一、主要工作职责

　　1.贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，拟定农业机械化管理的地方性法规文件、标准、办法并督促落实。

　　2.负责制定全市农业机械化和设施农业工程发展的中长期规划，并协调、组织实施。

　　3.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

　　4.负责农机化行业综合开发、扶贫开发、技术改造、科技推广、基本建设、利用外资等项目的论证、立项、申报工作。

　　5.指导农机服务体系建设和农机维修行业管理，负责农机使用管理。

　　6.负责农机驾驶操作人员的教育培训发证定期审验工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　市农机管理局属参公管理事业单位，正处级，原有三个所属单位：分别为荆门市农机安全监理所，参公管理事业单位，副处级；荆门市农业机械技术推广站，全额拨款事业单位，正科级；湖北省荆门农用航空服务站，全额拨款事业单位，副处级。

　　2017年7月，根据《市编委关于市农业局所属事业单位机构编制调整的通知》（荆编文【201723号】），市农机安全监理所整合到市农业综合执法局，划转5人到市农机管理局；不再保留市农业机械技术推广站；保留湖北省荆门农用航空服务站，为市农业局所属单位。机构调整后，原所属三个单位2017年决算暂由市农机管理局汇总。2017年纳入部门决算的单位有4个，分别为：市农机局本级、市农机安全监理所、荆门市农业机械技术推广站、湖北省荆门农用航空服务站。

　　机构调整后，2017年末市农机管理局实有在职人员52人（参公管理人员44人，事业单位人员8人），离休1人。

　　三、2017年收入支出决算情况说明

　　1.市农机管理局2017年决算总收入1402.81万元，其中本年收入1302.4万元，上年结转100.41万元。

　　本年收入1302.4万元，其中：财政拨款收入1281.86万元，占98.42%；其他收入20.54万元，占1.58%。

　　2.2017年决算总支出1402.81万元，其中：本年支出1256.94万元，年末结转和结余140.92万元，结余分配4.95万元。

　　本年支出1256.94万元，其中：基本支出1077.57万元，占85.73%；项目支出179.37万元，占14.27%。主要用于以下几个方面：一般公共服务支出10万元，科学技术支出28.7万元，社会保障和就业支出186.88万元，医疗卫生与计划生育支出27.87万元，农林水支出964.35万元，住房保障支出39.13万元。

　　四、2017年公共预算收入支出情况说明

　　1.2017年财政拨款收支总决算1354.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加218.06万元，上升19.19%，主要是养老保险上线结算、调资、兑现公务交通补贴及招商经费增加等。

　　2.2017年一般公共预算财政拨款支出1251.99万元，与2016年相比，增加187.96万元，上升17.66%。其中：基本支出1077.57万元，占86.07%（人员支出977.83万元，日常公用支出99.74万元），项目支出174.42万元，占13.93%。

　　五、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费及其他事项说明

　　（一）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计22.95万元，较上年减少4.55万元，降低16.55%。其中：

　　1.公务用车运行维护费9.71万元，比2016年减少2.52万元。2017年末，市农机管理局公务车保有量2辆,主要用于开展农机购置补贴核查、农机安全生产、新机具新技术试验示范、跨区作业、飞防飞播等业务工作所需燃油、保险、维修、过桥过路费等。

　　2.公务接待费13.24万元，比2016年减少2.03万元。主要用于省、市兄弟单位交流业务工作、接待上级或相关单位检查及县市区局汇报工作等。2017年四个预算单位公务接待共249批次1595人次。

　　3.无因公出国出境费用。

　　（二）、机关运行经费支出情况

　　本部门 2017 年度机关运行经费支出 95.78 万元，比 2016 年增加37.63 万元，增长64.71%。主要原因是：精准扶贫、社区共建支出增加，解决农业体制改革所属单位遗留问题、职工公务交通补贴、招商支出等新增费用，导致2017年机关运行经费较上年增长幅度较大。

　　（三）、政府采购支出情况

　　本部门 2017 年度政府采购支出总额 13.27 万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出3 万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额 13.27 万元（全部为小微企业），占政府采购支出总额的 100%。

　　（四）、国有资产占有情况

　　截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆2 辆，其中，一般公务用车1 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是湖北荆门农用航空服务站用于新机具新技术试验示范、飞防飞播等业务用车。

　　（五）、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的94.74%。绩效评价结果显示，项目支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休、抚恤等方面的支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

　　4.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。