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索引号: 11420800011236211P/2018-03383 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2018-09-12 00:00:00
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2017年市交通运输局决算

发布日期:2018-09-12 00:00字体:[ ]

  目 录

  第一部分 市交通运输局主要职责

  第二部分 市交通运输局机构设置

  第三部分 市交通运输局2017年度决算情况 

  第四部分 市交通运输局经费及资产情况

  第五部分 2017年预算绩效情况

  第六部分 名词解释

  一、主要职责

  (一)贯彻和执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规。

  (二)组织拟定地方性交通运输发展战略、产业政策和规范性文件,指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

  (三)负责全市交通运输行业管理,承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,承担交通运输行业统计工作。

  (四)拟定全市公路、水路等行业发展规划。参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。

  (五)负责全市道路、水路运输市场监管;知道全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责地方水上交通安全的监督管理。

  (六)负责全市公路、水路建设和养护市场监管;制定公路、水路工程建设和养护相关制度、规范性文件并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

  (七)拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性交通投资预算,对市政府投资的交通固定资产项目进行监督管理。拟定全市公路、水路有关规费征收、管理的政策并监督实施。

  (八)指导全市公路水路运输应急管理工作,负责全市在建高速公路协调管理工作,承担国防动员和交通战备有关工作。

  (九)负责全市交通运输信息化建设,指导全市公路水路行业科技、环保、节能减排工作等。

  (十)承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置

  (一)内设机构:市交通运输局内设机构有:办公室、政策法规科、计划建设科、财务审计科、安全科、综合运输科、人事科、机关党委;同时另设市纪委派驻市交通运输局纪检组。

  (二)局属单位:2017年度市交通运输局下设市公路管理局(含市公路路政监督检查支队)、市港航管理局(市地方海事局)、市道路运输管理处、市物流发展局、市城市交通客运管理处、市交通运输局工程质量监督站等6家行政事业单位。编制人数229人,年末实有人数380人(在职人员206人、离退休人员174人)。2017年决算编制单位7个,具体为:

序号

名称

单位性质

备注

1

荆门市交通运输局

行政单位

 

2

荆门市公路管理局

事业单位

 

3

荆门市港航局

事业单位

 

4

荆门市道路运管管理局

事业单位

 

5

荆门市物流发展局

事业单位

 

6

荆门市城市交通客运管理处

事业单位

 

7

荆门市交通运输局质量监督站

事业单位

 

  三、2017年度收支决算情况

  (一)2017年决算总收支情况

  2017年市交通运输局汇总收入8792.5万元,支出12440.92万元,上年结转13810万元,收支相抵后结转10161.58万元,主要是汽车站建设项目等部分工程未完工,项目资金按进度拨付。项目资金结转至2018年支用。

  (二)收入情况

  2017年市交通运输局汇总财政拨款收入22602.5万元,其中:本年收入8792.51万元(财政拨款收入8318.5万元、其他收入474.01万元)、年初结转结余13810万元。2016年市交通运输局汇总收入28105.02万元,2017年减少5502.52万元,主要原因是当年的财政拨款收入减少和南北汽车站项目资金减少。2017年财政预算收入6111.1万元,实际调整后财政预算收入8318.5万元,比预算增加2207.4万元,调增主要原因是439省道建设项目资金增加。

  (三)政府性基金收入情况

  2017年度政府性基金预算财政拨款收入150万元,实际支出150万元,当年收支相抵无结转。2016年政府性基金收入5000万元,比2017年多4850万元,为南北站建设项目资金。

  (四)支出情况

  2017年度总支出12440.92万元,其中:一般公共服务支出40万元、社会保障和就业支出497.63万元、医疗卫生与计划生育支出100.43万元、交通运输支出8318.58万元、住房保障支出150.65万元、其他支出3333.62万元。2016年度总支出14635.05万元, 2017年比2016年减少2194.13万元,主要原因是交通建设项目根据项目计量和当年建设规模的实际拨款。

  (五)报表说明

  1、收入支出决算总表。2017年决算收入22602.5万元;其中:本年收入8792.5万元,上年结转和结余13810万元。2017年决算支出12440.92万元,年末结转和结余10161.58万元。与2016年收入支出决算总额的28105.02万元相比,2017年减少5502.52万元,减少19.58%,减少原因主要是2017年度政府性基金等项目收入减少。

  2、收入决算表。2017年财政拨款收入为8318.5万元,比2016年财政拨款收入10683.722万元减少2365.22万元,降幅为22.14%,主要是2017年省拨交通建设项目收入比上年减少;其他收入474.01万元,比2016年其他收入15513.31万元减少15039.3万元,降幅为96.9%,主要原因是南北站建设项目收入减少。

  3、支出决算表。2017年支出决算为12440.93万元。其中:基本支出3243.89万元,占比26.08%;比上年2426.09万元增加817.8万元,增长33.71%,主要原因是养老保险改革后教职工工资等人员经费增加;项目支出9197.04万元,占比73.92%,与上年的12208.86万元减少3011.82万元,主要原因是本年度建设项目少,且按项目进度拨款。

  4、财政拨款收入支出决算总表。2017年单位财政拨款收支总决算为9623.59万元,比2016年财政拨款收支总决算11649.68万元,减少2026.09万元,减少17.40%,主要原因是政府性基金支出减少。

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

  (1)总体情况:2017年单位一般公共预算财政拨款支出决算为8957.31万元,占本年支出决算12440.92万元的72%。与2016年5684.61万元相比增加3272.7万元,增长36.53%,主要是2017年行政事业单位养老保险改革后人员经费增加。

  (2)结构情况:2017年财政拨款支出为8957.31万元;主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出40万元,占财政拨款总支出的0.45%;社会保障和就业(类)支出497.64万元,占财政拨款总支出的5.56%;医疗卫生与计划生育(类)支出100.43万元,占财政拨款总支出的1.12%;交通运输支出8168.59万元,,占财政拨款总支出的91.19%;住房保障(类)支出150.65万元,占财政拨款总支出的1.69%。

  (3)财政拨款支出决算与预算比较情况:2017年财政拨款支出年初预算为6111.1万元,支出决算为8957.31万元,完成年初预算的146.57%。其中:

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算为3130.44万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的34.95%。其中:人员经费2865.13万元,占本年基本支出的91.52%;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费265.31万元,占本年基本支出的8.48%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  四、经费及资产情况

  (一)三公经费情况

  三公经费决算合计开支127.82万元,比上年同期152.44万元下降24.62万元,三公经费下降主要原因是机关进行车改、加强三公经费管理、完善相关管理制度。

  1、本年未发生公务出国经费。无人员出国或出境。

  2、公务用车购置及运行维护费开支68.96万元,比上年同期78.32万元下降9.36万元。2017年初车辆保有量39台,截止年末市直交通运输系统车辆保有量29台,车辆减少10台主要是公车改革及车辆报废。公务用车购置费0万元,主要原因是没有购置车辆。公务用车运行维护费68.96万元,占预算113万元的61%,比预算减少44.04万元,支出为部门公务用车按规定的用车定额标准开支的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;减低的主要原因是严格执行公务用车管理、大部分公务出差要求自行乘车前往。车辆主要用于工程监督巡查、出租车专项整治、行政执法及全市重点工程项目督查。

  3、公务接待费市直交通运输系统开支58.86万元,为预算的63%;和上年同期74.12万元相比,减少15.26万元,主要原因是严格执行公务接待管理等。

  全年约接待737批次6068人次。其中:用于招商引资18.29万元,主要用于接待客商住宿及进餐,83批次,约899人次;日常公务接待34.77万元,主要用于接待省专项检查及考核、县市区来客等,625批次,4384人次;会议接待5.8万元,主要用于接待视频会、计划衔接会、综合规划编审会、工程审查会、安全检查会等的县市区参会人员及专家,29批次,785人次。

  (二)机关运行经费

  机关运行经费市直交通运输系统2017年支出223.7万元,比上年同期224.05万元减少0.35万元,主要原因是2017年度进行单位水网改造发生支出20多万元。

  (三)国有资产占有情况

  截止2017年12月31日本系统共有车辆29台,其中:一般公务用车24台、执法执勤车5台;单价50万元以上通用设备4台,为电梯等设备。

  (四)政府采购情况

  2017年共计编列政府采购预算958.85万元(一般公共预算958.85万元),其中:货物类125.8万元、工程类317万元、服务类516.05万元。2017年实际发生采购金额为464.31万元(一般公共预算464.31万元),其中:货物类55.58万元、工程类116.38万元、服务类292.35万元。

  五、2017年度预算绩效情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年部门项目整体支出绩效进行了评价,涉及一般公共预算资金2430.42万元(不包括支出中在建未完工项目),支出主要包括油价改革补贴、水路运输管理、公路运输管理、农村公路养护及应急管理、行政执法、专项整治和招商引资等。从评价情况来看,项目支出与目前政策和行业实际相符,立项规范、合理,资金到位及时、使用合规、监控有效,管理制度健全、执行有效、项目质量可控,项目实际支出没有超预算,达到了预定的目标。

  六、部分名词解释

  根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对省交通运输厅2017年部门决算中相关名词解释如下:

  交通运输:反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我单位交通运输支出主要为公路、水路运输等支出。

  机关运行经费:反映为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水费、电费、公务车辆维护费等支出。

  三公经费:反映财政拨款支出安排的出国(境)费、公务车辆购置及运行费、公务接待费等支出。

  

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