目录

　　一、单位基本情况

　　二、2017年部门决算编制情况及说明

　　二、名词解释

　　四、2017年部门决算公开表

　　按照市财政局《关于做好2017年度市直部门决算信息公开工作的通知》（荆财库发[2018]117号）要求，现将市创新创业服务局2017年度决算情况公开如下：

　　一、单位基本情况

　　根据《省编委关于设立荆门市招商局和荆门市创新创业服务局的批复》（鄂编文﹝2015﹞14号）和《市编委关于设立市创新创业服务局的通知》（荆编文﹝2015﹞23号）精神，设立荆门市创新创业服务局，为市政府直属事业单位，负责统筹推进全市创新创业服务工作。

　　（一）内设机构及主要职责

　　市创新创业服务局是经报请省编办批准成立的政府直属事业单位，在全省各地市州中属于首创，其中内设5个职能机构：办公室、规划宣传科、创新创业服务中心（政策促进科）、对外合作科、创客服务科。主要职能包括：1.制定全市创新创业发展规划和目标计划。2.统筹协调、指导督办和综合考评全市创新创业服务工作，推动全市创新创业工作协调发展。3.制定支持服务创新创业的政策措施，促进创新创业政策落实，承担创新创业政策咨询服务、“一站式”代理服务和财政、金融支持政策兑现等。4.制定创新创业项目申报、评审办法和各项引导扶持资金使用办法。会同有关部门管理创新创业引导基金，为创新创业者提供投融资对接服务。5.围绕孵化小微企业、服务高端人才、助力“草根”阶层，兴办创业“苗圃”、科技孵化器、产业加速器、特色产业园，构建“四位一体”的梯级孵化体系，提供低成本、便利化、全要素的服务。6.制定市校合作计划，设立市校合作基金，策划合作项目并组织实施。推进技术研究中心、大学生创业园等载体建设。7.整合财政专项资金，设立项目基金，加强融资担保、贷款贴息等金融服务。8.组织开展创新创业辅导培训。

　　(二)人员编制

　　市创新创业服务局核定全额拨款事业编制18个。其中：局长1名，副局长3名；正科级领导职数5名，副科级领导职数3名。现实有人数16人。其中：在职在编人员15名,人事派遣1名。

　　二、2017年部门决算编制情况及说明

　　（一）收入、支出、结转情况

　　1、 2017年总收入515.75万元,其中财政拨款收入515.75万元，年初结转74.22万元。较年初预算数332.68万元新增183.07万元，主要为双创补贴资金拨款；较2016年总收入379.75万元增加136万元为新增项目经费。

　　2、2017年总支出538.56万元，年末结转51.40万元。较2016年总支出419.29万元增加119.27万元，为正常的增人增资和项目经费支出。

　　基本支出242.06万元。用于单位人员和公用支出。其中：工资福利支出173.04万元，用于单位人员工资和医疗保险；商品和服务支出50.06万元，用于单位日常公用支出及车辆运行开支。对个人和家庭补助支出18.68.26万元，用于单位离退休人员工资和单位人员住房公积金。

　　项目支出296.5万元。创新创业补贴95.6万元、市校合作62.37万元、创新创业服务提升40.89万元、创新创业工作经费72.01万元、好活动好载体评审项目25万元、大学习就业补贴0.63万元。

　　（二）、三公经费

　　2017年度“三公”经费年初预算3.5万元，支出决算为2.99万元，较预算减少0.51万元，较 2016下降2.72万元。2017年“三公”经费情况如下：

　　1、因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　2、公务用车购置及维护费支出决算为2.67万元，2017年没有购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。2017年较2016年公车运行经费下降2.79万元，下降原因为严格执行中央八项规定厉行节约，除业务用车外，公务用车大副度减少。

　　3、公务接待费支出决算为0.32万元。主要是用于接待各级工作指导、对外交流学习、业务往来等接待费用。共公务接待6批次，大约38人次。较2016年下降0.45万元，下降原因为公务接待执行中央八项规定严格控制。0.32万元不含商务接待费。

　　（三）、其他重要事项说明

　　1、事业单位运行经费支出。2017年本单位运行经费支出50.06万元，比2016年58.03万元下降7.97万元。主要原因为“三公”经费及办公费支出。

　　2、政府采购支出情况。2017年政府采购支出总额0.28万元。其中政府采购货物支出0.28万元。

　　3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门实有车辆1辆。无单位价值50万元通用设备和100万元专用设备。

　　4、2017年度预算绩效情况说明。绩效管理工作开展情况：根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，期中一级项目4个，涉及资金295.8万元，评价结果良好。

　　三、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由地方财政拨款形成的部门收入。

　　（二）基本支出：指完成机关运转所需的人员以及办公经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指因公产生的出国（境）费用、车辆运行维护费、车辆购置费以及因公产生的公务接待费。

　　四、2017年部门决算公开表