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索引号: 11420800MB19825444/2018-07241 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2018-09-25 00:00:00
发文字号: 效力状态: 有效

2017年市安监局决算

发布日期:2018-09-25 00:00字体:[ ]

  目 录

  1.主要职责

  2.机构设置

  3.部门所属决算单位构成

  4.2017年决算情况

  5.三公经费决算公开情况

  6.专业名词解释

  7.2018年部门预算表

  一、市安监局主要职责

  (一)组织拟订全市安全生产规章制度,拟订全市安全生产发展规划,指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决全市安全生产中的重大问题。

  (二)承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县(市、区)、屈家岭管理区、荆门经济开发区安全生产工作,监督考核并通报全市安全生产控制指标执行情况,监督全市事故查处和责任追究落实情况。

  (三)承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则,依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理中央、省在荆和本市工矿商贸企业安全生产工作。  

  (四)按照分级、属地原则,承担全市煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理综合工作。

  (五)承担全市工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任,负责全市职业卫生安全许可证颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  (六)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全市重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

  (七)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织较大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  (八)负责组织、指导、协调全市安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  (九)负责监督检查全市职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

  (十)组织全市安全生产方面的宣传教育和全市安全生产监督管理系统人员的培训、考核工作,依法组织、指导并监督全市特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作,监督检查全市工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作。

  (十一)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理全市安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导全市注册安全工程师注册管理工作。

  (十二)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

  (十三)组织拟订全市安全生产科技规划,指导协调全市安全生产科学技术研究和推广,以及交流、合作工作。

  (十四)承担市政府安全生产委员会的日常工作。

  (十五)为企业、项目建设提供“直通车”服务。

  (十六)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  据上述职责,荆门市安全生产监督管理局设8个职能科室:办公室、综合协调科、法规与规划科技科、职业安全健康监管科、安全监管一科、安全监管二科、安全监管三科和机关党总支。

  三、部门所属决算单位构成

  荆门市安全生产监督管理局本次公布的2017年部门决算,包括4个直属事业单位:市安全生产应急救援中心、市安全生产宣传教育中心、市安全生产执法监察支队、市油气管道安全生产监督管理处。

  四、2017年决算情况

  2017年度决算总收入1385.12万元,与2016年度决算总收入1094.92万元对比,增长了26.50%,主要原因是本年度增加了人员经费、非税收入、应急救援设备专项和安全生产考核基地专项经费等;2017年度决算总支出1360.08万元,与2016年度决算总支出1039.26万元对比,增长了30.87%,主要原因是本年度增加了人员经费支出、其他就业补助支出(大学生实习实训补贴)和安全生产监管支出;2017年末结转和结余450.18万元(其中,基本支出结转91.31万元,项目支出结转和结余358.87万元)。

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  1.2017年度收入合计1385.12万元,其中:归口管理的行政单位离退休89.52万元;行政单位医疗17.60万元;行政运行466.35万元;一般行政管理事务74.64万元;应急救援支出72.48万元;其他安全生产监管支出638.13万元;住房公积金26.40万元。

  2.2017年度支出合计1360.08万元,其中:归口管理的行政单位离退休89.52万元;行政单位医疗17.60万元;行政运行592.65万元;一般行政管理事务138.46万元;其他安全生产监管支出495.45万元;住房公积金26.40万元。

  3.2017年末结转和结余450.18万元,其中:基本支出结转91.31万元,项目支出结转和结余358.87万元(主要是省专项项目、应急救援设备专项和安全生产考核基地专项项目)。

  (二)政府采购情况说明。

  本部门2017年度政府采购支出总额80.04万元,其中:政府采购货物类23.08万元,占政府采购支出总额的28.84%;政府采购服务类56.96万元,占政府采购支出总额的71.16%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截止2017年12月31日,单位国有资产共计1331.43万元,其中:流动资产503.02万元,占资产总额的37.78%;固定资产,828.41万元(房屋及构筑物229.41万元,车辆236.58万元,其他固定资产360.81万元,无形资产1.61万元),占资产总额的62.22%。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明。

  按照财政局有关要求,在2017年预算编制和执行中,注重提高预算编制质量,加强预算的执行力度。一是明确各科室在预算编制中的职责,落实财务基础数据的统计工作,加强财务和业务科室的沟通协调,做好前期相关准备,使预算编制更加科学合理,预算执行效率更高。二是在执行预算时,严格以预算批复为准,对不合理开支、超出预算开支严格控制。三是及时总结预算执行情况,科学分析执行指标,发现问题及时解决,提高财政资金使用效率。

  (五)其它需说明的事项

  因2017年无政府性基金安排的相关经费,公开的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  五、三公经费决算公开情况

  2017年三公经费决算26.63万元,其中:公务接待费8.48万元,因公出国(境)费5.75万元,公务用车运行维护费12.40万元,无公务用车购置费。与2017年三公经费年初预算41万元相比,减少14.37万元,减少的主要原因是进一步从严三公经费管理、严格执行了相关制度规定。

  2017年度三公经费财政拨款年度预算数为41万元,支出决算为26.63万元,为预算的64.95%。其中:

  1.本年因公出国(境)费5.75万元,比年初预算8万元减少2.25万元,完成预算的71.88%。与上年对比,2016年度无因公出国(境)人员,未发生因公出国(境)费用,其原因是本年度有2人次分别赴台湾、澳大利亚和新西兰开展公务交流访问。

  2.公务用车购置及运行维护费12.40万元,比年初预算15万元减少2.6万元,完成预算的82.67%,减少的主要原因是车改后车辆减少2辆,费用随之下降。其中:公务用车购置费0万元,和预算一致,主要原因是2017年没有发生公务车辆更新购置。截止年末,公务用车保有量12辆(含二级单位)。

  3.公务接待费8.48万元,比年初预算18万元减少9.52万元,完成预算的47.11%,主要原因是我单位出台了厉行节约的相关管理制度,严格控制了接待标准及批次,全年共接待89批次,970人次。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、其他工资福利支出。

  (三)对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (四)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他交通费用、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、维修(护)费、其他商品和服务支出。

  (五)社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗卫生中的行政事业单位医疗:是反映行政事业单位医疗方面支出。

  (七)住房保障支出中住房公积金:是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

  (八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

  

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