第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）拟定全市渔业经济发展规划、政策措施和渔业有关标准、技术规范并组织实施；

　　（二）指导渔业经济结构优化与产业布局调整，指导水产品加工、流通、市场体系建设；

　　（三）负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理；

　　（四）监督管理水产品质量安全，组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作；

　　（五）保护全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物；

　　（六）负责渔政监督管理和渔船检验工作；

　　（七）依法组织或参与调查处理渔业水域的重大渔业安全生产事故，参与处理重大渔事纠纷。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，荆门市水产局部门决算包括：水产局本级决算和局属事业单位决算。

　　纳入荆门市水产局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.荆门市水产局本级

　　2.荆门市渔业监察支队

　　3.荆门市水产技术推广中心

　　需要说明的是，根据《市编委关于市农业局所属事业单位机构编制调整的通知》（荆编文[2017]23号）文件精神，荆门市渔业监察支队、荆门市水产技术推广中心整体整合到市农业局相关单位，机构不再保留（实际整合时间为2017年8月）。

　　第二部分

　　荆门市水产局2017年度部门决算表

　　参见荆门市水产局2017年部门决算信息公开表。

　　公开表共8张，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

　　第三部分

　　荆门市水产局2017年度部门决算情况说明

　　一、关于荆门市水产局2017年度收入支出决算总体情况说明

　　荆门市水产局2017年度收入总计874.87万元（其中本年收入837.00万元），支出总计874.87万元（其中本年支出851.07万元）。与2016年收、支1031.27万元相比，各减少156.40万元，下降15.17%。

　　二、关于荆门市水产局2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计837.00万元，其中：财政拨款收入816.20万元，占97.51%；上级补助收入15.59万元，占比1.86%；其他收入5.20万元，占0.62%。

　　三、关于荆门市水产局2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计851.07万元，其中：基本支出645.54万元，占75.85%；项目支出205.53万元，占24.15%。

　　四、关于荆门市水产局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　荆门市水产局2017年度财政拨款收支总决算853.51万元。与2016年966.56万元相比，财政拨款收、支总计各减少113.05万元，下降11.70%。主要原因是农业管理体制调整，市渔业监察支队、市水产技术推广中心于2017年8月与我局分离，8-12月财政拨款收支均由新单位承继，两单位财政拨款收支分别由2016年的180.11万元、147.36万元减少为2017年的115.01万元、100.76万元，整体减少111.70万元。剔除上述因素后，荆门市水产局2017年度财政拨款收入支出与2016年持平。

　　五、关于荆门市水产局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　荆门市水产局2017年度财政拨款支出836.20万元，占本年支出合计的98.25%。与2016年财政拨款支出927.22万元相比，减少91.02万元，下降9.82%。主要原因一是农业管理体制调整，市渔业监察支队、市水产技术推广中心支出减少130.96万元；二是养老保险改革，增加养老保险金、职业年金支出16.76万元。剔除上述因素后，荆门市水产局2017年度财政拨款支出比2016年下降2.50%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　荆门市水产局2017年度财政拨款支出836.20万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占1.20%；社会保障和就业（类）支出76.33万元，占9.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出14.44万元，占1.73%；农林水（类）支出717.34万元，占85.78%；住房保障（类）支出18.09万元，占2.16%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　荆门市水产局2017年度财政拨款支出年初预算为619.92万元，决算数816.20万元，完成年初预算的134.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加改革性奖励、中央和省级转移支付等支出预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，预算执行率100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算97.52万元，支出决算73.04万元，预算执行率74.90%，原因是养老保险改革退休人员年初经费预算划转到社会养老保险局。

　　3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3.31万元，支出决算3.29万元，预算执行率99.40%。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.17万元，支出决算10.65万元，预算执行率80.87%，原因是农业管理体制调整市渔业监察支队下半年指标划转到新单位。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.79万元，支出决算3.79万元，预算执行率100%。

　　6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算250.58万元，支出决算441.51万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加改革性奖励兑现和机关事业单位养老保险制度改革调资兑现。

　　7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算12.17万元，支出决算45.34万元，决算数大于预算数的主要原因是差额事业单位非税收入弥补经费支出缺口。

　　8. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0，支出决算60万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加现代农业科建设省级转移性资金60万元。

　　9. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算0，支出决算4.05万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金4.05万元。

　　10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算165万元，支出决算157.95万元，预算执行率95.73%。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.80万元，支出决算18.09万元，预算执行率82.98%，差额3.71万元在农业管理体制调整随市渔业监察支队划转新单位。

　　六、关于荆门市水产局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　荆门市水产局2017年度财政拨款基本支出630.66万元，其中：人员经费569.61，主要包括：基本工资201.58万元、津贴补贴101.82万元、奖金93.84万元、其他社会保障缴费18.50万元、绩效工资6.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.43万元、退休费90.51万元、抚恤金2.96万元、住房公积金35.81万元；公用经费61.05万元，主要包括：办公费7.50万元、电费4.50万元、差旅费2.37万元、维修（护）费1.87万元、租赁费1.50万元、公务接待费2.81万元、专用材料费6.84万元、劳务费1.07万元、工会经费7.64万元、公务用车运行维护费1.22万元、其他商品和服务支出18.99万元等。

　　七、关于荆门市水产局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　荆门市水产局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算18.12万元，支出决算13.65万元，完成预算的75.33%，其中：因公出国（境）支出支出决算0；公务用车（船）购置及运行费支出决算6.45万元，完成预算的85.97%；公务接待费支出决算7.21万元，完成预算的67.84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.51万元，减幅32.30%，其中：因公出国（境）支出决算减少0.39万元，减幅100%；公务用车（船）购置及运行费支出决算减少2.74万元，减幅29.81%；公务接待费支出决算减少3.38万元，减幅31.96%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0；公务用车（船）购置及运行费支出决算6.45万元，占47.23%；公务接待费支出决算7.21万元，占52.77%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）支出0。

　　2. 公务用车（船）购置及运行费支出6.45万元。其中：

　　公务用车购置支出为0。

　　公务用车运行支出6.45万元，主要用于水产养殖技术调研和培训指导、水产品质量安全抽检、渔业行政执法、水产品健康养殖示范场创建等水产项目检查、核查业务所需燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年末，荆门市水产局公务用车保有量1辆。

　　3. 公务接待费支出7.21万元。其中：

　　一是局机关国内公务接待4.82万元。主要用于与省内相关单位业务交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2017年共接待60批540人次。

　　三是局属事业单位国内公务接待2.39万元。主要用于与省内相关单位业务交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2017年共接待35批280人次。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　市水产局2017年无政府性基金财政拨款收入支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年荆门市水产局机关运行经费支出49.83万元，其中，水产局机关28.93万元，市渔业监察支队20.90万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年荆门市水产局政府采购预算25.25万元，实际采购支出22.84万元，其中：政府采购货物支出19.20万元，政府采购工程支出0，政府采购服务支出3.64万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　2017年末，荆门市水产局国有资产345.02万元，其中：流动资产19.16万元，固定资产265.62万元（房屋及构筑物3366平方121.69万元，车辆1辆33.88万元，其他110.05万元），无形资产（土地）入账价值60.24万元。。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据市财政局工作安排，荆门市水产局对市级预算安排的水产科技推广、江河湖泊禁渔、水产品质量安全检验检测等项目进行了资金绩效评价，涉及一般预算财政拨款100.66万元（水产科技推广30万元、江河湖泊禁渔36.90万元、水产品质量安全39.97万元）。绩效评价结果显示，一方面，渔业“一高三新”得到大面积推广，养殖水平、水产品品质不断提高，经济、社会效益明显，另一方面，渔业生态环境不断改善，有力地打击了渔业违法行为，“电、毒、偷、抢、炸”得到有效控制，保障了渔业生产秩序，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休、抚恤等方面的支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

　　4.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。