目录

　　一、单位基本情况

　　二、2017年部门决算编制说明

　　三、名词解释

　　四、2017年部门决算公开表

　　一、单位基本情况

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家、省关于城乡规划、测绘管理的法律、法规，研究拟订具体实施细则和办法，并组织实施。

　　2.负责组织市域城镇体系规划、中心城区总体规划、分区规划、控制性详细规划和近期建设规划以及全市风景名胜区规划的编制、审查、报批工作；负责城乡规划编制单位资质管理工作。

　　3.承担土地使用权出让、转让的规划责任；参与制定国土规划、区域规划、土地利用总体规划、土地出让年度计划及相关专业规划；会同有关部门对历史文化名城规划进行审查报批。

　　4.检查指导县（市）、乡（镇）、村规划编制和实施工作。

　　5.负责建设项目（建筑物、构筑物、雕塑、广告牌、地下管线等）规划实施管理；负责“一书四证”（即：《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》、《湖北省建设工程竣工验收规划条件核实证明》）的审核、发放工作。

　　6.负责城乡规划管理实施情况的联合验收工作，组织对城乡规划实施检查、监督管理工作。

　　7.负责对全市测绘单位资质审查和测绘行业管理；负责测绘资料的管理、供应、保密检查、各种地形图的测绘更新、补测、修测的组织实施、审查和质量监督等工作；负责荆门地理信息和数字荆门平台的建设和维护。

　　8.完成上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　荆门市城乡规划局内设机构：办公室、规划编制科、规划审批科、测绘地理信息科、村镇规划科、法规稽查科、人事科。

　　根据部门决算编报要求，荆门市城乡规划局2017年部门决算公开的单位包括荆门市城乡规划局本级以及下属3个全额事业单位，具体单位如下：市城乡规划局东宝分局、市城乡规划局高新区.掇刀区分局、市城乡规划局漳河新区分局。

　　二、2017年部门决算编制说明

　　（一）2017年收入支出决算说明

　　2017年度决算总收入3702.22万元，其中：财政拨款收入3010.22万元，其他收入692万元。2017年度决算总支出3751.17万元。2017年决算总收入比2016年决算总收入增加1440.44万元，增加原因是区财政向各分局拨款比2016年有所增加，规划编制经费增加等。

　　（二）2017年财政拨款收入支出决算说明

　　2017年财政拨款收入3010.22万元，占收入总额的81%。财政拨款支出3086.31万元。年初财政拨款结转和结余493.96万元。2017年财政拨款支出比2017年年初预算增加2396.18万元，增加原因为财政拨局机关规划编制经费2000万元未列入我部门年初预算，人员调增资及机关事业单位养老保险改革实施等。

　　（三）关于“三公”经费支出说明

　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为21.23万元，比2017年年初预算减少8.99万元，比2016年决算增加5.53万元。其中：因公出国（境）1批次，1人；无购置(更新)公务用车，公务用车保有量8辆；公务接待30批次，248人次。

　　“三公”经费变动明细及原因：2017年因公出国(境)费用为4万元，比2017年年初预算增加4万元，比2016年决算增加4万元，增加原因是2016年无因公出国（境）人员，2017年12月，单位领导随省住建厅出国访问交流。2017年公务用车购置及运行维护费支出决算为13.88万元，比2017年年初预算减少8.62万元，比2016年决算减少0.19万元。主要用于踏勘规划、测绘现场等。2017年公务接待费支出决算为3.35万元，比2017年年初预算减少4.37万元，比2016年决算增加1.72万元。主要用于接待省住建部门、测绘部门检查指导工作，接待县市区、乡镇对接规划工作等。自中央八项规定实施以来，我部门认真贯彻厉行节约精神，采取措施严格公务车用车管理，严格控制公务接待费用。

　　（四）关于机关运行经费支出说明

　　本部门2017年度机关运行经费支出47.19万元，比2016年增加22.19万元，增长47%。主要原因是职工工会经费及伙食补助于2017年纳入机关运行经费等。

　　（五）政府采购情况说明

　　本部门2017年度政府采购支出总额1815万元，其中政府采购货物支出15万元，政府采购服务支出1800万元。

　　（六）关于国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆。

　　（七）关于2017年度预算绩效情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我部门对2017年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评，共涉及项目4个，从绩效评价情况来看，项目资金使用率高，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　3.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行、一般行政管理、机关服务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、执业资格注册、资质审查等方面的支出。

　　4.城乡社区事务（类）城乡社区规划与管理（款）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

　　5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

　　7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　四、决算公开表（附后）

　　我部门无政府性基金预算财政拨款收入，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。