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索引号: 11420800011236449Y/2018-07210 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2018-09-25 00:00:00
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2017年市教育局决算

发布日期:2018-09-25 00:00字体:[ ]

  目 录

  第一部分 市教育局概况

  第二部分 市教育局2017年部门决算表

  第三部分 市教育局2017年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 市教育局概况

  一、市教育局主要职责

  (一)贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策,研究拟定全市教育工作的有关实施意见、措施、规章。

  (二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

  (三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全市教育经费的筹措和使用;组织指导资助贫困家庭学生工作。

  (四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教育基本文件的落实情况;牵头协调全市校外教育,指导全市青少年活动中心建设。

  (五)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的检测工作。

  (六)指导全市以就业为导向的职业教育的发展与改革;按照权限管理学校及专业的设置、合并、撤销的审批或申报指导工作;负责全市社会力量办学的管理工作。

  (七)指导各级各类学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作、文明创建工作、校园安全工作、综治工作、档案建设和保密工作。

  (八)主管全市教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;负责高中、中等职业学校教师及实习指导教师资格认定和初中及以下学校教师资格认定;会同有关部门做好中小学教师中、高级职务评审和特级教师推荐工作;指导全市教育系统人才队伍建设;负责直属学校(单位)机构编制和人事工作。

  (九)统筹管理全市中等、高等教育的招生考试工作;会同有关部门编制普通高中、中等职业学校的招生计划;组织协调招生管理工作;承担中等学历教育及各级各类学校的学籍管理工作。

  (十)组织指导全市教育方面的对外交流与合作;会同有关部门负责外籍教师的管理工作。

  (十一)指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布;指导有关教育学会、协会和基金会的工作。

  (十二)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

  (十三)指导全市各级各类学校并负责直属学校(单位)的工会工作、共青团工作、妇委会工作。

  (十四)承办上级交办的其他工作。

  二、市教育局内设机构

  根据上述职责,荆门市教育局设9个内设机构,分别是:办公室(政策法规研究科、综合治理办公室)、基础教育科、职业成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师管理科(市语言文字工作委员会办公室)、计划财务科、审计科、市教育督导办公室、人事科。机关行政编制32人(不含纪检组人员),工勤用工额度4人。

 

  三、市教育局2017年决算包括以下单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

市教育局机关

11

市电化教育馆

2

市教育质量评估中心

12

市学校后勤管理办公室

3

市学生资助管理中心

13

市招生考试局

4

市龙泉中学

14

市青少年活动中心

5

湖北信息工程学校

15

市掇刀石中学

6

市一中

16

市教育学院

7

市东宝中学

17

市龙泉北校

8

市特殊教育学校

18

湖北荆门外语学校

9

市教育科学研究所

19

市示范性综合实践基地

10

市教学研究室

 

 

 

  第二部分 市教育局2017年部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  第三部分 市教育局2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总表

  2017年,市教育局及所属预算单位决算收入69612.01万元;其中:本年收入54794.12万元,上年结转和结余14817.89万元,用事业基金弥补收支差额19.12万元。2017年,市教育局及所属预算单位决算支出69612.01万元;其中:本年支出59910.16万元,结余分配397.23万元,年末结转和结余9304.62万元。与2016年收入支出决算总额的60074.58万元相比,2017年增加9537.43万元,增长15.88%,增长原因主要是2017年度上年项目结转资金比2016年增加。

  (二)收入决算表

  2017年,市教育局及所属预算单位财政拨款收入为53353.2万元,比2016年财政拨款收入54770.21万元减少1417.01万元,降幅为2.59%,主要是2017年教育费附加收入比上年减少1700.67万元;事业收入864.27万元,比2016年事业收入675.63万元增加188.64万元,增长27.92%,增长的主要原因是2017年秋季龙泉中学南校建成,招生人数增加,学校事业收入随之增加。其他收入555.65万元,比2016年其他收入765.42万元减少209.77万元,降幅为27.4%,主要原因是龙泉中学体育场拆除,其他收入减少。上级补助收入21万元,比2016年上级补助收入139.85万元减少118.85万元,降幅为84.98%,主要原因是2016年掇刀石中学开始作为市直学校核算,核算口径不同所致。

  (三)支出决算表

  2017年,市教育局及所属预算单位支出决算为59910.15万元。其中:基本支出37313.43万元,占比62.28%;比上年22551.31万元增加14762.12万元,增长65.46%,主要原因是养老保险改革后教职工工资等人员经费增加;项目支出22596.72万元,占比37.72%,与上年的22188.75万元基本持平。

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  2017年,市教育局及所属预算单位财政拨款收支总决算为68015.38万元,比2016年财政拨款收支总决算58237.28万元,增加9778.1万元,增长16.79%,主要是2017年行政事业单位养老保险改革,人员经费标准提高,财政拨款收支规模相应增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  1、总体情况:2017年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款支出决算为53524.63万元,占本年支出决算59910.15万元的89.34%。与2016年38037.89万元相比增加15486.74万元,增长40.71%,主要是2017年行政事业单位养老保险改革后人员经费增加。

  2、结构情况:2017年财政拨款支出为53524.63万元;主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出159.32万元,占财政拨款总支出的0.3%;教育(类)支出49594.4万元,占财政拨款总支出的92.66%;科学技术(类)支出14.2万,占财政拨款总支出的0.03%;文化体育与传媒(类)支出19.44万元,占财政拨款总支出的0.04%;社会保障和就业(类)支出2740.17万元,占财政拨款总支出的5.12%;医疗卫生与计划生育(类)支出701.89万元,占财政拨款总支出的1.31%;住房保障(类)支出294.23万元,占财政拨款总支出的0.55%。

  3、财政拨款支出决算与预算比较情况:2017年,市教育局及所属预算单位财政拨款支出年初预算为29353.5万元,支出决算为53524.65万元,完成年初预算的182%。其中:

  (1)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

  (2)其他财政事务支出(项))。年初预算为0万元,支出决算为5万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

  (3)大案要案查处(项)。年初预算为0万元,支出决算为138.46万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

  (4)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

  (5)行政运行(教育)(项)。年初预算为302.6万元,支出决算为826.39万元,是年初预算的273%。决算数大于预算数的主要原因: 2017年在职和退休人员奖励性工资支出、养老保险改革追加2014年7月-2017年12月工资支出。

  (6)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为2463.73万元,支出决算为2792.65万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数,其原因是其他教育管理机构2017年在职和退休人员奖励性工资支出、养老保险改革追加2014年7月-2017年12月工资支出。 

  (7)学前教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

  (8)初中教育(项)。年初预算为2271.15万元,支出决算为9091.48万元,主要是年初预算时荆门外语学校收费收入作为高中教育预算,决算时按高中、初中分别决算支出。

  (9)高中教育(项)。年初预算为14193.96万元,支出决算为22389.23万元,完成年初预算的158%。决算数大于预算数,其原因是高中学校2017年度在职和退休人员奖励性工资支出、养老保险改革追加2014年7月-2017年12月工资支出。

  (10)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.14万元。主要是上级专项资金追加。

  (11)职业教育(项)。年初预算为4552.99万元,决算为9504.76万元,完成年初预算的209%。决算数大于预算数,其原因是职业教育学校2017年在职和退休人员奖励性工资支出、养老保险改革追加2014年7月-2017年12月工资支出,上年结转项目本年实施。

  (12)特殊学校教育(项)。年初预算为441.36万元,决算927.03万元,完成预算210%,其原因是人员工资增加和项目资金年中追加、养老保险上线前工资补发等支出增加。

  (13)教师进修(项)。年初预算为471.13万元,支出决算为552.4万元,是年初预算的117%。其原因是单位结构调整人员增加,人员经费增加。

  (14)教育费附加安排的支出(项)。年初预算下达到单位的项目资金为3849万元,支出决算为2668.38万元,完成年初预算的80%,主要是年初预算包括了单独决算的职业学院445万元,财政直接支付普惠性幼儿园奖补和留守儿童站建设奖补的350万元;剔除这两项因素,预算执行率为87%,结转资金主要是项目保证金和没有达到合同约定的付款节点。

  (15)其他教育支出(项)。年初预算为473.97万元,决算821.91万元,完成预算173%。主要是因为2017年青少年活动中心在职和退休人员奖励性工资支出、养老保险改革追加2014年7月-2017年12月工资支出。

  (16)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算14.2万元,是年中追加的项目资金。

  (17)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算19.44万元,是年中追加的体育场维护项目资金。

  (18)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为204.08万元,支出决算为137.18万元,完成预算的67.22%,主要是行政单位退休人员6月份改由养老保险发放退休金。

  (19)事业单位离退休(项)。年初预算为2449.51万元,支出决算为2534.71万元。完成预算103%,主要是市直事业单位2017年9月份以后退休人员陆续由养老保险发放退休费、追加退休人员奖励性工资。

  (20)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算16.83万元,是年中追加的项目资金。

  (21)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算9.37万元,是年中追加的项目资金。

  (22)死亡抚恤(项)。年初预算为25.25万元,支出决算33.31万元,主要是教职工去世追加的死亡抚恤金。

  (23)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算6.03万元,是年中追加的项目资金。

  (24)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算2.72万元,是年中追加的项目资金。

  (25) 行政单位医疗(项)。年初预算为0 万元,支出决算为18.77万元,主要是离休人员药费据实追加所致。

  (26)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算3万元,是年中追加的项目资金。

  (27)事业单位医疗(项)。年初预算为985.3万元(财政拨款安排695.11万元,非税收入安排290.19万元),支出决算为942.98万元(事业单位医疗支出680.12万元,教育支出(类)支出262.86万元)完成财政拨款预算97.84% ,主要是教师调出、退休人员停缴医疗保险所致。

  (28)住房公积金(项)。年初预算为1479.61万元(财政拨款安排293.93万元,非税收入安排1185.68万元),支出决算为1788.67万元(住房公积金(项)支出294.23万元,教育支出(类)支出1494.44万元)。完成年初预算的120.89 %,主要是公积金缴费核定和预算安排的差额所致。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  2017年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款基本支出决算为36800.67万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的68.75%。其中:人员经费33417.63万元,占本年基本支出的90.81%;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3383.04万元,占本年基本支出的9.19%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  2017年,市教育局及所属预算单位“三公”经费一般公共预算财政拨款决算支出138.29万元,比年初预算的132.6万元增长4.29%,比2016年的127.2万元增长8.72%.主要是2017年民办学校收费作为财政拨款核算,其购车支出30.68万元作为“三公”经费统计;剔除此因素,市教育局及所属预算单位“三公”经费比年初预算减少24.99万元,下降18.85%,比上年减少19.59万元,下降15.4%。具体说明如下:

  因公出国出境费用11.65万元,比预算20万元减少8.35万元,下降41.75%,比上年的16.88万元减少5.23万元,下降31%。因公出国出境组团数2个,人数6人;主要任务是考察德国职业教育和北欧教育。

  市教育局及所属预算单位公务用车保有量32辆,新购公务用车1台,公务用车购置费为30.68万元主要是2017年民办学校收费作为财政拨款核算,其购车支出30.68万元作为“三公”经费统计。公务车运行维护费84.38万元,公务车购置及运行费115.06万元,比年初预算87万元增长32.25%,比上年87.72万元增长31.16%;剔除民办学校购车因素,实际公车运行维护费比上年的87.72万元下降3.8%;比年初预算87万元下降3.01%。

  公务接待费11.58万元,比上年22.6万元减少11.02万元,下降48.76%,比年初预算25.6万元下降54.76%。2017年市教育局及所属预算单位共接待279批(次),接待人数1752人,主要是各地教育部门参观我市教育信息化建设和其他基础教育交流学习接待支出。严格预算约束,狠抓支出控管。全年“三公”经费没有超预算.

  市教育局机关“三公”经费一般公共财政拨款决算支出为6.73万元,比上年8.35万元减少1.62万元,下降19.4%,比年初预算14.5万元下降53%;主要是局机关压缩了出国(境)人数和批次。其中:因公出国出境费用2.58万元,2人次参加德国职业教育考察活动。公务用车购置及运行维护费2.95万元,公务接待费1.2万元,接待宜昌、洪湖、随州、咸宁、屈家岭等地教育考察团共8批(次),接待人数163 人。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2017年,市教育局及所属预算单位政府性基金年初结转10170.29万元,主要土地出让金安排的支出结转资金,本年收入3万元,属于用于残疾人的彩票公益金,比上年收入15273.2万元减少15270.2万元,本年支出5345.52万元(包括上年结转的彩票公益金支出和龙泉中学南校建设支出),比上年支出的5219.93万元增加125.59万元,年末结转4827.76万元, 资金结转是因为龙泉中学南校部分项目建设还没有达到付款节点。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关行政运行情况

  2017年,市教育局机关行政运行经费(公用经费)决算为73.44万元,比2016年54万元增加19.44 万元,主要是机关人员公用经费支出预算增加。

  2、政府采购支出情况

  2017年,市教育局及所属预算单位政府采购合同支出总额为13919.44万元;其中:政府采购货物合同支出2337.1万元,政府采购工程支出10362.43万元,政府采购服务支出1219.91万元。

  3、国有资产占用情况

  截至 2017年12月31日,市教育局及所属预算单位资产总额107318.74万元。本部门共有车辆32辆,其中:一般公务用车28 辆,其他用车4辆;其他用车主要是民办学校车辆和学校食堂用车。单位价值 50万元以上大型设备55台(套)。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,市教育局组织对本系统各预算单位2017年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评;其中自评发展类项目18个,运转类项目13个,涉及资金3849万元,占一般公共预算项目支出总额的23%。

  市教育局还组织对2017年度教育网站及网络运维,教育云平台建设,教育资源建设和市直学校(单位)教育信息化建设项目进行了重点绩效评价,涉及资金370万元。从评价情况来看,一是项目管理规范。项目建设过程中,项目单位成立了建设专班,负责项目建设的方案制定、政府采购招投标过程,以及建设过程中的质量和安全。整个项目过程公开透明;二是打造学校亮点。实现了班级微信群与教师云平台空间的深度融合,提升了学生科技创新能力。

  市财政局对市龙泉中学开展了整体支出绩效评价试点,涉及资金6099 万元(一般公共预算支出760万元,上年结转的政府性基金预算(南校建设)支出5339万元)。评价结果显示,上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效指标。

  第四部分 名词解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款(补助):市级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  4、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

  2、社会保障和就业:反映离退休人员支出、抚恤、退役安置等方面的支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出:反映行政、事业单位医疗保险支出。

  4、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

  5、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

  6、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

  7、因公出国(境)费用:反映在基本支出和项目支出中列支的单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

  8、公务用车购置及运行维护费:反映在基本支出和项目支出中列支的单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  9、公务接待费:反映在基本支出和项目支出中列支的单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  10、机关运行经费:反映行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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