目录

　　1、主要职能

　　2、机构设置

　　3、支队2017年决算收支增减情况说明

　　4、2017年支队运行经费情况说明

　　5、支队2017年“三公经费”情况说明

　　6、国有资产占有情况说明

　　7、政府采购支出说明

　　8、名词解释

　　一、主要职能

　　荆门市公安局交通警察支队隶属荆门市公安局，业务工作受湖北省公安厅交管局指导。其主要职能：

　　维护交通安全和交通秩序，保障道路交通畅通，预防重特大交通事故，打击车匪路霸和道路沿线社会治安，管理辖区机动车和办理机动车辆号牌，管理辖区机动车驾驶员和机动车驾驶员考试，社会交通安全宣传教育，勘察和调处交通事故，取缔交通违法行为等其他公安职责。

　　二、机构设置

　　荆门公安局交通警察支队是市财政一级预算单位，执行行政单位会计制度。内设办公室、政治处、纪委、车管所等11个故处理大队5个直属大队；业务指导钟祥、京山、沙洋3个市、县公安局交通警察大队。支队机关及五个直属大队现有人员编制203人，离退休人员55人，交通辅警328人。交通警察支队财务实行集中统一核算，各大队和科室为报帐制单位。

　　三、支队2017年决算收支增减情况说明

　　荆门市公安局交通警察支队2017年部门决算在职人员203人，离退休人员55人，本年财政拨款收入9688万元，本年支出9256.7万元，比2016年减少233.3万元，降低了2.46%.，主要原因是：一是2017年12月26日以后的拨款无法使用，二是光纤租赁费120万，钟祥大队考场费75万，天途油漆费45万元未支出。上年结转174.1万元，年末结转605万元。其中项目支出结转174.1万元，主要是屈家岭大队业务技术用房和荆门市环荆护城河治安岗亭（杨家桥中队）业务技术用房在建中。

　　四、2017年支队运行经费情况说明

　　2017年度总支出9256.7万元。比2016年减少2.46%。

　　1、工资福利支出2641万元。占支出28.53%。

　　（1）工资和奖金2510.9万元；

　　（2）职工医疗保险130.1万元。

　　2、日常公用支出1087.3万元。占支出11.75%

　　（1）办公费95.5万元；

　　（2）水电费238.8万元；

　　（3）邮电费24.5万元；

　　（4）差旅费19.9万元；

　　（5）车辆燃油和维护费173万元；

　　（6）培训费1万元；

　　（7）公务接待费7.4万元；

　　（8）工会经费27.8万元；

　　（9）租赁费3.8万元；

　　（10）维修(护)费42.9万元；

　　（11）物业管理费199.4万元；

　　（12）劳务费6万元；

　　（13）其他交通(公车改补)123.6万元；

　　（14）会议费0.4万元；

　　（15）咨询费9万元

　　（16）其他费用114.3万元，主要电梯维护、误餐补贴、卫生清运费、捐赠款等。

　　3、对个人和家庭的补助支出237万元。占支出2.56%。

　　（1）离休人员经费14.1万元；

　　（2）退休人员经费221.2万元；

　　（3）抚恤金1.7万元。

　　4、项目支出5291.4万元。占支出57.16%。

　　（1）办案费864万元（追逃、检验、尸验、痕验、车驾管大厅办公支出、邮寄违法通知书、执勤补助等）。

　　（2）专项业务费2743万元；（含证照费、资料、印刷、宣传教育、标志标线、护栏设施、考试车费用和钟祥考场费用、辅警工资、交通劝导员工资、义工生活费）。

　　（3）办公设备购置费173.7万元；

　　（4）专用装备购置598.2万元；(信息监控网络、红绿灯设备、武器装备、服装、考试设备等)；

　　（5）屈家岭业务技术用房、荆门护城河杨家桥中队和新建涉案停车场建设440.5万元；

　　（6）大型修缮70.7万元； 掇刀大队、东宝大队办案区、掇刀机动大队院内刷黑，快速处理中心、处罚中心和多功能执法区等修缮；

　　（7）车辆购置费192万元（其中公务用车购置费50万元）

　　（8）住房公积金和改革性补贴209.3万元；(财政预算列支住房公积金和改革性补贴)

　　五、支队2017年“三公经费”情况说明

　　1、荆门市公安局交通警察支队2017年“三公经费”部门决算支出230.45万元，支队现有交通巡逻车、公务用车、施救车、勘察车等58辆，巡逻摩托车20辆。2017年预算公务用车运行维护费274万元，实际全年共支出173万元，考试车运行维护费100万元。

　　2、2017年公务接待费预算10万元，实际支出7.4万元。比2016年增加2.7%，公务接待270次，820人。增加原因：京山县发生一次死亡5人的较大交通事故。2017年无大型会议费支出，无出境出国支出。

　　六、国有资产占有情况说明。

　　截止2017年12月31日，我单位共有车辆122辆，其中装备交通巡逻车、公务用车、勘察特种专用车等58辆，巡逻摩托车20辆，驾驶员考试车44辆。单位价值50万元以上的通用设备5台，单价100万元以上专用设备6台。

　　七、政府采购支出说明。

　　本单位2017年度政府采购支出总额1497万元，其中政府采购货物支出604万元，政府采购工程支出275万元，政府采购服务支出618万元。

　　八、名词解释

　　（一）收入科目。

　　1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（二）支出科目。

　　1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　5．“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　6．机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。