目 录

　　1、主要职责及内设机构

　　2、2018年主要工作任务

　　3、2018年部门预算编制情况及说明

　　4、名词解释

　　5、2018年部门预算表

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　1、贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、政府规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

　　2、拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

　　3、监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；协调重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

　　4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按市政府规定权限审核、批准市规划内和年度计划内固定资产投资项目。

　　5、承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

　　6、主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

　　7、提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务和新兴产业发展。

　　8、组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

　　9、负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计工作。

　　10、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

　　11、负责化工、建材、食品、轻工、纺织、信息、机械、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

　　12、统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

　　13、负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件；承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

　　14、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络整合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

　　15、负责无线电和电子电器产品维修行业管理工作。

　　16、为大企业提供“直通车”服务，承担市大企业“直通车”服务领导小组的日常工作。

　　17、负责贯彻执行国家、省关于国防科技工业发展的法律、法规、政策；负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理；监督管理民用爆炸物品生产、销售、进出口及相应储存；组织查处不具备安全生产条件的民用爆炸物品生产、经销单位，组织销毁处置生产、经销环节废旧和罚没的非法民用爆炸物品。

　　18、承办上级交办的其他事项。

　　（二）内设机构

　　市经信委市负责全市工业和信息化建设行政管理的政府工作部门，为财政拨款预算单位。内设14个职能科室，核定内设机构14个，包括：办公室（老干部科）、政策法规科、规划和技术改造科、中小企业发展科、人事科、经济运行办公室、县域经济办公室、国防科技工业办公室、化工产业发展办公室、电子信息产业发展办公室（市国防动员委员会信息动员办公室）、装备制造产业发展办公室、新能源新材料产业发展办公室、大健康产业发展办公室、再生资源利用与环保产业发展办公室。另设置机关党委。所属事业单位3个。

　　二、2018年主要工作任务

　　1、坚持做优增量，加快培育新动能。突破性发展新兴产业。确保新兴产业产值年增速达到20%以上，加快打造“新能源汽车之都”和“通用航空新城”两张名片。重点围绕新能源汽车、通用航空、手机及移动终端、数控机床等开展全产业链招商。加快推进长丰猎豹、神雾集团、百杰瑞、陆地方舟、金泉动力锂电池、大连数控机床等重点项目，力争新开工亿元项目130个以上，新投产亿元项目120个以上，新储备亿元项目300个以上，完成工业固定资产投资1000亿元以上。

　　2、坚持转型升级，加快提升新质效。推进企业技术改造。扎实组织开展“华夏万企通”支持“万企万亿”技改工程试点工作，完成技改投资400亿元以上。推进企业兼并重组和产业链垂直整合。引导经营困难的中小企业“攀大附强”寻求合作伙伴，确保兼并重组企业达到20家以上。深入推进“增品种、提品质、创品牌”战略，实施装备制造业标准化和质量提升规划。大力实施绿色制造工程，开展工业节能与绿色标准化行动。

　　3、坚持集群发展，加快打造新平台。创新园区建设机制。推进园办一体化改革，不断做强园区配套功能，创新重资产建设机制，推动重资产建设由政府融资向市场融资转变。创新龙头企业培育机制，支持80家细分领域“隐形冠军”做大做强，新增规模以上工业企业80家，10亿元企业10家，50亿元企业2家。

　　4、坚持两化融合，加快推广新业态。大力推广智能制造。深入实施中国制造2025荆门行动计划，培育30家智能化工厂或数字化车间，加快发展产业链协同制造、个性化定制和电子商务等新业态。开展两化融合示范区、示范企业、示范项目创建工作，加快电信普遍服务试点建设，推进光纤进村入户工程，提高农村地区宽带网络和无线网络覆盖范围。实施“无线城市”工程，实现4G网络乡镇和行政村全覆盖。

　　5、坚持精准服务，加快营造新环境。创新调度机制，推行台帐管理，实行挂图作战，每月组织一次督办活动。坚持“一岗双责、属地管理”原则，抓好企业安全生产工作。组织开展用工对接、产品对接、直供电对接、政银企对接等活动，帮助企业排忧解难，编制《荆门市工业产品目录》，引导企业创品牌拓市场；开展融资需求调查和政银企对接活动，建立企业信用数据库和企业征信平台。

　　三、2018年部门预算编制情况及说明

　　（一）人员构成情况

　　市经信委及所属二级单位共有编制66名。其中：行政编制45名，非参公管理全额事业编制14名，自收自支事业编制5名，工勤编制4名。实有在职人数77人（含长期聘用人员10人）；离退休人员47人，其中离休2人，退休45人;遗属6人。

　　（二）收支预算总表说明

　　1、收入预算说明

　　2018年收入预算总额5527.54万元。其中一般公共预算拨款5525.54万元，非税收入2万元。

　　2、支出预算说明

　　2018年支出预算总额5527. 54万元。其中财政预算内拨款5527.45万元。其中，基本支出815.54万元。包括人员支出584.01万元、对个人和家庭补助支出129.74万元，日常公用支出101.79万元；项目支出4710万元，主要用于工业跨越发展专项、智能制造专项、两化融合专项、免费公共无线上网服务专项等项目奖补资金；中小企业征信平台建设、中小企业服务中心服务平台建设及运行、企业家服务处发展、要素保障和项目扶持协调、市委市政府重大活动及工业经济领导小组办公室工作经费、家电及电力行政执法专项等项目支出；非税收入安排的拨款支出2万元。

　　按照功能分类，支出预算包括：工业和信息产业监管支出5263.3万元，支持中小企业发展和管理支出130万元，行政事业单位离退休支出23.68万元，死亡抚恤支出5.39万元，医疗保障支出39.3万元，住房改革支出65.87万元。

　　3、预算收支增减变化情况说明

　　2018年部门预算比2017年预算减少861.51万元。主要原因：一是2017年在职人员退休调减、新进人员调增，人员支出调减3.27万元；二是退休人员工资改由社保发放原因，调减人员及个人和家庭补助支出210万元；三是项目支出较2017年调减810万元。其中，调减工业跨越发展奖补资金、中小企业服务中心平台运行及征信平台运行经费、调减要素保障及项目扶持协调等专项经费1400万元；新增智能制造、新进规上企业奖励资金、免费公共无线上网服务区补贴资金等专项经费预算支出590万元，在原项目资金范围内进行调整。

　　2018年全年收支平衡。

　　（三）三公经费情况说明

　　2018年财政拨款安排“三公”经费31万元，其中：公务接待16万元，主要用于按规定开支的上级部门检查、调研等各类公务接待支出。比2017年下降11.11%，下降主要原因是根据相关规定加强公务接待管理，严格控制接待费用；公务车运行维护费15万元，主要用于公务车辆的保险费、燃油费、维修费、通行费、及公务用车租用费等支出。比2017年下降6.25%，下降主要原因是按照公务车使用规定，逐步规范管理，费用下降。

　　（四）机关运行经费安排及政府采购情况

　　2018年，市财政部门共安排市经信委机关和市电力行政执法运行经费105.65万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、公务用车运行、接待、会议等运行经费。

　　2018年政府采购预算149万元。主要包括货物类28万元；服务类121万元，其中政府购买服务102万元。相比而言2018年办公设备老化需添置增加，另新增专项资金用于政府购买服务项目。

　　（五）资产占用情况

　　2017年末，市经信系统固定资产总额225.69万元。其中：房屋99.25平米，价值2.15万元；车辆6台，价值109.7万元；土地1287.2平米，价值11.88万元；其他固定资产101.96万元。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　2018年，市级财政安排市经信委专项资金4710万元，主要用于两化融合专项120万元，智能制造专项经费400万元，新进规上企业奖励资金90万元，工业跨越发展奖补资金3585万元，免费公共无线上网服务区补贴资金100万元，要素保障及项目扶持协调费100万元，市委市政府重大活动及工业经济领导小组办公室工作经费70万元，中小企业服务中心平台运行及征信平台运行经费80万元，企业家服务处经费50万元，家电及电力执法业务经费25万元，项目不可预见费90万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我委对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、行政运行（2150501）：反映行政单位的基本支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费等。

　　3、其他工业和信息产业监管支出（2150599）：反映市经信委在履职过程中发生的经济运行、项目管理、招商工作等运转类支出。

　　4、归口管理的行政单位离退休（2080501）：反映市经信委离退休人员的支出等。

　　5、行政单位医疗（2101101）：反映用于机关医疗保障方面的支出。

　　6、住房公积金（2210201）：反映用于在职工作人员住房公积金方面的支出。

　　7、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、2018年部门预算表（见附表）