目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2018年主要工作任务

　　3.2018年部门预算编制情况及说明

　　4.2018年部门预算表

　　5.名词解释

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）职责调整

　　根据中共荆门市委、荆门市人民政府关于印发《荆门市人民政府机构改革实施意见的通知》（荆文【2010】1号）精神，设立中共荆门市委农村工作领导小组办公室，为市委办公室内设机构，对外挂牌；市农民负担监督管理办公室挂靠市委农村工作领导小组办公室，合署办公。2011年，增设市农谷办。2013年市编委明确市农谷办、市柴湖办与市委农办合署办公，对外挂牌，分块运行，2013年设立市“双省级战略”研究中心，为市委农办所属正科级全额拨款事业机构。2014年市委财经工作领导小组办公室调整到市委农办挂牌。根据《市编委关于设立市农村综合产权交易中心的批复》（荆编文【2016】5号）相关精神，市农办2016年成立了下属二级单位（荆门市农村综合产权交易中心），为全额拨款事业单位，主要负责为全市农村综合产权交易提供发布交易信息，受理交易咨询和申请，协助产权查询、组织交易等。

　　（二）主要职责

　　1、贯彻落实市委、市政府关于中国农谷建设和大柴湖振兴发展战略部署和工作要求，负责全市统筹城乡发展、推进城乡一体化发展战略规划编制的组织实施与综合协调、政策研究和项目策划管理工作。

　　2、指导现代农业发展，推进全市新农村建设。协调有关部门制定全市新农村建设和农产品加工业中长期发展规划，组织实施农产品加工业“四个一批”工程；组织开展新农村示范村建设，负责市委新农村建设工作队的管理和日常工作。

　　3、指导农村改革，负责研究制定农村改革发展的政策措施，推进农村改革发展体制机制创新。

　　4、负责全市农村经营管理、农业经营主体的培育和发展，农民负担监督管理工作。协调全市农民转移、培训就业工作。

　　5、综合协调全市“三农”工作，总结推广农村改革发展先进典型和经验，负责全市“三农”工作目标管理和“三农”工作综合类先进表彰奖励。

　　6、承担市委农村工作领导小组、市委财经工作领导小组、市中国农谷建设工作领导小组、市大柴湖振兴发展工作领导小组、市两化工作领导小组、市农民负担监督管理工作领导小组办公室日常工作。

　　7、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

　　（三）内设机构

　　根据上述职责，市委农办内设机构7个，分别为综合科、新农村建设办公室、市农村经营管理局、农村经济科、农村政策科、宣传信息科、科教人事科。市农谷办内设机构3个，分别为综合协调科、宣传策划科、调研信息科。市双省级战略研究中心内设机构3个，分别为综合科、中国农谷战略研究科、大柴湖振兴发展战略研究科。

　　市委农办下属全额拨款事业单位一个，为荆门市农村产权交易中心，核定全额事业编制（非参公）4人，实有人数3人；核定在职合同工人数4人，实有4人。

　　二、2018年主要工作任务

　　1、贯彻落实市委、市政府关于中国农谷建设和大柴湖振兴发展战略部署和工作要求，负责全市推进城乡一体化发展战略规划编制的组织实施与综合协调、政策研究和项目策划管理工作。

　　2、指导现代农业发展，推进全市新农村建设。协调有关部门制定全市新农村建设和农产品加工业中长期发展规划，指导推进农产品精深加工产业发展；组织开展新农村示范村建设，负责市委新农村建设工作队的管理和日常工作。

　　3、指导农村改革，负责研究制定农村改革发展的政策措施，推进农村改革发展体制机制创新。

　　4、负责全市农村经营管理、农业经营主体的培育和发展，农民负担监督管理工作。协调全市农民转移、培训就业工作。

　　5、综合协调全市“三农”工作，总结推广农村改革发展先进典型和经验，负责全市“三农”工作目标管理和“三农”工作综合类先进表彰奖励。

　　6、承担市委农村工作领导小组、市委财经工作领导小组、市中国农谷建设领导小组、市大柴湖振兴发展领导小组、市两化工作领导小组、市农民负担监督管理领导小组日常工作。

　　7、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

　　8、为全市农村综合产权交易提供发布交易信息，受理交易咨询和申请，协助产权查询、组织交易等。

　　三、2018年部门预算编制情况及说明

　　（一）人员情况

　　2018年，市委农办共有预算编制单位2个，分别为：

　　1、市委农办机关在职人员38人，其中行政人员28人，全额事业编制人员7人，合同工人数3人。退休人员9人。

　　2、市委农办下属全额拨款事业单位一个，为荆门市农村产权交易中心，核定全额事业编制（非参公）4人，实有人数3人；核定在职合同工人数4人，实有4人。

　　（二）收入情况及预算增减变化说明

　　2018年市财政批复市委农办预算总收入为884.32万元，全部为财政拨款收入。2018年部门预算收入比2017年预算收入856.78万元相比，增加27.54万元，主要原因一是单位基本支出中，2018年单位人员新增2人，人员经费增加，公用经费也相应增加；二是退休人员公用经费标准提高。三是2018年基本支出中，新增养老保险预算支出。

　　（三）支出情况及预算增减变化说明

　　2018年市委农办支出预算总额为884.32万元，按用途分基本支出预算524.32万元，项目支出预算360万元（主要项目为三农重点工作责任目标奖励经费50万元，农谷办工作经费30万元，杨竹流域办工作经费30万元，柴湖办工作经费30万元，新农村建设工作经费 20万元，财经办工作经费 10万元，农村经营管理及农民负担监督管理工作经费15万元，市委农办工作经费25万元，农村产权交易信息平台建设20万元，农村经营管理信息数据库平台建设10万元，新型农业经营主体扶持资金120万元）。 2018年没有政府性基金预算支出。2018年部门预算支出比2017年预算支出856.78万元相比，增加27.54万元，主要原因一是单位基本支出中，2018年单位人员新增2人，人员经费增加，公用经费也相应增加；二是退休人员公用经费标准提高。三是2018年基本支出中，新增养老保险预算支出。

　　（四）机关运行经费及政府采购情况说明。

　　2018年市委农办机关运行经费63.51万元，比上年预算的66.84万元减少3.33万元。主要原因是单位成立下属二级全额拨款事业单位，财政独立核算后，公用经费标准减少。

　　2018年本单位没有政府性基金预算支出。

　　2018年市委农办政府采购预算83.7万元（货物类49.3万元，服务类19.4万元，工程类0万元），2017 年政府采购预算50.8万元（货物42.8万元，服务类为8万元，工程类为0万元），相比而言2017年货物类和服务类均有所增加，原因是农办人员和经费增加。

　　（五）“三公经费”预算情况。

　　2018年部门预算公开信息中“三公”经费有所变动，其中，因公出国（境）费2017年预算5万元，2018年预算7万元，比上年增加2万元，原因是我单位由于“中国农谷”和“大柴湖振兴发展”两大省级战略发展外出考察和学习需要，以及农业农村改革发展和招商引资等工作需要，因公出国预算增加；公务接待费和公务用车费2017年预算22万元，2018年预算26万元（其中，公务接待14万元，公务用车运行维护费12万元），上下年相比增加4万元。原因是；市委农办新增了招商引资和农业农村改革等工作任务，2018年预算与2017年比，公务用车和公务接待费有所增加。

　　（六）国有资产占用情况

　　2017年末，市委农办资产总额183.23万元，其中：流动资产78.25万元，固定资产97.67万元。负债总计-7.97万元,国有资产总量104.97万元。公务用车1辆，为越野车，价值32.74万元。无办公用房和其他房屋资产，办公用房属市政府办公楼。无在建工程。

　　（七）项目预算绩效目标情况

　　2018年，市级财政安排市委农办项目专项资金360万元，主要用于奖励支持三农重点工作责任目标支出50万元，两大省级战略——“中国农谷建设”和“大柴湖振兴发展”工作经费各30万元，杨竹流域办工作经费30万元，柴湖办工作经费30万元，新农村建设工作经费 20万元，财经办工作经费 10万元，农村经营管理及农民负担监督管理工作经费15万元，市委农办工作经费25万元，农村产权交易信息平台建设20万元，农村经营管理信息数据库平台建设10万元，新型农业经营主体扶持资金120万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我办对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2017年部门预算表。（见附件表格）

　　五、名词解释

　　1、双省级战略：“中国农谷”、“大柴湖振兴发展”两大省级战略。

　　2、中国农谷内涵：是湖北省一元多层次发展战略的重要组成部分，是推动全省区域经济全面协调可持续发展荆门实施的省级战略。

　　3、中国农谷核心区：以屈家岭管理区、京山县石龙镇、太子山、虎爪山、大口三个国家森林公园为核心区。

　　4、杨竹流域生态文明新农村示范区：位于市郊杨树港、竹皮河流域，包括沈集镇、石牌镇、麻城镇、掇刀石街道、白庙街道，兴隆街道等5个县市区的7个乡镇，25个村。

　　5、农产品加工业“四个一批”工程：一批在全国同行业有竞争力的农产品加工龙头企业、一批在全国有影响的知名品牌、一批销售收入过50亿元的农产品加工园区、一批农产品加工销售收入过100亿元的县市）。

　　6、农村产权交易平台：以一个门户（农村综合产权交易网）、一个系统（农村综合产权交易监管系统）为实现内容，立足农村综合产权交易网，面向供应方、采购方、基层群众提供交易新闻、政策、公告、交易信息查询、监督投诉等功能；依托农村综合产权交易后台处理系统，实现对交易网的后台支撑、服务、管理和监督。对接产权交易中心实行农村产权交易。

　　7、农村经营管理信息平台：通过建设贯穿县、镇、村的立体式综合服务网站，形成上下畅通、多方联动、协同合作的网络市场中心。实现县（市、区）所有农村集体资产、资源，农民承包耕地等农经信息的直接控管和全县共享。进一步在乡镇建立产权交易信息服务中心，建成村有服务站点、乡有服务中心的产权交易服务体系。

　　8、新型农业经营主体：国家重点龙头企业、农民专业合作社、国家级示范社、省级示范社。