目录

　　1、主要职责及内部机构

　　2、2018年主要工作任务

　　3、2018年部门预算编制情况及说明

　　4、2018年部门预算表

　　5、名词解释

　　一、市老干部局主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合我市实际,研究制定加强新形势下老干部工作的措施，建立健全老干部工作制度。

　　2、负责县（市、区）、市直单位老干部工作的宏观管理、督促检查；指导各地、各部门按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，协助做好老干部的安置、管理和服务工作。

　　3、组织老干部进行政治理论学习，做好离退休干部思想政治工作和党支部建设工作。定期召开座谈会和形势通报会。负责市直离退休干部工委日常工作。

　　4、做好全市老干部工作的宣传、调研工作。针对老干部工作中出现的新情况、新问题，加强调查研究，提出解决问题的意见和建议，总结推广经验。

　　5、负责管理市直干休所、老干部活动中心、老年人大学等单位，组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动。抓好市老年大学教学管理，丰富老干部的精神文化生活。

　　6、密切同老干部的联系，经常性走访慰问老干部，为老干部解决生活中的实际困难。协同有关部门做好老干部的医疗保健工作，协助市直单位办理老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。

　　7、组织引导老干部为党的事业增添正能量，抓好“五老”队伍建设，组织“五老”队伍开展青少年理想信念教育和法制宣传，引导青少年遵纪守法。

　　8、承办上级交办的其他工作。

　　（二）内设机构

　　机关共有4个科室：办公室、离休干部科、退休干部科、调研宣教科，1个挂靠单位：市关工委办公室。下属1个副县级参公事业单位：市老干部活动中心。

　　二、2018年主要工作任务

　　1、组织全市离退休干部及离退休干部工作部门继续深入学习党的十九大精神，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的十九大精神指导全市老干部工作转型科学发展。

　　2、加强老干部教育引导。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，巩固规范化组织生活建设成果。组织厅级老干部参观考察，适时召开市直离退休干部形势通报会，开办2期“象山夕阳红”讲坛。

　　3、强化离退休干部党组织建设。进一步完善市县两级离退休干部党（工）委机构设置，丰富离退休干部党工委工作内容。创新组织设置方式，加大在老年社团、老干部学习活动场所建立党组织的力度，举办1期离退休干部党支部书记培训班。深入开展省市县三级示范党支部创建工作。

　　4、组织引导老同志为党和人民的事业增添正能量。持续做好离退休干部“牵手”残疾青少年活动，在心理疏导、权益保护、康复治疗、困难救助、学业辅导五个方面重点加强牵手帮扶。做好关心下一代工作。在青少年中广泛开展“党的十九大精神进校园”活动。

　　5、认真落实老干部生活待遇。做好春节、老年节走访慰问工作，开展异地安置易地居住离休干部走访，做好老干部体检、特困老干部帮扶等工作。督促各县（市、区）建立离退休干部信息库、市直单位建立老干部信息台账，做好全市离退休干部信息库的维护、年报统计上报、来信来访工作。

　　6、全力推进老干部学习活动场所建设。加快市老年大学建设步伐，启动市委党校2号楼改造工作。加大对县市区老年大学建设的督办力度，确保钟祥、京山、东宝等县市区年底前开工。继续推进省级示范活动中心和省级示范老年大学的创建工作，扩大“十分钟学习活动圈”范围，为老干部学习活动创造良好条件。

　　7、组织老干部开展活动。举办全市老干部庆祝改革开放四十年暨第二届门球赛。积极参加省、市组织的文体活动。

　　三、2018年市老干部局预算编制情况及说明

　　（一）单位人员情况

　　单位财务预算是行政事业单位完成各项工作任务，实行行政事业单位计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。市委老干部局属行政机关，编制人数：行政机关8人、定额在职人数1人、全额事业参公人数14人；现实有在职数18人、定额在职人数1人、退休14人。

　　（二）预算收支增减变化情况说明：

　　1、2018年部门预算总收入1098.52万元，财政拨款1038.52万元，非税收入安排60万元。

　　2、2018年部门预算总支出1098.52万元，其中：基本支出256.97万元，占总支出比重为23.39%；项目支出841.55万元，占总支出比重为76.61%。

　　2018年部门一般公共预算支出1098.52万元，其中：人员经费220.13万元，占比为20.04%；公用经费36.84万元，占比 3.35%；项目经费841.55万元，占比为76.61%。

　　3、2018年部门预算比2017年预算减少原因：同比2017年预算总收入1237.02万元减少138.5万元。其中：老年大学、老干部活动中心改扩建工程费用比上年拨款减少100万元，在职人员调离1人、辞职1人，费用减少24.5万元，离休干部改革性补贴项目经费减少14万元。

　　（三）“三公”经费预算

　　2017年部门预算中“三公”经费支出19万元，比上年20万元减少1万元。一是公务接待费7万元，比上年8万元减少1万元，减幅为12.5%。主要原因是根据中央八项规定和省委六条意见，我部门缩减接待开支；二是公务用车情况：目前我局有1辆公务应急车、3辆老干部用车；购置及运行维护费12万元，与上年12万元持平。2018年没有公车购置费。

　　（四）2018年部门预算中机关运行经费（公用经费）36.84万元，相比上年39.6万元减少2.76万元。其中：调离1人，辞职1人。

　　（五）2018年部门预算中政府采购预算安排617.6万元（工程类600万元，货物类5.6万元，服务类12万元），主要采购内容是办公设备及耗材、印刷、会议、培训、公务用车运行维护、以及房屋维修等项目。

　　（六）资产占用情况

　　2017年末，市老干部局固定资产总额344.38万元，其中：房屋及建筑物面积4377.15平方米，价值186万元；车辆4辆，价值76.76万元；通用设备48.68万元；其他固定资产32.94万元。

　　（七）项目预算绩效目标情况

　　2018年，市级财政安排市老干部局专项资金821万元，主要用于市老干部活动中心经费9万元、老年大学专项支出14万元、以奖代补专项经费10万元、休干所经费5万元、市直企业离休干部集中管理经费27万元、宏图老干部公用特需经费29万元、老干部工作专项经费23万元、离退休干部特困帮扶专项经费27万元、市关工委办公室工作经费26万元、市直企业离休干部改革性补贴51万元、老干部活动中心老年大学项目建设改造经费600万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2018年市老干部局（部门）预算表（见附表）

　　五、名词解释

　　1．财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

　　4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。

　　5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　6.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

　　7.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.一般公共服务支出中的招商引资：是指用于招商引资、优化经济环境等方面支出。