目 录

　　1、单位基本情况

　　2、2017年决算情况

　　3、“三公”经费支出决算情况说明

　　4、关于机关运行经费支出说明

　　5、关于政府采购支出说明

　　6、关于国有资产占用情况说明

　　7、2017年度预算绩效情况说明

　　8、专业名词解释

　　9、2017年部门决算表（见附表）

　　一、基本情况

　　（一）主要职责

　　1、贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、政府规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

　　2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

　　3、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

　　4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市规划内和年度计划内固定资产投资项目。

　　5、承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

　　6、主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

　　7、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务和新兴产业发展。

　　8、组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

　　9、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计工作。

　　10、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　11、负责化工、建材、食品、轻工、纺织、信息、机械、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

　　12、统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

　　13、负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

　　14、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络整合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

　　15、负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

　　16、为大企业提供“直通车”服务，承担市大企业“直通车”服务领导小组的日常工作。

　　17、负责贯彻执行国家、省关于国防科技工业发展的法律、法规、政策；负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理；监督管理民用爆炸物品生产、销售、进出口及相应储存；组织查处不具备安全生产条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。

　　18、承办上级交办的其他事项。

　　（二）内设机构

　　市经信委市负责全市工业和信息化建设行政管理的政府工作部门，为财政拨款预算单位。内设14个职能科室，核定内设机构14个，包括：办公室（老干部科）、政策法规科、规划和技术改造科、中小企业发展科、人事科、经济运行办公室、县域经济办公室、国防科技工业办公室、化工产业发展办公室、电子信息产业发展办公室（市国防动员委员会信息动员办公室）、装备制造产业发展办公室、新能源新材料产业发展办公室、大健康产业发展办公室、再生资源利用与环保产业发展办公室。另设置机关党委。所属事业单位3个。

　　（三）当年工作开展情况

　　2017年，市经信委较好完成了年度各项目标任务，规模以上工业增加值增速7.6%，高于全省平均水平0.2个百分点；规模工业总产值3298亿元，同比增长11.7%；新增规模企业100家，达到1210家。

　　一是着力创新调度机制。对39个重大工业经济增长点、40个重点技改项目、35家产业龙头企业、20个特色产业园区、20个兼并重组项目、20家“两化融合”试点示范企业、600万平方米重资产等七大重点工作制定作战图、任务书、责任单、时间表，建立台账，开展精准调度。

　　二是着力夯实发展后劲。完成工业固定资产投资962亿元，同比增长25.5%，占全市固定资产投资的53.7%。其中，技改投资380亿元，同比增长46%。开工建设60个重资产项目，建设面积721万平方米。瑞孚信高端原料药、沈阳机床、诗尼曼家居等重大项目落户，金泉新材料二区一期、百杰瑞锂电材料一期、泰富重装等亿元项目建成投产。

　　三是着力调整产业布局。出台新能源汽车、通用航空、生物医药等战略性新兴产业扶持政策，长丰猎豹、金泉新材料、万华、泰富重装、国安新能源等一批重大项目加快推进，战略性新兴产业产值同比增长20.8%。通用航空、新能源汽车全产业链初具雏形，泊鹭“海王”水陆两栖飞机下线首飞，长丰猎豹整车即将下线，我市成为全国首批、全省唯一的通用航空产业综合示范区。

　　四是着力推动两化融合。确定20家两化融合重点企业，推广个性化定制、网络协同制造、电子商务等新业态新模式。金泉新材料被纳入工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，获得国家财政资金2000万元。金泉新材料、凯龙化工被认定为2017年湖北省智能制造试点示范项目。

　　五是着力优化服务环境。出台《关于进一步降低企业成本振兴实体经济的实施意见》等政策文件，降低企业成本100亿元。组织开展电力直接交易工作，28家企业成功交易，成交电量24.4亿千瓦时。组织1000余家中小企业开展培训活动6场，培训企业家及企业高管1200余人次。出台《荆门市2017年市级领导和市直部门包联重大项目、重点企业方案》，面对面帮助企业解决困难和问题。

　　二、2017年决算情况

　　(一)单位及人员情况

　　2017年，市经信委部门决算年末实有在职人员74人（行政人员46人、事业单位人员18人，长期聘用人员10人），离退休人员47人。

　　（二）收入情况

　　市经信委2017年收入合计2048.79万元。其中财政拨款收入2048.79万元，较2016年减少603.23万元，减幅22.75%。其中：基本支出1202.74万元，项目支出846.05万元。基本支出较2016年有所增加，增加的主要原因是：人员调资、养老保险及奖励性补贴所致；项目支出较上年有所减少，主要原因是：2016年项目资金安排有无线电监管资金924万元（电信普遍服务试点资金）。2017年没有此项目资金

　　（三）支出情况

　　市经信委2017年支出合计2169.84万元。其中财政拨款支出2169.84万元。较2016年2947.48万元减少777.64万元，降幅26.38%。其中：人员经费和日常公用经费支出1490.84万元，占本年支出的68.7%，主要用于在职人员和离退休人员经费、医疗保障、住房公积金、公务用车等；项目支出679.00万元，占本年支出的31.3%，主要用于工业和信息化建设、支持中小企业发展、招商引资等专项经费支出等。基本支出较2016年有所增加，增加的主要原因是：人员调资、养老保险及奖励性补贴所致；项目支出较2016年有所减少，主要原因是：2016年项目资金安排有无线电监管资金924万元（电信普遍服务试点资金）。2017年没有此项目资金列支。

　　三、“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为31万元，支出决算38.38万元，为预算的123.81%。支出超预算的原因主要是因公出国未列入年度预算。与2016年度“三公”经费财政拨款支出19.37万元相比，增加19.01万元，增幅为98.14%。

　　1、2017年根据参加省经信委出国考察交流组团2个，出国人次2人；因公出国(境)费用预算0万元，支出决算为7.96万元。由于因公出国由省经信委根据工作需要统一安排，我委在编制预算时无法预测，导致年初没有列支预算，后期采取追加预算方式解决。2016年无因公出国费用。

　　2、公务用车运行维护费预算13万元，支出决算11.03万元，为预算的84.85%。比预算减少1.97万元。与2016年13.37万元相比，减少2.34万元，降幅17.50%。主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费预算18万元，支出决算19.39万元，为预算的107.72%，比预算增加1.39万元。与2016年6万元相比，增加13.39万元，增幅223%。主要用于按规定开支的上级部门检查、调研、县市区来人汇报工作及商务接待等各类公务、商务接待支出。其中接待市委市政府招商引资工作30批次250人次；日常公务接待130批次，1244人次。2017年迎接督查检查及考察交流任务较重，公务接待比上年增加55批次，增加351人。

　　四、关于机关运行经费支出说明

　　本部门 2017 年度机关运行经费支出70.71万元，比 2016 年减少17.03 万元，降低24.08%。主要原因：加强了对机关运行费的管理，严格执行会议费、培训费、公务接待、出国费和差旅费相关标准，尽量压缩水、电、邮电等一般性支出，降低行政运行成本。

　　五、关于政府采购支出说明

　　2017年市经信委政府采购预算132.97万元（货物类6.26万元，工程类12万元，服务类114.71万元）。全年采购金额为124.64万元，其中：货物类5.87万元，占政府采购支出总额的4.7%；工程类8.8万元，占政府采购支出总额的7.06%；服务类109.97万元，占政府采购支出总额的88.23%。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　公务用车购置数量0辆，保有数量2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　七、2017年度预算绩效情况说明

　　共组织对2017年度市级固定资产投资补助资金15个专项开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出资金2258万元，其中：市级1129万元。15个资金专项全部委托湖北金恒会计师事务有限公司开展绩效评价，具体评价情况如下： 2017年度市级固定资产投资专项资金项目综合评分结果为90.5分，根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价等级为A (优) 。专项资金拨付单位共15家，其中：东宝区7家，荆门高新区•掇刀区8家。实际完成固定资产投资304086万元，投资完成率为97%；新增新产品数量为82种（或类），增长率为39%；平均市场占有率增加7%，增长率为28%；新增收入312247万元，增长率为38%；新增利润29807万元，增长率为40%；新增税收10742万元，增长率为36%；新增职工人数1912人，增长率为20%；新增专利231个，增长率为38%。

　　八、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（二）行政运行（2150501）：反映市经信委的基本支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费等。

　　（三）其他工业和信息产业监管支出（2150599）：反映市经信委在履职过程中发生的经济运行、项目管理、招商工作等运转类支出。

　　（四）归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映市经信委离退休人员的支出等。

　　（五）行政单位医疗（2101101）：反映用于机关医疗保障方面的支出。

　　（六）住房公积金（2210201）：反映用于在职工作人员住房公积金方面的支出。

　　（七）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　九、2017年部门决算表（见附表）