目录

　　1.主要工作职责

　　2.机构设置及人员编制情况

　　3.决算编制情况说明

　　4. 2017年度部门决算情况

　　①收入情况

　　②支出情况

　　③“三公”经费支出情况

　　④机关运行经费支出情况

　　⑤政府采购支出情况

　　⑥国有资产占有使用情况

　　⑦预算绩效管理工作开展情况

　　5.名词解释

　　6.市房管局2017年部门决算公开表

　　一、主要工作职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房产行业管理的法律、法规和规章，拟订全市住房保障和房产行业管理的政策措施、管理办法、产业规划、年度计划等，并组织实施和督查；

　　2、负责建立和完善全市住房保障体系及住房保障制度；

　　3、负责全市房地产开发行业管理；

　　4、负责全市房产市场的监督管理，建立健全全市房地产市场信息系统和预警预报体系；

　　5、负责全市房屋产权管理；

　　6、负责全市物业服务企业资质审批及行业监督管理；

　　7、负责全市国有土地上房屋征收与补偿管理的监督指导工作；

　　8、负责全市房屋使用安全的监督管理；

　　9、负责住房保障和房地产行业管理方面的行政执法、行政复议等工作，协调处理各类投诉和纠纷；

　　10、指导督查县市区住房保障和房地产行业管理工作。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　参公管理事业单位；正县级；隶属荆门市住建委管理；批准文号：荆编文[2014]65号；统一社会信用代码：12420800420709526T；法定代表人：李俊峰。

　　房管局机关编制22人。年底实有在职23人，退休17人。

　　根据荆编办文[2015]101号的批复，内设机构7个：办公室、政策法规科、住房保障管理科、物业服务管理科、房地产市场监管科、财务审计科、人事科。

　　下属5个事业单位：1、荆门市房屋交易管理处；2、荆门市住房保障中心；3、荆门市政府房屋征收与补偿管理办公室；4、荆门市房地产监察大队；5、荆门市白蚁防治所。荆门市房地产监察大队为公益一类事业单位，财政全额拨款，其余4个单位均为公益二类自收自支事业单位。

　　三、2017年度部门决算情况说明

　　（一）总收支情况

　　2017年度荆门市房管局决算总收入3760.06万元，其中：1881.35万元，事业收入841.30万元，经营收入422.88万元，其他收入614.53万元。决算总支出2909.30万元，其中：基本支出1611.88万元，项目支出874.54万元，经营支出422.88万元。当年结余850.76万元。

　　（二）年度决算收支增减变化情况

　　2017年度决算年度收入3760.06万元，2016年度决算年度收入2653.75万元增加781.43万元，增幅15%。2017年度决算支出2909.30万元，2016年度支出2653.75万元增加1414.03万元，增幅26%。

　　（三）年度决算支出与预算支出对比情况

　　2017年度预算支出3133.55万元，其中：基本支出948.48万元（人员支出821.67万元、公用支出126.81万元），项目支出2185.07万元。2017年度决算支出2909.30万元，其中：基本支出1611.88万元（人员支出1488.07万元、公用支出123.81万元），项目支出874.54万元，经营支出422.88万元。决算数比预算数减少224.25万元，减幅7.16%，其中：基本支出（由于人员工资变动）增加663.4万元，增幅69.94%；项目支出减少1310.53万元，减幅59.98%，主要原因是当年预算中包含的信息化建设项目因资金不足未支付，人事代理人员调动20人，导致项目经费减少；经营支出增加422.88万元，年初预算无此项目，主要原因是我单位自2017年4月1日起停止征收一切行政事业性收费项目，按规定预算中未申报，但实际支出中包含停止征收前发生的经营支出。

　　（四）“三公”经费支出情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数为0，支出决算数为16.53万元（为以前年度结转资金安排支出），同比下降69.14%。

　　1、无因公出国（境）费用。

　　2、无公务车购置费，运行费12.67万元，主要用于公务用车运行维护、保险等费用，同比下降54.64%，主要原因是贯彻执行中央、省市公务用车相关车改规定，加强小车管理，从严控制公务车运行维护支出。

　　3、公务接待支出决算数为3.86万元，同比下降66.64%，主要用于市委市政府安排的中心工作公务接待，日常业务运行发展、业务接待、教育培训等费用，其中：用于全市住房保障业务学习培训、棚改业务培训、季度分析会等1.5万元，15批次，210人次；用于县市区业务汇报、接待外地业务交流、接待上级部门指导检查等公务、业务接待2.12万元，90批次，240人次；用于招商工作接待客商0.24万元，2批次，25人次。

　　（五）机关运行经费支出情况

　　本部门2017年度机关运行经费支出107万元，比2016年降低13.27%。主要原因是我局控制机关运行经费，积极倡导厉行节约，取得良好效果。

　　（六）政府采购支出情况

　　本部门2017年政府采购支出总额1082.68万，其中，政府采购货物支出18.64万，政府采购工程支出654.80万，政府采购服务支出409.24万。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门（包含5个二级单位）共有车辆16辆，其中，一般公务用车7辆（含公车改革未下账车辆2台），工程车9辆。单位价值50万元以上通用设备2台。

　　（八）2017年度预算绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效评价结果显示，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好。

　　四、名词解释

　　1、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。