一、部门主要职责

　　荆门市残疾人联合会是由全市残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。市残联由市委领导分管工作，市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门和省残联的对口指导。其主要任务是：

　　1.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

　　2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

　　6.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

　　7.指导县、市、区残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。

　　8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　9.承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入荆门市残疾人联合会2017年部门决算编报单位有2个，即市残联机关、荆门市残疾人就业监督管理处。

　　三、部门决算情况说明

　　（一）收入支出情况

　　2017年部门决算总收入为1612.71万元（其中当年收入1507.66万元，上年结转105.05万元），当年收入中：公共预算财政拨款收入1339.45万元，占当年总收入的88.8%，纳入财政预算的政府性基金收入42万元，占当年总收入的2.8%，其他收入126.21万元，占当年总收入的8.4%。

　　决算总支出为1612.71万元，其中：本年支出1423.16万元，年末结转结余189.54万元。本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.7%；社会保障和就业支出1218.48万元，占85.62%；医疗卫生与计划生育支出11.82万元，占0.83%；住房保障支出13.26万元，占0.93%；其他支出169.6万元，占11.92%。

　　综合收支与上年决算数对比。2017年总收入与2016年总收入806.98万元对比增加805.73万元，2017年总支出与2016年总支出799.19万元对比增加813.52万元。主要原因为：增加基本工资、单位部分养老保险、奖励性补贴、伙食补助、工会经费，增加残疾人事业项目经费、政府性基金项目增加等人员支出。

　　（二）财政拨款收入支出决算情况

　　2017年市残联决算财政拨款收入1481.99万元，其中：本年收入1381.45万元，年初财政拨款结转和结余100.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1339.45万元，占96.96%；政府性基金预算财政拨款42万元，占3.04%。

　　财政拨款支出1481.99万元，其中：本年支出1295.56万元，年末财政拨款结转和结余186.43万元。本年支出中，一般公共预算财政拨款支出1253.56万元，占96.76%；政府性基金预算财政拨款支出42万元，占3.24%。财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.77%；社会保障和就业支出1218.48万元，占94.05%；医疗卫生与计划生育支出11.82万元，占0.91%；住房保障支出13.26万元，占1.02%；其他支出42万元，占3.25%。

　　（三）本年支出情况说明

　　2017年部门决算本年支出合计1423.17万元，具体情况如下：

　　1、201类13款“商贸事务” 10万元，具体是：

　　2011308“招商引资”10万元，用于招商引资支出。

　　2、208类05款“行政事业单位离退休”34.69万元，具体是：

　　2080501“ 归口管理的行政单位离退休”30.46万元，用于机关人员，安排用于改革性补贴、奖励性补贴等。

　　2080502“事业单位离退休”4.23万元，用于就业监管处人员改革性补贴。

　　3、208类11款“残疾人事业”1183.64万元，具体是：

　　（1）2081101“ 行政运行”250.71万元，用于残联机关的人员经费和日常运转支出。

　　（2）2081102“一般行政管理事务”117.76万元，用于就业监管处事业单位人员和公用经费等方面。

　　（3）2081104“残疾人康复”314.44万元，用于0-15岁残疾人康复、残疾人辅助器具适配等专项业务支出。

　　（4）2081105“残疾人就业和扶贫”317.68万元，用于残疾人就业、培训、残疾人教育和残疾人扶贫等专项业务支出。

　　（5）2081106“残疾人体育”5万元，用于残疾人体育训练专项支出。

　　（6）2081199“其他残疾人事业支出”178.05万元，用于残疾人维权、残疾人政策宣传、其他残疾人事业等专项业务支出。

　　4、210类11款“行政事业单位医疗”11.82万元，具体是：

　　（1）2101101“行政单位医疗”6.17万元，用于机关的医疗保险支出。

　　（2）2101102“事业单位医疗”5.65万元，用于所属事业单位的医疗保险支出。

　　5、221类02款“住房改革支出”13.26万元，具体是：

　　2210201“住房公积金”13.26万元，用于机关和所属事业单位住房公积金支出。

　　19、229类60款“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”42万元，具体是：

　　2296006“用于残疾人事业的彩票公益金支出”42万元，用于0-6岁残疾儿童抢救性康复项目、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化等项目支出。

　　18、229类99款“其他支出”127.6万元，具体是：

　　2299901“其他支出”127.6万元，用于残疾人事业等方面的其他支出。

　　（四）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

　　2017年部门决算政府性基金预算财政拨款收入42万元，本年收入42万元。本年支出42万元，年末无结转结余。本年支出主要用于0-6岁残疾儿童抢救性康复、贫困残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化等项目支出。　　

　　（五）财政拨款“三公经费”支出情况说明

　　2017年残联系统财政拨款安排的“三公经费”支出决算数12.03万元，比上年5.91万元增加6.12万元，增幅103.38%%。比年初预算18.4万元减少6.37万元，降幅34.62%。“三公”经费比上年增加的主要原因是单位招商引资任务重，接待量增加，直属事业单位业务用车运行经费增加。

　　1、因公出国（境）费无支出

　　2、公务车购置及运行维护费4.31万元，比上年增加了1.19万元，增加了38.55%。比年初预算10.4万元减少6.09万元，降幅58.56%。该支出主要用于部门公务用车按规定的用车定额标准开支的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。现公车保有量2辆，由于直属事业单位业务用车运行经费增加。

　　3、公务接待费7.72万元，公务接待费比上年增加了4.92万元，增加了175.28%。比年初预算8万元，实际减少支出了0.28万元，压缩了3.5%。

　　公务接待费主要是用于接待上级工作调研和督查，外地领导来我市交流考察工作等，共接待21批次，201人次。市残联严格执行中央八项规定和省委“六条意见”等相关规定，对接待范围、标准及审批程序等进行严格规定。

　　（六）机关运行经费支出情况

　　本部门 2017 年度机关运行经费支出23.12万元，比 2016 年27.2万元，减少了4.08万元，减少15%。。主要原因是：2016年度与2017年度相比，用公用经费来弥补人员经费（住房公积金、医保等）不足较多。

　　（七）2017年政府采购预算支出情况的说明

　　本部门2017年政府采购支出总额174.4万元，全部为政府采购服务支出，其中：授予小微企业合同金额 173.54万元，占政府采购支出总额的99.5%。

　　（八）国有资产占用情况

　　截至 2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，机关为应急用车，直属事业单位为一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　（九）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目6个（日常运转类项目1个），共涉及资金825.33万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.84%。组织对 2017 年度用于残疾人事业的彩票公益金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金42万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

　　四、荆门市残疾人联合会2017年部门决算公开表

　　见附表

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款（补助）：指财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（七）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

　　（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（十）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

　　（十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（十三）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。