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索引号: 1142080001123630X3/2018-07218 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2018-09-20 00:00:00
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2017年市民政局决算

发布日期:2018-09-20 00:00字体:[ ]

  荆门市民政局2017年部门决算公开目录

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  三、部门决算情况说明

  四、荆门市民政局2017年部门决算公开表

  五、名词解释

  一、部门主要职责

  荆门市民政局是综合管理全市民政事业的市政府组成部门,其主要职能为:

  1、拟订全市民政事业发展规划和地方性政策,并组织实施和监督检查。

  2、负责民政行政审批事项的申报、审核、审批工作;负责社团和民办非企业单位登记、监督及管理工作;负责查处社团组织的违法行为和违法设立的社团组织,指导全市社团登记及管理工作。

  3、拟订优抚对象优待抚恤标准和办法并组织实施;负责和管理全市拥军优属、优待抚恤、军休干部和退役士兵安置工作;负责双拥模范城(县)的评选申报;负责退役士兵接收安置,实施退役士兵安置工作改革,推行自谋职业;负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退职职工的接收安置及服务管理工作。

  4、负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

  5、拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

  6、拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设规划,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推进基层民主政治建设。

  7、拟订地方性行政区划和地名管理工作的规章,负责县级以下行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名、销名审核工作。

  8、拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,促进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  9、负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构的管理工作。

  10、会同有关部门按规定拟订全市民政社会工作发展规划和政策,推进社会工作人才队伍建设。

  二、部门决算单位构成

  荆门市民政局2017年度部门决算单位11个,其中:行政单位1个,即荆门市民政局机关;参照公务员法管理事业单位2个,即荆门市老龄工作委员会办公室、荆门市民间组织登记管理局;财政补助事业单位8个,即荆门市光荣院、荆门市军队离休退休干部休养所、荆门市烈士陵园管理处、荆门市社会救助局、荆门市社会福利中心、荆门市救助管理站、荆门市康复医院、荆门市殡葬管理所。

  三、部门决算情况说明

  (一)收入支出情况

  2017年市民政局决算总收入24137.95万元,比2016年22875.62万元,增加1262.33万元,增幅5.52%。增加的主要原因为养老保险等财政拨款收入和福利院代养费收入增加等。

  2017年决算总支出22466.3万元,主要用于:一般公共服务支出10.49万元、科学技术支出5万元、社会保障和就业支出20732.33万元、医疗卫生与计划生育支出194.16万元、住房保障支出67.15万元、其他支出1457.17万元等。

  2017年决算总支出比2016年25920.76万元减少3454.46万元,减幅13.33%。减少的主要原因为社会福利中心等项目未完工,需要根据工程进度支付款项,资金将结转到下年使用。

  (二)财政拨款收入支出决算情况

  2017年市民政局决算财政拨款收入6693.28万元,比上年6791.48万元,增长1.45%。增加的主要原因为养老保险等财政拨款收入。其中:一般公共预算财政拨款4541.28万元,占财政拨款收入的67.85%;政府性基金预算财政拨款2152万元,占32.15%。

  财政拨款支出6155.04万元,比上年10645.71万元,减少42%。减少的主要原因为社会福利中心等项目未完工,需要根据工程进度支付款项,资金将结转到下年使用。其中:一般公共预算财政拨款支出4736.86万元,占76.96%;政府性基金预算财政拨款支出1418.18万元,占23.04%。财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出10.49万元,占0.17%;科学技术支出5万元,占0.08%;社会保障和就业支出4460.06万元,占72.46%;医疗卫生与计划生育支出194.16万元,占3.15%;住房保障支出67.15万元,占1.09%;其他支出1418.18万元,占23.04%。

  (三)本年支出情况说明

  2017年部门决算本年支出合计22466.3万元,具体情况如下:

  1、201类13款“商贸事务” 9.99万元,具体是:

  2011308“招商引资”9.99万元,用于招商引资支出。

  2、201类36款“其他共产党事务支出”0.5万元,具体是:

  2013699“其他共产党事务支出”0.5万元,用于军休所老党员支出。

  3、206类01款“科学技术管理事务”5万元,具体是:

  2060199“其他科学技术管理事务支出”5万元,用于社会工作人才队伍建设活动支出。

  4、208类01款“人力资源和社会保障管理事务” 245.92万元,具体是:

  2080102“ 一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)”245.92万元,用于光荣院、救助站、殡管所等单位剔除成本性支出后的非税收入,安排用于改革性补贴、奖励性补贴等。

  5、208类02款“民政管理事务”4783.32万元,具体是:

  (1)2080201“ 行政运行(民政管理事务)”873.05万元,用于局机关和实行公务员法管理事业单位的人员经费和日常运转支出。

  (2)2080202“一般行政管理事务(民政管理事务”1106.98万元,用于事业单位人员和公用经费、纪律派驻机构工作经费等方面。

  (3)2080205“老龄事务”25.55万元,用于老龄事业发展等工作支出。

  (4)2080206“民间组织管理”13万元,用于民间组织检查办案和社会组织培育发展等工作支出。

  (5)2080207“行政区划和地名管理”9万元,用于第二次全国地名普查。

  (6)2080299“其他民政管理事务支出”2755.74万元,用于优抚安置、双拥慰问、减灾救灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务支出,以及接待来访、法制建设、政策宣传等支出。

  6、208类05款“行政事业单位离退休” 287.41万元,具体是:

  (1)2080501“归口管理的行政单位离退休” 127.79万元,用于局机关和参公单位开支的退休费支出。

  (2)2080502“事业单位离退休” 159.61万元,用于所属事业单位离退休费支出。

  7、208类07款“就业补助” 25.03万元,具体是:

  (1)2080704“社会保险补贴”1.17万元,用于福利中心调资、丧抚费等支出。

  (2)2080799“其他就业补助支出”23.87万元,用于大学生实习实训补贴等支出。

  8、208类08款“抚恤”13993.45万元,具体是:

  (1)2080801“死亡抚恤”11.12万元,用于丧葬补助、遗属补助等支出。

  (2)2080804“优抚事业单位支出”13976.33万元,用于所属优抚事业单位人员经费和日常运转支出。

  (4)2080899“其他优抚支出”6万元,用于老党员生活补助和优抚对象抚恤医疗补助等支出。

  9、208类09款“退役安置”657.59万元,具体是:

  (1)2080902“军队移交政府的离退休人员安置” 609.07万元,用于移交政府的省直军队离退休干部安置支出。

  (2)2080903“军队移交政府离退休干部管理机构” 42万元,用于军休安置管理机构人员经费、日常运转,以及开展服务管理等工作支出。

  (3)2080904“退役士兵管理教育”3万元,用于退役士兵教育培训和医疗补助等支出。

  (4)2080999“其他退役安置支出”3.52万元,用于退役士兵维稳等方面支出。

  10、208类10款“社会福利” 155.16万元,具体是:

  (1)2081001“儿童福利”47.89万元,用于儿童福利机构对象生活费和机构日常经费支出等。

  (2)2081002“老年福利”20万元,用于社会福利机构对象生活费和机构日常经费支出等。

  (3)2081004“殡葬”45.5万元,用于殡仪馆诀别厅、礼厅鲜花支出等方面。

  (4)2081099“其他社会福利支出”41.77万元,用于中心城区公办养老机构建设补助等方面。

  11、208类15款“自然灾害生活救助”58万元,具体是:

  2081501“中央自然灾害生活补助”58万元,用于采购救灾储备物资和拨付给受灾乡镇等。

  12、208类19款“最低生活保障”180万元,具体是:

  2081901“城市最低生活保障支出”180万元,用于救助站救助对象救助支出。

  13、208类20款“临时救助”269.57万元,具体是:

  2082002“流浪乞讨人员救助支出”269.57万元,用于救助站流浪乞讨人员救助支出。

  14、208类99款“其他社会保障和就业支出”76.88万元,具体是:

  2089901“其他社会保障和就业支出”76.88万元,用于春节和“八一”走访慰问。

  15、210类02款“公立医院”120万元,具体是:

  2100299“其他公立医院支出”120万元,用于康复医院公立医院改革补助支出。

  16、210类11款“行政事业单位医疗” 56.16万元,具体是:

  (1)2101101“行政单位医疗”18.9万元,用于局机关和参公单位的医疗保险支出。

  (2)2101102“事业单位医疗”37.26万元,用于所属事业单位的医疗保险支出。

  17、210类99款“其他医疗卫生与计划生育支出”18万元,具体是:

  2109901“其他医疗卫生与计划生育支出”18万元,用于康复医院惠民医院医疗补助支出。

  18、221类02款“住房改革支出”67.15万元,具体是:

  2210201“住房公积金”67.15万元,用于局机关和局属单位住房公积金支出。

  19、229类60款“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”1418.18万元,具体是:

  2296002“用于社会福利的彩票公益金支出”1418.18万元,用于老年人、孤儿等相关的社会福利和基建项目等支出。

  18、229类99款“其他支出”38.99万元,具体是:

  2299901“其他支出”38.99万元,用于社会福利等方面的其他支出。

  (四)政府性基金预算财政拨款收支情况说明

  2017年部门决算政府性基金预算财政拨款收入2152万元。比上年1869万元,增加了15%。增加的原因为彩票销售额增加。

  政府性基金预算财政拨款本年支出1418.18万元,比上年5670.27万元,减少了24%。减少的主要原因为社会福利中心等项目未完工,需要根据工程进度支付款项,资金将结转到下年使用。

  政府性基金主要用于民政服务设施建设、救灾储备库建设、民政信息平台建设、防灾减灾体系建设、社区建设补助和社会治理补助等方面支出。

  (五)财政拨款“三公经费”支出情况说明

  2017年民政系统财政拨款安排的“三公经费”支出决算数35.13万元,比上年93.81万元减少58.68万元,减幅62.55%。比年初预算51.44万元减少16.31万元,降幅31.71%。

  1、因公出国(境)费1.56万元,比上年增加100%。我局2017年,有1人出境至台湾考察学习。

  2、公务车购置及运行维护费20.33万元,为公务车运行维护费。比上年77.22万元减少56.89万元,减幅73.67%。比年初预算26.59万元减少6.26万元,降幅23.54%。民政部门共有车辆33辆,其中:一般公务用车11辆、特种专业技术用车5辆、其他用车17辆。

  该支出主要用于全部门公务用车按规定的用车定额标准开支的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。由于进一步加强车辆运行管理,公车运行维护费总支出比上年有所下降。

  公务接待费13.24万元,比上年16.59万元减少了3.35万元,降幅20.19%。比年初预算24.85万元减少11.61万元,降幅46.72%。公务接待费主要是用于接待上级工作调研和督查,开展双拥活动、转业士官档案交接食宿费、外地领导来我市交流考察工作等,共接待145批次、1250人次。市民政局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”等相关规定,对接待范围、标准及审批程序等进行严格规定。

  (六)机关运行经费支出情况

  本部门 2017 年度机关运行经费支出58.38万元,比 2016 年45.93万元,增加12.45万元,增长27.11%。主要原因是:2016年度与2017年度相比,用公用经费来弥补人员经费(住房公积金、医保等)不足较多。

  (七)政府采购支出情况

  本部门 2017 年度政府采购支出总额373.48万元,其中:政府采购货物支出179.16万元、政府采购工程支出32.43万元、政府采购服务支出161.89万元。

  (八)国有资产占用情况

  截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆33辆,其中,一般公务用车11辆、特种专业技术用车5辆、其他用车17辆,其他用车主要是救灾、流浪乞讨救助、殡葬用车等;单位价值 50 万元以上通用设备14台(套),单价100 万元以上专用设备12台(套)。

  (九)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有项目项目62个,共涉及资金2089.08万元。

  四、荆门市民政局2017年部门决算公开表

  见附表

  五、名词解释

  (一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (七)政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

  (八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (九)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (十)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

  (十一)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (十二)住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出。

  (十三)其他支出(229类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(60款)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002):反映用于社会福利的彩票公益金支出。

  

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