目录

　　第一部分 市文体新广局概况

　　第二部分 市文体新广局2017年部门决算表

　　第三部分 市文体新广局2017年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 市文体新广局概况

　　一、市文体新广局主要职责

　　（1）贯彻执行国家和省关于文化体育、新闻出版（著作权）和文物工作的方针政策及法律、法规；拟定全市文化体育、新闻出版（著作权）、文物工作的地方性规范性文件，并组织实施和监督检查。

　　（2）拟订全市文化体育、新闻出版、文物事业及重大设施建设发展规划并组织实施，推进文化体育和新闻出版领域体制机制改革。

　　（3）管理全市社会文化艺术事业。指导图书馆、群艺馆事业、专业艺术和基层文化建设，组织协调重大文化艺术活动，规划、指导文化艺术设施建设和基层文化设施建设；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；指导文化艺术领域的公共文化服务，规划、指导公共文化艺术产品生产；指导、管理社会文化事业和文化艺术普及工作。

　　（4）指导全市文物事业，管理市文物事业管理局。

　　（5）指导和管理全市群众体育工作。推行《全民健身计划纲要》和《全民健身条例》，实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，管理社会体育指导员队伍，指导公共体育场地设施建设和监督管理。

　　（6）指导和管理全市青少年体育。统筹协调和推动竞技体育发展；统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作，组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会，指导参加省级以上青少年体育竞赛的组织管理及统筹安排，指导青少年体育训练、竞赛工作。

　　（7）监督管理新闻出版活动。审核、报批新建出版社或新办报纸、期刊、音像以及电子出版物出版单位；审核、报批音像及电子出版物的制作、发行单位；审核、报批建立出版物总发行单位和新闻出版外商投资企业；管理和组织全市中小学教材系列出版物的出版、印刷、发行工作；组织审读各类出版物（图书、报纸、期刊等），负责新闻单位记者证的审核、报批和监管；负责驻荆报刊社和记者站的监管，组织查处重大新闻违法活动。监督管理印刷行业。

　　（8）负责全市著作权工作行政管理。审核、报批著作权集体管理、代理、合同仲裁等机构；负责查处发生在本市辖区内的著作侵权案件，处理或协助上级著作权管理机构处理涉外著作权事宜。

　　（9）负责全市文化体育、新闻出版市场管理。拟订市场发展规划；落实文化体育、新闻出版市场发展政策；指导文化体育、新闻出版（著作权）、广播影视市场综合执法工作；监督管理从事演艺活动的民办机构；负责对文化体育、新闻出版经营活动进行行业监管。

　　（10）拟订全市出版物经营市场清理整顿的“扫黄打非”方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动及大要案件的查处工作。依法查处非法出版活动和非法出版物。

　　（11）指导全市文化体育、新闻出版相关行业协会的工作。

　　（12）指导全市文化体育、新闻出版系统职工教育工作和人才培养，加强干部职工队伍建设。

　　（13）落实文化体育、新闻出版业经济政策。拟订文化体育、新闻出版产业发展规划；指导、协调文化体育和新闻出版产业发展。协助省体彩中心管理体育彩票销售工作。

　　（14）承办上级交办的其他事项。

　　（二）内设机构

　　局机关内设机构14个：办公室、政策法规科、公共文化科、艺术科、群众体育科、竞赛训练科、新闻出版科、市场管理科、媒体宣传管理科、电影管理科、产业科、人事科（老干部科）、财务科、机关党委。

　　（三）局属单位

　　二级预算单位8个：荆门市文物局、荆门市体育艺术学校、荆门市图书馆、荆门市博物馆、荆门市群众艺术馆、荆门市艺术剧院、荆门市文化市场执法支队、荆门市体育场馆管理中心。

　　（四）人员编制情况

　　2017年末，荆门市文化体育新闻出版广电部门核定编制数445个，实有在职人员426人，其中：行政在职人数43人，工勤在职人数6个，事业参公管理在职6人，事业在职372人，离休人员3人,遗属9人，退休人员全部转入市养老保险局。

　　第二部分 市文体新广局2017年部门决算表

　　收入支出决算总表

　　收入决算表

　　支出决算表

　　财政拨款收入支出决算总表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　财政拨款“三公”经费支出决算表

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 市文体新广局2017年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算表

　　2017年，市文体新广局及所属预算单位决算收入13423.79万元，其中：本年收入11608.64万元，年初结转和结余1815.15万元。决算支出13423.79万元，其中：本年支出11744.85万元，结余分配225.94万元，年末结转和结余1453.01万元。比2016年收入支出决算总额10648.85万元增加了2774.94万元，增幅26.06%，主要为2017年财政局兑现养老保险调资、政府性基金拨款增加。

　　（二）收入决算表

　　2017年，市文体新广局及所属预算单位财政拨款收入10314.96万元，比2016年财政拨款收入8029.62万元增加了2285.34万元，增幅28.46%，主要为市财政局兑现养老保险调资、政府性基金拨款增加。事业收入202.26万元，比2016年事业收入131.06万元增加了71.2万元，增幅54.32%，主要为增加省拨付博物馆勘探发掘费用。经营收入870.57万元，比2016年经营收入1029.04万元减少158.47万元，下降15.4%，主要原因为2017年场馆中心游泳馆、羽毛球馆经营收入减少，为规范收支核算，群艺馆、体校房屋出租收入不再纳入经营收入核算，作为国有资产出租出借收入纳入财政一般公共预算核算所致。其他收入220.85万元，比2016年其他收入292.89万元减少72.04万元，下降24.6%，主要因2016年财政预拨付的马拉松赛事费用，因不能作为当年财政拨款收入，故在其他收入填报决算，2017年不再有该项项目经费，导致其他收入减少。

　　（三）支出决算表

　　2017年，市文体新广局及所属预算单位本年支出决算11744.86万元，其中：基本支出6483.68万元，占比55.2%，对比2016年4582.78万元增加1900.9万元，增长41.48%，主要养老保险改革职工工资增加及单位缴纳养老保险支出等原因导致。项目支出4582.63万元，占比39.02%，对比2016年3386.82万元增加1195.81万元，增长35.31%，主要因本年政府性基金拨款收入增加所致。经营支出678.55万元，占比5.78%，对比2016年840.98万元减少了162.43万元，下降19.31%，主要因场馆中心游泳馆、羽毛球馆经营收入减少，为规范收支核算，群艺馆、体校房屋出租收入不再作为经营收入核算，作为国有资产出租出借收入纳入财政一般公共预算核算所致。

　　（四）财政拨款收入支出决算总表

　　2017年，市文体新广局及所属预算单位财政拨款收支决算总数为12130.12万元，比2016年财政拨款收支总决算9261.27万元增加2868.85万元，增幅30.97%，主要为2017年财政局兑现养老保险调资、政府性基金拨款增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

　　1、总体情况：2017年，市文体新广局及所属预算单位一般公共预算财政拨款支出决算为9469.71万元，占本年总支出70.75%。与2016年比增加2108.55万元，增幅58.54%。

　　2、结构情况：2017年财政拨款支出9469.71万元，主要用于以下方面：

　　（1）一般公共预算财政拨款基本支出6241.49万元，用于单位人员和公用支出。其中：工资福利支出4908.87万元，用于单位人员工资、社保缴纳等支出，占财政拨款支出的51.84%；对个人和家庭补助支出1235.17元，用于单位离退休人员工资和在职人员住房公积金等，占财政拨款支出的13.04%。商品和服务支出277.44万元，用于单位行政运行开支，占财政拨款支出的2.93%；

　　（2）一般公共预算财政拨款项目支出3048.24万元。

　　①一般公共服务支出（类）12.86万元，占财政拨款支出的0.14%。

　　1）其他人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算0元，本年支出5万元，为上年结转资金，未纳入年初预算，用于打击私彩办案人员补助。

　　2）商贸事业（款）招商引资（项）。年初预算10万元，本年支出7.86万元，完成本项目预算支出的78.6%。

　　②教育支出（类）53.08万元，占财政拨款支出的0.56%。

　　1）职业教育（款）初等职业教育（项），年初预算0元，本年支出53.08万元，用于初等职业教育教学支出。

　　③文化体育与传媒支出（类）2950.79万元，占财政拨款支出的31.16%。

　　1）文化（款）一般行政事务管理（项），年初无预算，本年支出0.2万元，为上年年末结转资金，用于行政审批零收费补助。

　　2）文化（款）图书馆（项），年初预算110万元，本年支出215.31万元，完成年初本项目预算支出的195.74%，超出预算年初安排，主要因为追加了公共文化体系、书香荆门建设等项目经费。用于公共图书馆免费开放、图书购置、流动图书车维护、图书馆维修（护）项目等支出。

　　3）文化（款）艺术表演团体（项），年初预算576万元，本年支出997.87万元，完成本项目预算支出的173.24%，主要增加了花鼓戏保护传承、艺术表演团体、戏曲节等项目经费，用于艺术剧院设备购置、花鼓戏保护传承、艺术表演团体、戏曲节、惠民演出等项目支出。

　　4）文化（款）群众文化（项），年初预算35万元，本年支出105.4万元，完成本项目预算支出的301.14%，主要为上级拨付文化馆、美术馆的免费开放经费等，用于文化馆、美术馆免费开放、非物质文化遗产运行等项目支出。

　　5）文化（款）创作与保护（项），年初无预算，本年支出70.95万元，主要为专项项目资金追加，用于文化创作和保护、“郞归来”项目支出。

　　6）文化（款）文化市场（项）年初预算10万元，本年支出16.71万元，完成本项目预算支出的167.1%，主要为非税收入返还单位的项目经费，用于文化市场执法项目支出。

　　7）文化（款）其他文化支出（项）项目188.57万元，主要为生态公园园林绿化划归我单位管理追加的项目资金及上年省拨付项目资金，用于生态运动公园管护、百家民营院团补助项目支出。

　　8）文物（款）文物保护（项），年初预算35万元，本年支出297.04万元，完成本项目支出848.68%，为上级追加项目资金，用于博物馆、文物局文物保护支出。

　　9）文物（款）博物馆（项），年初预算10万元，本年支出152万元，完成本项目支出的1520%，主要为上级追加项目资金，用于博物馆免费开放等支出。

　　10）体育（款）体育竞赛（项），年初无预算，本年支出50万元，为上年结转资金，用于2016年荆门马拉松赛事的后续支出。

　　11）体育（款）体育场馆（项），年初预算75万元，本年支出512.91万元，完成本项目支出的683.88%，主要为追加了场馆维修、免费开放、赛事承办经费，用于场馆中心维修、大型体育场馆免费开放、场馆中心运行、足球联赛承办等项目支出。

　　12）体育（类）群众体育（项），年初预算100万元，本年支出100万元，完成本项目预算支出的100%，用于第九届老年人体育大会支出。

　　13）体育（类）其他体育支出（项），年初预算26万元，本年支出48万元，完成本项目预算支出的184.61%，主要为追加了体育产业调查资金，用于老年体协工作经费、体育产业专项调查支出。

　　14）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），年初预算20万元，本年支出120.73万元，完成本项目预算支出的603.65%，主要为追加了广电发展引导、书香荆门建设资金，用于扫黄打非、村村通、广电发展引导、书香荆门建设等支出。

　　15）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初无预算，本年支出58.82万元，主要为上年结转和追加资金，用于公共文化服务体育建设等支出。

　　④社会保障和就业支出23.39万元，占财政拨款支出的0.25%。

　　1）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初无预算，本年支出3万元，为追加的项目资金，用于离休干部活动经费支出。

　　2）就业补助（款）社会保险补贴（项），年初无预算，本年支出1.92万元，为追加项目资金，用于大学生实习补助经费支出。

　　3）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初无预算，本年支出20.39万元，为追加项目资金，用于大学生实习补助经费支出。

　　⑤医疗卫生与计划生育支出（类）8.12万元，占财政拨款支出的0.08 %。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初无预算，本年支出8.12万元，为追加项目资金，用于离休干部医疗费支出。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　2017年，市文体新广局及所属预算单位一般公共预算财政拨款基本支出决算为6421.48万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的67.81%。其中：人员经费6144.04万元，占本年基本支出的95.68%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费277.44万元，占本年基本支出的4.32%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为44.3元，决算支出41.73万元，2016年决算支出45.56万元，为预算的94.19%。其中：2017年，市文体新广局及所属预算单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出41.73万元，比2016年的45.56万元下降3.83万元，降幅8.41%,其中：因公出国出境费用1.66万元,占“三公”经费支出3.98%,比上年的7.8万元下降6.14万元，降幅78.72%。因公出国出境人数1人，主要是赴台开展文化体育产业交流活动;市文体新广局及所属预算单位公务用车保有量10辆，处置1辆，新增公务用车1辆，公务用车运行维护费29.81万元，占“三公”经费支出71.44%，比上年29.47万元增加0.34万元，增幅1.15%，主要因为我局所属的体校公务车运行维护经费不纳入财政预算，公务车运行维护经费通过压缩公用支出开支，导致我局公务车费用支出增多;公务接待费10.26万元，占“三公”经费支出24.59%，比上年8.29万元增加1.97万元，增幅23.16%，主要是2017年大型活动增加，招商引资经费下达较晚，年初开支的招商引资接待费用用公用经费支出。2017年市文体新广局及所属预算单位共接待121批（次），接待人数731人，主要用于按规定开支的上级部门检查、调研、县市区来人汇报工作等各类公务接待支出。2017年“三公”经费决算与年初预算44.3万元对比下降6.15%。主要是严格预算约束，狠抓支出控管。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　2017年，市文体新广局及所属预算单位政府性基金年初结转698.68万元，主要是用于体育事业、文化事业的彩票公益金支出的结转资金，本年收入1259万元，比上年收入659万元增加600万元，主要是2017年体育彩票销售额增加，用于体育事业的公益金提成增加。本年支出1229.74万元（包括上年结转的彩票公益金支出），比上年支出的206.19万元增加1023.55万元，年末结转727.95万元， 资金结转是因为第三、四季度体彩公益金下达较晚，部分项目资金未及时支出。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　(1)机关行政运行情况

　　市文体新广局2017年机关行政运行经费支出277.44万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及办公设备的采购等，对比2016年减少22.22万元，主要原因是加强机关运行费的管理，严格执行会议费、培训费、公务接待、出国费和差旅费相关标准，压缩机关公用支出，降低行政运行成本。

　　（2）政府采购支出情况

　　2017 年市文体新广局及所属预算单位政府采购支出总额1164.47万元，其中：政府采购货物支出551.02万元、政府采购工程支出108.54万元、政府采购服务支出 504.91万元。

　　（3）国有资产占用情况

　　截至 2017年12月31日，市文体新广局及所属预算单位资产总额13623.63万元，公务车15 辆，为一般公务用车（2017年公务车改革，车辆未及时下账5辆），其他车辆6辆；

　　（4）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算管理要求，市文体新广局组织对2017年项目开展了预算绩效自评，涉及项目资金1357万元，市文体新广局机关被市财政局纳入部门整体支出绩效评价试点单位，涉及金额506万元，结果显示，上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效指标。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款（补助）：市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

　　2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、用事业基金弥补收支差额：事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、事业基金：是指事业单位拥有的非限定用途的净资产。主要包括滚存结余资金等。

　　7、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

　　8、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为体育彩票公益金。

　　9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。