目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2018年主要工作任务

　　3.2018年部门预算编制情况及说明

　　4.2018年部门预算表

　　5.名词解释

　　一、主要职能及内设机构

　　市委政策研究室与市全面深化改革领导小组办公室合署办公，两块牌子，一套班子，履行市委政策研究室和市全面深化改革领导小组办公室职责。

　　（一）主要职责

　　1.对全市政治、经济和社会发展等方面的重大问题进行调查研究，提出政策性意见和建议。

　　2.承担市委的有关重要文件、报告的起草、修改工作。

　　3.负责对各县（市、区）及市直各部门的调研机构、力量进行联络、协调、指导，充分发挥调研中心的作用。

　　4.承办市委机关刊物《荆门研究》和内刊《决策参考》。

　　5.具体负责处理市全面深化改革领导小组日常事务。

　　6.完成市委交办的其它工作任务。

　　（二）内设机构

　　1.内设机构。6科1中心。分别为综合科、经济科（经济体制改革研究科）、社会科（文化、社会和生态文明体制改革研究科）、党建科（政治体制和党的建设制度改革研究科）、战略科（改革规划科）、协调科（改革督察科）和市委政策研究室政策宣传中心。

　　2.人员情况。实有编制20人（其中行政编制16人，工勤1人，全额拨款事业编制3人）。2017年，在岗人员18人（其中，行政编制14人，工勤1人，事业编制3人）。

　　二、2018年主要工作任务

　　（一）切实做好文稿服务。坚持围绕全市大局、紧贴领导思路、把握工作重点，起草和修改市委的有关重要文件、报告等文稿500篇左右。

　　（二）深入开展调查研究。一是围绕“建设湖北区域性增长极”“乡村振兴发展”“高质量发展”以及市委重大决策、重点工作和全市经济社会发展中的热点、难点、焦点问题开展专题调研，提出政策性意见和建议8篇，为市委决策提供参谋服务。二是继续组织评选第二届改革发展研究奖，并出版成果汇编。

　　（三）扎实推进改革工作。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领改革，用我国社会主要矛盾已转化这一重大论断牵引改革，用斗争精神抓实改革，勇于担当、接力探索，为荆门建设湖北区域性增长极强化动力支撑。突出办好国家级和省级改革试点、突出解决三类现实痛点、突出放大一批特色亮点。督导完成省下达我市的改革目标任务，做好全市改革统筹协调督察工作，制定和出台全市改革方案。

　　（四）加强对外宣传工作。认真贯彻中央、省委决策部署，结合荆门实际，深入思考、谋划荆门工作，发表领导署名文章、媒体采访稿20篇左右。高质量完成市委机关党刊《荆门研究》6期和内部刊物《决策参考》12期。

　　三、2018年部门预算编制情况及说明

　　2018年收入预算313.19万元，其中财政预算内拨款308.19万元，其他收入5万元。

　　2018年支出预算338.39万元（其中含上年结转资金25.2万元）。一般公共服务支出300.64万元（其中：项目支出100.2万元，财政专户支出5万元），社会保障和就业支出37.75万元。

　　（一）预算收支增减变化。相比于上年收入预算增加了27.86万元，主要原因是一般公共服务支出增加了27.86万元。

　　（二）“三公”经费增减变化及原因。2018年“三公”经费预算为13万元（其中：因公出国（境）费8万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费3万元），相比上年减少了0.5万元。原因是省委政策研究室（省改革办）拟组织各地市领导出国考察学习计划，因公出国（境）经费支出预算相比去年增加了1万元。

　　（三）政府采购预算增减变化及原因。2018年政府采购预算为4.4万元，主要用于办公家俱、电脑、空调等办公设备更新，相比上年减少了3.6万。原因是今年新进人员对比去年减少，办公设备采购也相比去年有减少。

　　（四）机关运行经费安排及政府采购情况

　　2018年，市财政部门共安排机关运行经费61.44万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。

　　2018年，政府采购预算为4.4万元，主要用于购置电脑、空调、办公桌椅等。

　　（五）国有资产占用情况

　　2017年末，市委政研室（市改革办）系统固定资产总额28.18万元，其中：车辆1辆，价值17.98万元；其他固定资产10.2万元。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　2018年，市委政研室（市改革办）级财政安排市专项资金75万元，用于承担市全面深化改革领导小组办公室用于推进和督察全市改革工作专项资金30万元，组织开展全市重大调研课题基金30万元，承办市委机关刊物《荆门研究》办刊经费15万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2018年部门预算表（见附表）

　　1、荆门市委政研室（市改革办）2018年收支预算总表

　　2、荆门市委政研室（市改革办）2018年收入总表

　　3、荆门市委政研室（市改革办）2018年支出总表

　　4、荆门市委政研室（市改革办）2018年财政拨款收支表

　　5、荆门市委政研室（市改革办）2018年一般公共预算支出表

　　6、荆门市委政研室（市改革办）2018年一般公共预算基本支出表

　　7、荆门市委政研室（市改革办）2018年财政拨款“三公”经费支出表

　　8、荆门市委政研室（市改革办）2018年政府性基金预算支出表

　　9、荆门市委政研室（市改革办）2018年市级财政专项资金清单

　　五、名词解释

　　1．财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

　　4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。

　　5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　6.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

　　7.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。