目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2018年主要工作任务

　　3.2018年部门预算编制情况及说明

　　4.2018年部门预算表

　　5. 名词解释

　　一、主要职责及内设机构

　　1、基本情况

　　2016年7月，市政府办印发了《荆门市创新创业服务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荆政办发〔2015〕35号），明确我局全额拨款事业编制18个，其中：局长1名，副局长3名；正科级领导职数5名，副科级领导职数3名。目前，我局实有在编人员16名，其中，局长1名，副局长3名，正科级干部4名，副科级干部5名（其中副主任科员2名），科员2名。另外，因工作需要，我局通过劳务派遣方式增加司机1名。

　　2、主要职能和内设机构：

　　（一）制定全市创新创业发展规划和目标计划。

　　（二）统筹协调、指导督办和综合考评全市创新创业服务工作，推动全市创新创业工作协调发展。

　　（三）制定支持服务创新业的政策措施，促进创新创业政策落实，承担创新创业政策咨询服创务、“一站式”代理服务和财政、金融支持政策兑现等。

　　（四）制定创新创业项目申报、评审办法和各项引导扶持资金使用办法。会同有关部门管理创新创业引导基金，为创新创业者提供投融资对接服务。

　　（五）围绕孵化小微企业、服务高端人才、助力“草根”阶层，兴办创业“苗圃”、科技孵化器、产业加速器、特色产业园，构建“四位一体”的梯级孵化体系，提供低成本、便利化、全要素的服务。

　　（六）制定市校合作计划，设立市校合作基金，策划合作项目并组织实施。推进技术研究中心、大学生创业园等载体建设。

　　（七）整合财政专项资金，设立项目基金，加强融资担保、贷款贴息等金融服务。

　　（八）组织开展创新创业辅导培训。

　　根据《市人民政府办公室关于印发荆门市行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荆政办发〔2015〕35号）文件精神，我局核定内设机构5个。目前，我局严格按照“三定”方案设立了办公室、规划宣传科、创新创业服务中心（政策促进科）、对外合作科、创客服务科共5个科室。

　　二、2018年主要工作任务

　　新建“双创”平台5家；培育引进创新创业项目（团队）300个、高层次创新创业人才100名；开展人才专场路演、创新创业大赛、双创活动周等创新创业活动40场次以上；开展创客专业辅导培训30场以上，培训创业者5000人。 　

　　三、2018年预算编制情况的说明

　　1、收支预算总表说明及增减原因

　　2018年收入预算总额399.42元，其中：财政拨款收入399.42万元。

　　2018年支出预算总额399.42万元，其中：基本支出195.42万元，包括工资福利支出141.99万元、对个人和家庭补助支出28.35万元、商品和服务支出25.08元；项目支出204万元。

　　2018年预算收支出较2017年预算收支比增加66.74万元,其中基本支出增加62.74万元,为正常增人增资；项目支出增加4万元是将办公场所租金补贴4万元。

　　2、财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明

　　2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算14.5万元，比2017年预算增加3.5万元，增加31.82%。其中：

　　（一）2017、2018年均没有预算因公出国（境）费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费3万元，其中公务用车运行维护费3万元，比2017年无变化。

　　3.公务接待费预算11.5万元，比2017年增加了3.5万元，增加的主要原因主要原因是2018年招商引资商务接待增多，我们将贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制了公务接待支出。

　　4.机关经费安排及政府采购情况

　　2018年市双创局关运行经费22.08万元，与上年预算无变化。

　　2018年市双创局部门政府采购预算99.5万元（货物类4万元，服务类95.5万元，其中政府购买服务82.5万元），2017年政府采购预算126.2万元（货物8万元，工程类16万元，服务类102.2万元），相比而言2018年无工程类政府采购。

　　5.资产占用情况

　　2017年末，市创新创业服务局固定资产31.82万元，无形资产1.05万元。其中：车辆1辆，价值19.52万元，其他办公资产13.35万元。无单位价值50万元通用设备和100万元专用设备。

　　（七）项目预算绩效目标情况

　　2018年，市级财政安排市创新创业服务局专项资金204万元，主要用于市创新创业服务工作专项79万元；市校合作专项工程75万元，创新创业服务能力提升工程70万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2018年部门预算表（详见附表）

　　1、荆门市创新创业服务局2018年收支预算总表

　　2、荆门市创新创业服务局2018年收入总表

　　3、荆门市创新创业服务局2018年支出总表

　　4、荆门市创新创业服务局2018年财政拨款收支表

　　5、荆门市创新创业服务局2018年一般公共预算支出表

　　6、荆门市创新创业服务局2018年一般公共预算基本支出表

　　7、荆门市创新创业服务局2018年财政拨款“三公”经费支出表

　　8、荆门市创新创业服务局2018年政府性基金预算支出表

　　9、荆门市创新创业服务局年市级财政专项资金清单

　　五、名词解释

　　按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

　　1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　2、公务接待费，指单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　3、公务用车费购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。