其他情况事项说明

1、政府采购支出情况。2017年政府采购资金预算10万元。主要包括货物类项目5万元，服务类项目5万元。实际采购项目46659万元，其中：货物类采购34659万元，服务类采购12000万元。

名词解释

八、名词解释 

（一）收入科目

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

基本支出：指用于人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于离退休人员和医疗保障的经费。  

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。