1.主要职责及内设机构

　　2.2017年部门决算编制情况及说明

　　3.名词解释

　　一、主要职责和内设机构

　　（一）主要职责：

　　1.负责谋划市委阶段性重要工作安排，起草和审核市委领导的有关重要文稿。

　　2.负责审核市委文件，承办市委规范性文件审核、制定和备案工作，负责承办下级党委（党组）的请示、报告。

　　3.负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委中心组学习会和市委情况通报会等会务工作，负责市委领导同志出席的有关会议及重要活动协调服务工作，负责市委有关重要接待工作，负责市委值班应急和对外联络工作，负责承办市“四大家”秘书长联席会议。

　　4.负责承担中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督办检查和情况反馈，负责承担中央、省委和市委领导同志批示（交办）件的查办落实和结果报告。

　　5.负责联系市委常委分管部门的工作，负责组织起草或把关有关重要文稿和文件，负责组织协调相关专题会议和活动，负责承担相关工作的调查研究和情况反映。

　　6.负责编报全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的信息。

　　7.负责承担中央、省委等上级领导机关文件的签收、传递、送阅、分发、清退、销毁、管理工作，负责承担县（市、区）、市直单位及部分企事业单位的公文交换工作。

　　8.负责承办市委文件的校印、分发、归档和其他文书与声像档案的收集、整理、归档工作。

　　9.负责机关计划安排、督查考评工作，负责机关机构编制、人事管理和退休人员服务工作，负责机关财务与资产管理、车辆调度与管理工作，负责机关大事记与编辑工作。

　　10.负责对全市党委办公室系统的业务指导工作。

　　11.负责市委落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任的统筹谋划、组织协调和督办检查等。

　　（二）内设机构：

　　市委办公室现有11个内设机构:综合室（老干部科）、秘书一科、秘书二科、市委法规室、市委督查室、市委信息室、市委总值班室、市委常委工作办公室、文书科、机要交通科（公文交换中心）、市委全面从严治党主体责任办公室。机关党委（机关党群办公室）和纪检组机构按有关规定设置。

　　二级单位一个:市委机关轻印刷中心，系自收自支事业单位。

　　二、2017年部门决算编制情况及说明

　　（一）收入、支出、结转情况

　　1.2017年决算收入1971.29万元，其中：财政拨款收入1602.22万元，其他收入19万元，年初结转结余350.07万元。

　　2.2017年决算支出1971.29万元，其中：本年支出1801.38万元，年末结转结余169.91万元。

　　3.2017年人员经费支出1366.31万元，相较上年1100.86万元增加165.45万元，增长24%，原因主要是兑现养老保险改革调标增资。其中：工资福利支出1182.83万元，对个人家庭的补助183.49万元。

　　4.2017年日常公用经费支出143.78万元，相较上年177.96万元减少34.18万元，下降19%。

　　5.2017年项目支出291.29万元，相较上年442.26万元减少150.36万元，下降34%。

　　（二）财政拨款支出与年初预算数对比

　　1.2017决算数1792.94万元，预算数1602.22万元，决算数比预算增加190.71万元。其中:基本支出1510.09万元，比预算数多211.57万元；项目支出291.29万元，比预算数少20.84万元。

　　2.预决算差异主要原因：基本支出比预算数多是因兑现养老保险改革调标增资，项目支出比预算数少是因年末财政下达的指标未用完。

　　（三）“三公”经费支出情况

　　2017年“三公经费”总额35.06万元，相较去年55.8万元减少20.74万元，减少37%。从分项看：公务用车运行维护费33.62万元，没有公车购置支出，公车保有量仍为16，相对于去年55.1万元减少21.48万元，减少39%，系因车改后公务车辆减少费用下降；接待费0.77万元，共计16批次60人次，较去年0.7万元减少0.07万元，减少9%；因公出国费用去年没有，今年0.67万元，系市领导因公出国计划因故取消产生的前期费用。

　　（四）机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费143.78万元,较上年177.96万元减少34.18万元,减少19%，主要是会议、差旅、办公费用下降。

　　（五）政府采购支出情况

　　2017年政府采购支出73.31万元，其中采购货物类16.87万元、服务类56.44万元，资金来源均为财政拨款。

　　（六）国有资产占用情况

　　2017年末，市委办公室固定资产总额1552.55万元。其中：车辆16辆，原值400万元；其他固定资产1152.55万元。

　　（七）预算绩效管理工作情况

　　根据预算绩效管理要求，市委办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2017年市级财政安排市委办公室项目资金131万元，其中:防范办专项经费32万元，主要用于反邪教宣传、教育转化工作开支；以钱养事经费56万元，主要用于聘用司机劳务费用及省委、市委各类文件印制；督查协调等专项经费75万元，主要用于办公室督查协调工作各项支出及电子公文传输等。从自评情况看，完成情况良好，基本达到年初设定目标。

　　（八）其他情况说明

　　2017年市委办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开09表《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》为空表。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：是指市级财政部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。