一、本部门本单位的基本情况

　　1、机构设置：我局机关内设办公室、人事科、法规科、财务审计科、商标广告科、机关工会、市场合同科、信息中心、后勤中心、网络交易监管科、老干科、机关党委等十二个科室。下设四个行政分局：东宝分局、掇刀分局、漳河新区分局、屈家岭管理区分局；五个直属专业机构：登记注册分局、信用监管分局、消费者权益保护分局、经检支队、督察队；十个基层工商所：漳河工商所、石桥驿工商所、子陵工商所、浏河工商所、海慧工商所、屈家岭工商所、麻城工商所、团林工商所、白庙工商所、白石坡工商所。

　　2、人员情况：纳入财政预算的编制数372个，其中行政编制数322个，行政工勤编制数27个，事业编制数23个。年末纳入财政预算的实有人数530人，其中在职人员353人，退休人员175人，离休人员2人。

　　3、职责定位：荆门市工商局是市场监督管理和行政执法的政府职能部门，承担着依法确认各类经营者的主体资格，监督管理或参与监督管理各类市场，依法规范市场交易行为,保护公平竞争，查处经济违法行为，取缔非法经营，保护消费者权益，保护正常市场经济秩序的重要职能。

　　二、本部门本单位财务状况分析

　　1、综合收支分析

　　与上年度对比分析

　　金额单位：万元

　　与年初预算数对比分析

　　金额单位：万元

　　差异分析：

　　（1）本年收入、支出均比上年增加幅度较大，主要原因一是年初预算人员经费安排奖励性补贴基数过低,只安排了工资的前二项之和;二是离退休人员年初预算未安排奖励性补贴;三是年初未安排2016年7月—2017年12月在职人员和离退休人员调资；四是未安排随养老保险改革调资增长的公积金、人员体检费、离休人员住院医疗费等 。

　　（2）日常公用经费较上年有所增加，主要原因是我局管理体制变革导致的预算编制差异（备注：2016年度9月前我局为省管部门，之后体制下放为市管，省级与市级财政保障机制有差异）。

　　（3）项目支出比上年增加幅度较大,主要原因是本年度响应市政府扶贫工作,驻村点上马养鸡厂项目，精准扶贫比往年投入增加；商事制度改革“多证合一、证照分离”（见名词解释一），按市政府放管服工作要求增加银行代办点，利用新闻媒体宣传费增加；省特级档案复检，陈列室装修费和购置费增加等 ；财务库房租赁及物业管理人员增加导致物业管理费较上年增加。

　　2、“三公”经费（见名词解释二）支出说明

　　金额单位：万元

　　我局系统现保有公务及执法用车27台，2017年度车均费用1.9万元。2017年产生国内公务接待379次，共计接待2089人。

　　3、机关运行经费（见名词解释三）支出说明

　　金额单位：万元

　　本部门 2017 年度机关运行经费支出701.81万元，比 2016 年600.65万元增加101.16 万元，增长16.84%。主要原因是公用经费的财政保障较2016年为省管单位时有所增长。

　　4、政府采购（见名词解释四）支出说明

　　（金额单位：万元）

　　本部门 2017 年度政府采购支出总额269.84万元，其中：政府采购货物支出 100.37万元、政府采购服务支出 221.74万元。本年累计节约政府采购预算资金81.06万元。

　　5、国有资产占用情况说明

　　截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27辆，其中，一般公务用车1 辆、离退休干部用车2辆，事业单位用车4辆，一般执法执勤用车 20 辆。

　　6、2017年度预算绩效情况的说明

　　根据预算绩效管理要求，我局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4个，二级项目8个，共涉及资金863.45万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。

　　三、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

　　(一)加大三项经费保障力度，合理编制部门预算

　　在编制收支预算中，遵循“预算信息动态化、预算管理精细化、预算编制规范化、预算效益最大化”的原则，围绕监管执法、基层基础设施建设和能力建设“三项重点”，着力调整经费支出结构。加大执法办案费的保障力度，保证能力建设培训经费及人员经费。认真落实市局年度教育培训计划，加大对基层教育培训经费的保障力度，服务能力建设。加大对社会治安综合治理和文明单位创建等达标创建工作的经费保障力度，服务提升部门形象，确保人员经费及时到位。

　　（二）推进“三项制度”建设，提高规范化管理水平

　　严格实行政府采购制度。认真落实《荆门市工商局政府采购工作规范》，严格控制财政预算指标，规范政府采购预算指标的支出，按照政府采购目录、预算指标、用款需要、支出进度等实施政府采购。扩大政府采购覆盖范围，对印刷费、交通费、会议费、房屋建设及维护费、信息化建设及设备购置费等，按照“纳入预算、内部审批、采购实施、国库直接支付资金”的基本程序执行采购，切实提高政府采购效率。

　　不断深化收支两条线改革。巩固收缴分离、罚缴分离工作成果，把以资产处置、经营收益为主的其他收入纳入财政专户管理为深化收支两条线改革工作的重点，抓巩固、抓提高、抓规范，加强检查，并积极争取相关部门的协助与配合。

　　全面推行公务卡制度，控制个人借款。将办公费、差旅费、培训费等费用列入公务卡强制结算目录，对公务卡支付的每一笔公务支出实施动态监控，提高公务支出透明度，严格控制现金流量，大幅减少现金使用，防范现金风险，提高了财务管理工作效率和监管水平。

　　（三）多方争取资金，提高经费保障水平

　　积极向地方各级反映我局在职能工作开展和基础设施建设等方面的困难，争取资金和政策支持.

　　（四）切实加强内部审计，加强内部监督

　　每年决算工作结束后，我们将对市直各分局进行年度财务审计，对审计中存在的一些问题，进行了认真的总结并写出了详细的审计说明和整改意见。另外，增加了基础建设项目的审计。严格遵守《湖北省工商系统基本建设管理暂行办法》，建设和维修项目必须经审计通过后才能办理结算手续。

　　荆门市工商行政管理局

　　二○一八年九月二十日

　　附：名词解释

　　（一）“多证合一、证照分离”：多证合一就是要把一些不需要政府许可的证,在我们领取营业执照的时候,使申请人能够一次领取到。证照分离也就是只要到工商部门领取一个营业执照，就可以从事一般性的生产经营活动，如果需要从事需要许可的生产经营活动，再到相关审批部门办理许可手续。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　（三）“机关运行经费”：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）“政府采购”：为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

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