目　　录

　　一、主要职责及内设机构

　　二、2018年主要工作任务

　　三、2018年部门预算编制情况及说明

　　四、名词解释

　　五、2018年部门预算表

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　1.贯彻执行国家、省对外开放及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全市对外开放、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

　　2.参与拟订全市商贸、物流和服务业规章制度，制定相关实施办法，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，加强我市电子商务发展规划、体系建设和政策促进工作。

　　3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

　　4.承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

　　5.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　6.执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标。

　　7.贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　8.牵头拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、博览会等。

　　9.参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

　　10.贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订我市公民出境就业管理具体实施意见，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理我市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

　　11.贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，协调有关部门推动我市口岸“大通关”建设，负责我市涉及口岸工作的协调管理，推进我市口岸通关信息化建设。

　　12.负责指导全市商务系统业务工作和全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。

　　13.承办上级交办的其他事项。

　　（二）内设机构

　　1.办公室

　　综合协调机关政务工作，负责重要会议的组织和决定事项的督办；督促落实商务厅、市委、市政府等上级机关和局领导的交办事项，督促检查局年度主要工作目标的贯彻执行情况；负责印章管理、公文管理、文件起草、新闻发布和政务信息；承担机要、保密、档案、通讯、文印、信息、信访工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案;负责重要接待工作；负责局机关信息化建设，承担局电子政务及网站管理工作；负责协调、指导安全保卫、行政事务管理及机关后勤服务等方面工作。

　　编报全市商务系统各项业务资金、专项资金计划并实施监督管理；负责局机关财务监督管理，监督指导局属单位的财会工作，组织对局属单位的内部审计工作；按照有关规定，监督管理局属单位国有资产工作。

　　2.政策法规和市场秩序科

　　负责宣传、贯彻并组织实施国家有关商务经济的法律、法规和规章；负责全市重大经贸协议、合同、章程和重大争议案件的研究与协调；负责审核局规范性文件；承担全市商务系统的普法工作，负责本局法律事务工作、全市商务系统执法监督检查及有关行政复议、行政诉讼工作；组织拟订全市商务发展规划；负责全市商务运行情况分析，研究商务经济发展变化趋势及商务工作中的重大问题，提出相关政策建议；负责本局重要材料和政策性文件的起草以及对外宣传、史料编修等工作。负责全局行政许可项目的备案、审批、转报工作；指导企业规范申报资料、材料；承担与审批工作相关的咨询、服务工作；负责本部门驻市政府行政服务中心窗口的运行管理工作。承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序的相关工作，提出整顿和规范市场经济秩序的工作建议；承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室的工作，组织和参与打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为，推动商务领域综合行政执法；负责酒类流通监督管理工作；负责药品流通行业管理，建立药品流通行业统计制度；组织规范零售商促销行为、零售商与供应商交易行为；负责单用途卡监督管理工作；协助做好直销的监督管理工作；推进商务领域信用建设；指导商务领域行政执法和12312商务举报投诉服务中心的工作。

　　3.市场体系建设科

　　研究分析全市市场体系建设动态，制定全市市场体系建设总体规划和相关政策与措施；促进城市商业健康、有序发展，推进社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设；组织实施国家、省、市财政性资金安排的有关流通领域重大投资建设项目；负责农村市场和农产品流通体系建设工作；监督管理品牌汽车、二手车、报废汽车回收拆解等特殊流通行业。

　　4.商贸服务科

　　组织拟订并实施全市商贸领域发展规划和政策；承担全市商贸服务业（含餐饮业、住宿业、家庭服务业）的行业管理工作；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推进流通标准化建设；指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作，组织指导“三绿工程”的实施，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；监测分析全市市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；负责全市重点商贸流通企业统计工作；承担国内会展的组织策划和国内市场的组织开拓工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理，负责对成品油零售企业资格的初审上报工作；负责制订全市新建加油站行业规划；监测成品油市场供应；负责全市典当、拍卖、融资租赁等特殊流通行业监督管理，指导再生资源回收工作。

　　5.电子商务科

　　贯彻执行国家电子商务法律法规，拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策；建立适应电子商务快速发展的管理体制，完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，开展电子商务统计监测和分析；拓展电子商务应用，重点推进网络零售和生活服务领域电子贸易；负责电子商务示范体系建设，推动电子商务平台、产业园区、重点企业建设；指导商务领域电子政务工作，组织商务领域信息化的培训与交流。

　　6.外贸管理科

　　贯彻执行国家、省有关进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标管理政策；参与拟订和执行全市进出口发展规划和相关政策措施；指导全市进出口业务工作，负责进出口商品的质量管理和开拓国际市场工作；指导全市出口商品基地建设；承担全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；编报全市进出口商品配额、关税配额年度计划并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式；推进进出口贸易标准化工作和进出口预警体系建设；指导协调我市企业参加境内外的进出口交易会、展销会、博览会和洽谈会等活动；指导协调境外非企业经济组织在荆设立常驻机构的管理。

　　负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的指导和服务工作；按照我国政府的承诺，监督履行我市在进出口公平贸易和投资方面承担的义务；组织并指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策，建立并完善进出口公平贸易和产业安全损害预警机制；协助国家、省有关部门进行产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担全市进出口企业经营资格登记备案工作；协助调查国外对我市出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及其做法；协助有关部门对经营者进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

　　贯彻执行国家、省关于机电产品、高新技术产品进出口和加工贸易管理政策；组织实施全市机电产品、高新技术产品进出口、加工贸易发展规划及科技兴贸战略；承担全市机电产品、高新技术产品贸易促进、市场开拓、机电产品进口审核登记、加工贸易管理等工作；监督协调全市进口机电产品招标工作；依法监督管理两用物项进出口许可工作。承担市政府机电产品进出口办公室的日常工作。

　　贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规；协调有关部门推动口岸“大通关”建设；负责我市口岸协调管理；负责推进我市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设；组织口岸物流工作。

　　7.外经管理科

　　贯彻执行国家、省对外经济合作政策，参与拟订全市对外经济合作发展规划和政策，拟订并组织实施年度计划；依法管理和监督全市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等业务；拟订我市公民出境就业管理办法；牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作；审核市内企业对外投资开办企业（除金融企业外）；负责对外经济援助项目的组织实施；负责联合国有关机构、友好国家及国际化民间组织对我市提供多边、双边无偿援助项目的组织协调工作。

　　牵头拟订全市服务贸易发展规划政策；拟订全市技术贸易政策和促进服务出口规划、政策并组织实施；参与全市服务贸易的统计工作；承担全市技术进出口、服务贸易促进工作；指导、协调荆门地区国际货运代理企业的有关工作；负责在本市境内设立的内资国际货运代理企业备案工作。

　　8.人事（老干）科

　　承担机关及直属单位的机构编制管理、人事管理、劳动工资、队伍建设、教育培训工作；指导局属单位的劳动和社会保障工作；负责计划生育工作。

　　机关党委负责局机关和直属单位的党群工作。

　　纪检监察机构按有关规定设置。

　　二、2018年主要工作任务

　　2018年全市商务系统将以学习贯彻党的十九大精神为契机，全力推动商务事业在荆门打造全省区域性增长极中做出应有贡献。全年计划实现社会消费品零售总额增长12%左右，外贸出口总额增长8％左右。为确保实现上述目标，将重点推进以下工作：

　　（一）着力培育外贸竞争新优势。一是大力推进外贸产业培育工程。全面实施外贸企业成长工程和三年倍增计划；大力培育市场主体，不断优化出口结构，全力提升加工贸易占比份额。二是全力开拓国际市场。积极组织企业参加“一带一路”沿线国家及国内外知名展洽会和专业性展会，依托商务部贸发局组织的境内外展会及省商务厅实施的国际市场开拓“百展计划”，抢抓国际订单。三是大力推动跨境电子商务发展。整合我市现有电商平台拓宽经营范围开展跨境业务，支持企业入驻B2B、B2C跨境电商平台，引进有跨境电商运行经验的企业落户荆门。四是培育外贸综合服务企业。积极引进资源整合能力强、服务功能完善的全流程外贸综合服务企业在我市设立公司，整合通关、收汇、退税、物流等资源，为企业出口提供服务。五是积极培育国际自主品牌。引导企业增强品牌产品研发创新能力，支持企业开展境外商标注册、国际体系（产品）认证地和专利布局。六是着力提升外贸服务水平。积极融入全国通关一体化，推进加工贸易监管模式改革，加快提升通关便利化水平，为我市外贸企业通关提供优质服务。探索设立出口退税账户托管风险担保专项资金，推进出口退税电子“退免更”工作。力争2018年实现无纸化申报、审批、退库，提高出口退税办理效率。全方位对接湖北自贸区，加快推进荆门保税物流中心(B型)建设，确保 2018年通过海关总署等四部委验收并封关运营。积极争取荆门海关、检验检疫办事处提档升级，加快设立口岸办。建立全市外贸人才库和供求网络，开展多种形式外贸业务培训。

　　（二）着力发展电子商务。一是大力推进“电商+品牌”行动。围绕“中国农谷”区域公共品牌建设，支持电商企业打造一批知名互联网品牌。组织申报国家级、省级电子商务示范基地、示范企业，高标准创建市级示范基地、示范企业和特色电商村镇。二是大力推进“电商+流通”行动。开展“农商互联”活动，打造以电子商务企业为主体，上联生产、下联消费的新型农产品供应体系，推动与阿里、京东、易联网信、申通等知名电商平台合作，推动县乡村电商物流配送网络全覆盖。三是大力推进“电商+数据”行动。统筹建设电子商务大数据平台，整合众邦云商、农谷网络等企业力量，建设荆门市电子商务大数据平台，指导电商产业精准发展。四是大力推进“电商+扶贫”行动。加大政策扶持力度，探索“骨干电商企业+贫困村+第三方平台”等电商扶贫的新模式、新路径，开展电商区域供给，推动贫困村创新发展和贫困户脱贫致富。

　　（三）着力完善商品流通体系建设。一是科学规划商业网点布局。坚持“规划引领、分类指导、分步实施”的原则，优化完善中心城区商业网点布局。结合棚户区改造工作，有序引导老城区专业市场“退城进郊”聚集发展；研究建立中心城区专业市场及商贸项目会审联席会议制度，引导市场及商贸项目按商业网点规划布局。大力实施《农贸市场建设三年行动计划》，确保2018年新建或改造完成城乡农贸市场35家。二是提高商贸流通效率。提升商贸物流企业标准化、信息化水平，持续推进标准化托盘及其循环共用。大力发展连锁经营和共同配送业务，完善城市配送基础设施建设和末端节点建设，整合乡镇村商品直接配送和回向返购资源，促进商贸企业降本增效。三是提升商贸发展水平。加快商贸企业主体培育，支持电子商务企业进限入库。积极推进绿色商场示范创建和绿色饭店（餐饮）企业创建等工作，持续推进零售、住宿和餐饮等行业节能降耗、循环发展。

　　（四）着力构建法制营商环境。一是持续加强商务综合执法。深入推进商务综合执法体制改革，加快“互联网+商务执法”信息平台建设，实现商务领域在线监管和移动执法，全面推进“双随机、一公开”,开展成品油等重点领域市场专项整治,强化报废汽车回收拆解、单用途商业预付卡等行业管理。二是大力推进打击侵权假冒工作。进一步发挥市商务局作为市打击侵权假冒领导小组办公室牵头作用，完善各成员单位单位打击侵权假冒工作协作和消费者举报投诉快速反应机制，深入开展食品药品、农资、日用品、建材等重点商品和城乡结合部、互联网领域打击侵权假冒工作。三是深入开展诚信兴商活动。完善商务领域企业诚信“红黑名单”制度，实施联合惩戒，继续开展“诚信兴商宣传月”、“信用消费进万家”等活动，不断提高企业诚信经营意识和信用管理能力。

　　（五）着力强化队伍素质建设。一是深入学习贯彻党的十九大精神。牢固树立“四个意识”，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，打造一支信念坚定、对党忠诚、敢于担当、风清气正的商务工作队伍。二是强化履职尽责意识。争做服务市委市政府工作中心的“表率机关”，加强积分制管理，坚持全员、全岗、全程、全面覆盖，深入实施“提升、提速、提效”工程，加快提升商务队伍综合素质。三是坚持全面从严治党。认真履行全面从严治党的主体责任和监督责任，落实领导干部“一岗双责”，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。持续开展“两学一做”和“党员主题日”活动，全力打造“书香商务＋”党建品牌，不断提升党建工作水平。

　　三、2018年部门预算编制情况及说明

　　（一）预算汇编情况

　　本次纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位有3个：行政单位1个（市商务局机关），参照公务员管理事业单位1个（荆门市贸促会），事业一类单位1个（市商务执法支队）。

　　（二）基本情况

　　市商务局机关是全额预算的独立核算单位。实有人数36人，其中行政人员31人，全额工勤人员3人,退养人员2人。工资福利支出由财政负担，日常公用经费按年13800元的人平标准预算。离休人员1人，退休人员65人。

　　市贸促会是独立核算的参公事业单位。实有人数3人，其中财政事业一类人员2人，退休人员1人，工资福利支出由财政负担，在职人员日常公用经费按年13800元的人平标准预算。

　　市商务执法支队是全额拨款事业单位。实有人数23人，其中事业一类人员23人，退休人员4人。

　　（三）预算编制情况

　　2018年市商务局财政预算收入总额 2103.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1953.47万元，财政专户收入150万元。比2017年财政预算总额2337.01万元减少233.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入减少383.54万元，财政专户收入增加150万元。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少是因为减少了退休人员退休费经费预算；财政专户收入增加是因为增加了市商业幼儿园保育费收入。

　　2018年市商务局财政预算支出总额比2017年财政预算总额2337.01万元减少233.54万元，其中：基本支出减少313.54万元；项目支出增加80万元。主要原因：一是2018年基本支出预算减少了退休人员退休费经费预算；二是2018年项目支出预算增加了市场监测专项资金、海关运行经费、商务综合工作经费等经费预算。

　　（四）2018年“三公”经费预算编制说明

　　2018年“三公”经费预算金额95.19万元，其中：因公出国(境)费50.5万元，公务（商务）接待费19.99万元，公务用车购置及运行维护费24.7万元，其中公务用车运行维护费24.7万元。因公出国（境）费主要用于参加省政府在香港、欧美等发达国家和地区举办的大型经贸活动以及参加商务部在境外举办的各种商品展。

　　2018年“三公”经费预算金额95.19万元，比2017年“三公”经费预算金额106.9万元减少了11.71万元。其中：因公出国(境)费减少1万元，公务（商务）接待费减少6.41万元，公务用车购置及运行维护费减少4.3万元。“三公”经费预算减少的原因：一是严格执行接待费支出的范围和标准，厉行节约，规范接待，二是车改后公务车辆减少，运行维护成本有所下降。

　　（五）机关运行经费及政府采购预算安排情况

　　2018年市商务局机关运行经费预算金额55.68万元，其中：市商务局机关52.92万元；荆门市贸促会2.76万元。主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。

　　2018年市商务局政府采购预算金额225.85万元，其中：货物类15.45万元，工程类79.2万元，服务类131.2万元。

　　（六）国有资产占用情况

　　截止2017年底，市商务局系统固定资产总额3256.19万元。其中：房屋及建筑物面积17969.53平方米，价值2925.86万元；车辆6台，价值78.15万元；其他固定资产252.17万元。

　　（七）项目预算绩效目标情况

　　2018年，市级财政安排市商务局专项资金1118万元，主要明细如下：2018年检验检疫运行经费120万元、2018年海关运行经费120万元、外贸出口奖励资金50万元、市级电子商务发展专项资金300万元、电子商务展会经费35万元、各类专业展会经费85万元、2018年城区农贸市场改造三年行动项目经费128万元、净增限上商贸企业奖励资金80万元、商务工作综合经费30万元、保税物流中心（B型）建设验收工作经费20万元、内贸流通统计监测工作经费30万元、市委市政府重大商务活动经费100万元、商务综合执法经费20万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，确保顺利实现各项绩效评价目标。

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述收入以外的收入。

　　（二）支出科目

　　一般公共服务（类）行政运行（款）：指用于保障机构正常运行的支出。　

　　一般公共服务（类）商贸事务（款）：指用于开展商贸事务工作的支出。　

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于离退休人员的经费。　

　　医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于在职及离退休人员的医疗经费。

　　商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）：指用于内贸发展服务方面的支出。　　　

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　基本支出：指用于人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）结转和结余科目

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　五、2018年部门预算表（见附表）

　　1、荆门市商务局2018年收支预算总表

　　2、荆门市商务局2018年收入总表

　　3、荆门市商务局2018年支出总表

　　4、荆门市商务局2018年财政拨款收支表

　　5、荆门市商务局2018年一般公共预算支出表

　　6、荆门市商务局2018年一般公共预算基本支出表

　　7、荆门市商务局2018年财政拨款“三公”经费支出表

　　8、荆门市商务局2018年政府性基金预算支出表

　　9、荆门市商务局2018年市级财政专项资金清单