当前位置:首页
>公开>重点领域信息公开>财政税收信息>部门预决算与“三公”经费>市级政府部门预决算公开>市民防办公室
索引号: 1142080042221296XL/2018-07249 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2018-09-24 00:00:00
发文字号: 效力状态:

2017年市民防办决算

发布日期:2018-09-24 00:00字体:[ ]

  荆门市民防办2017年度部门决算公开目录

  一、 部门主要职能

  二、 部门决算单位构成

  三、部门决算情况说明

  四、名词解释

  五、荆门市民防办2017年度部门决算公开表

  一、部门主要职能

  荆门市民防办公室主要职责:

  (一)贯彻落实国家、省、市有关人民防空和防震减灾的法律、法规和方针、政策,结合荆门市实际,参与起草有关规范性文件,并监督执行。

  (二)负责编制和组织实施本市人民防空中长期发展规划和人防工程、通信警报建设规划;会同有关部门编制全市防震减灾中长期发展规划,指导和监督城市地下空间开发建设中落实与人民防空、防震减灾有关的规定。

  (三)组织实施全市人民防空工程的建设与管理;负责对结合民用建筑修建防空地下室事项的依法审批和综合管理;做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作。

  (四)负责全市人民防空通信警报建设与管理工作,依法组织全市防空防灾警报鸣放工作。

  (五)组织制订城市防空袭方案、人口疏散计划;拟订地震应急预案、综合防御措施并组织实施和监督检查;督促检查城市重要经济目标落实人民防空要求,对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议;拟订人民防空演习(练)方案,经批准后组织实施。

  (六)承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争,消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

  (七)负责全市地震监测台网和地震监测预报、震害防御和地震应急救援工作;开展地震群测群防工作;指导各县、市(区)防震减灾工作。

  (八)负责市内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作;负责市内新建、改建、扩建工程抗震设防要求的监督管理工作。

  (九)组织开展全市人民防空和防震减灾知识的宣传教育,会同有关部门制订人民防空和防震减灾宣传教育计划并组织实施;组织开展民防科研。

  (十)管理全市人民防空和防震减灾经费、物资和国有资产,编制全市人民防空和防震减灾经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

  二、部门决算单位构成

  荆门市民防办公室2017年度部门决算单位4个,其中:行政单位1个,即荆门市民防办公室;公益一类正科级事业单位3个,即荆门市民防指挥信息保障中心、荆门市地震台、荆门市301工程管理处。

  三、 部门决算情况说明

  (一) 总收支情况

  2017年度荆门市民防办决算总收入9750.87万元,其中:本年度财政拨款收入6018.38万元,年初结转和结余3732.49万元。决算总支出9750.87万元,其中:本年度财政拨款支出6922.77万元,年末转结和结余2828.10万元。

  (二)年度决算收支增减变化情况

  2017年度决算年度收入6018.38万元,2016年度决算年度

  收入5236.95万元,2017年比2016年收入增加781.43万元,增幅15%。2017年度决算支出6922.77万元,2016年度支出5508.74万元,2017年比2016年支出增加1414.03万元,增幅26%。

  (三)年度决算支出与预算支出对比情况

  2017年度预算支出3400.47万元,其中:基本支出358.47万元(人员支出318.9万元、公用支出39.57万元),项目支出3042万元。2017年度决算支出6922.77万元,其中:基本支出698.67万元(人员支出671.28万元、公用支出27.39万元),项目支出6224.10万元。决算数比预算数增加3522.3万元,增幅103%,其中:基本支出(由于人员工资变动)增加340.2万元,增幅95%,项目支出增加3182.10万元,增幅105%。

  (四)“三公”经费支出情况

  2017年度“三公”经费决算支出16.17万元,比2016年度 30.78万元减少14.61万元,降幅47%。比年初预算45.5万元减少29.33万元,降幅64%。

  1、因公出国(境)费用:年初预算6万元,支出0万元,与上年5.4万元相比减少5.4万元。因2017年安排出国考察计划因故取消,调整到2018年。

  2、公务用车运行维护费:年初预算9.8万元,支出0万元,与上年13.78万元比减少13.78万元。因公务车辆改革,没有公务车辆支出,专用车辆支出不在本科目中反映。

  3、公务接待费(含商务接待):年初预算29.70万元,支出16.17万元,与上年11.5万元相比增加4.67万元,增幅40%。一是因301工程建成后各地人防部门考察学习批次较多;二是招商引资力度大接待任务比上年度加重。2017年接待次数127次,接待人数1465人。

  (五)机关运行经费支出情况

  2017年度机关运行经费支出27.39万元,比2016年度10.23万元增加17.16万元,增幅168%。主要原因是2016年压缩机关运行经费弥补机关人员经费。

  (六)政府采购支出情况

  2017年度政府采支出总额351.03万元,其中:货物类支出72.35 万元、工程类支出147.65万元、服务类支出131.03 万元。

  (七)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:应急车辆1辆,其他车辆2辆。其他车辆系人防指挥通信特种专用车辆。

  (八)2017年度预算绩效情况

  根据预算绩效管理要求,荆门市民防办组织对2017年度财政批复的非税收入7000万元的13个项目开展了绩效自评。自评结果显示,各个项目支出绩效均达到了项目申请时设定的各项绩效指标。

  四、名词解释

  1、因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公(商)务接待费用。

  3、公务用车购置及运行维护费:公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费:反映公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  4、年初结余结转:指上一年度尚未完成,结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标未完成或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  5、年末结转结余:单位按规定可结转下年度继续使有的资金。

  6、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

  五、荆门市民防办2017年部门决算公开表

  

扫一扫在手机打开当前页
[全文下载]附件下载
打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统