目录

　　1、主要职责及内设机构

　　2、2018年主要工作任务

　　3、2018年部门预算表

　　4. 2018年广播电视台单位预算编制情况说明

　　一、荆门广播电视台职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　认真贯彻执行中央、省、市关于广播电视宣传的方针政策及有关国家法律法规，把握正确的舆论导向；依法规范广播电视台的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放工作。

　　（二）人员编制情况及内设机构

　　荆门广播电视台为公益二类事业单位，执行事业单位会计制度，经费来源：自筹与财政定额补助两种。电视台实有编制数235人，其中全额编制141人（含退休36人），经费自筹编制95人，另有招聘人员176人。内设党群监察部、综合办公室、财务核算部、人力资源部、总编室、电视新闻频道、公共频道、教育频道、新媒体中心、广播新闻综合频率、广播交通频率、技术中心、电视发射台等13个部室。

　　二、2018年主要工作任务

　　(一)做好新闻宣传，加强导向管理

　　1、继续做好习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传、贯彻、落实；做好党的十九大精神各项宣传工作；服务市委市政府中心工作，提供高质量的宣传舆论支撑。

　　2、继续推进各项改革措施，深化频道制改革。

　　3、以“影响力建设”为抓手，办好《荆门新闻》等自办节目，以接地气的节目和活动扩大荆门广播电视台的媒体影响力。

　　4、做好社会主义核心价值观宣传，开展荆门好人、道德模范、荆楚楷模、年度经济人物等典型人物系列评选活动，用正面典型感染人、引导人。

　　5、抓好经典诵读等活动，推进传统文化保护与传承和书香荆门建设。

　　6、进一步加强传统媒体和新媒体融合，继续推进云上荆门等重点新媒体建设。

　　7、做好对上对外宣传，做好央视省台等重要党台供稿用稿工作，扩大荆门影响、提升荆门形象。

　　8、抓好《今日聚焦》、《市民问政》、《政风行风热线》等重点节目、栏目的组织和播出，助力全面从严治党建设。

　　(二)加强事业建设，稳步推进夯实基础

　　1、加快传媒中心建设，推进广电工艺装修工程。

　　2、加快推进地面无线覆盖工程建设，让群众看好电视、听好广播。

　　3、继续推进高清数字化改造。

　　(三)其他重点工作

　　1、加大精准扶贫工作力度，按计划认真完成脱贫目标任务。

　　2、积极为包联企业排忧解难，帮助企业提高销售，协助企业破解融资难的问题。

　　3、完成招商引资任务。

　　三、2018年广播电视台单位预算编制情况说明

　　2018年预算总收入3931万元，其中：财政拨款1331万元；事业收入2600万元。财政拨款主要用于全额编制人员的工资、社保及公积金，按经济分类，其中：工资福利支出754.78万元，对个人和家庭补助支出83.37万元，商品服务支出59.85万元；项目支出433万元，其中：市民问政栏目运维经费120万元，广播、电视发射运维费50万元，政风行风热线栏目运维经费40万元，“今日聚焦”栏目运维经费60万元，“云上荆门”平台运维经费63万元，高清数字信号改造补助经费100万元；上年财政结转结余286.4万元，主要是：财政年底拨项目经费222.4万元，其中：“今日聚焦”栏目运维经费60万元；“云上荆门”平台运维经费62.4万元；高清数字信号改造补助经费100万元；年底财政拨基本支出64万元，用于电视台宣传经费补助。事业收入2600万元，用于电视台自收自支及聘用人员工资及社保1450万元，用于商品服务支出1150万元。

　　2018年部门预算1331万元，比2017年预算990.29万元增加340.71万元 。主要原因：一是项目支出增加240万元，新增“今日聚焦”栏目运维经费60万元；“云上荆门”平台运维经费63万元；高清数字信号改造补助经费100万元；延续性项目广播、电视发射电费增加17万元。二是工资福利支出增加100.71万元，增加的是养老保险费。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门财政拨款资金未安排“三公”经费预算，本次公示“三公”经费预算由电视台自筹资金列支。其中：

　　（一）公务用车运行维护费18万元，与2017年22万元相比，减少了4万元，加强转播车辆管理，严格控制车辆费用支出。

　　（二）公务接待费预算6万元，比2017年8万元相比减少2万元，主要原因是我单位严控公务接待费开支。

　　五、机关运行经费情况

　　2018年市广播电视台单位运行经费898万元，比上年预算的797.29万元增加100.71万元。主要原因一是公用经费增加59.85万元，二是新增在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

　　六、政府采购情况

　　2018年广播电视台政府采购预算520万元（货物类520万元），2017年政府采购预算480万元（货物480万元），采购预算用于广播电视专用设备购置及高清数字信号改造等。

　　七、资产占用情况

　　2017年末，广播电视台固定资产总额4576万元，其中：房屋及建筑物面积300平方米，价值113.8万元；车辆3辆，价值24.1万元；其他固定资产4438.1万元。

　　八、项目预算绩效目标情况

　　2018年，市级财政安排广播电视台专项资金433万元，主要用于市民问政栏目运维经费120万元、政风行风栏目运维经费40万元、云上荆门平台运维经费63万元、今日聚焦栏目运维经费60万元、广播、电视发射运维费50万元、高清数字信号改造补助经费100万。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我台对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　九、名词解解释

　　财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　事业收入：主要指广告收入。

　　基本支出：指用于人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。