目 录

　　1、 主要职责及内设机构

　　2、 2018年主要工作任务

　　3、 2018年部门预算编制情况及说明

　　4、 2018年部门预算表

　　一、主要职责及内设机构

　　市接待办是参公管理事业单位，机构级别属于正处级，下辖公益二类事业单位市政务接待车队和经营性事业单位荆门宾馆。

　　（一）主要职责

　　1根据中央、省有关接待工作的方针和政策，结合荆门实际，研究制定对内接待工作的具体规章制度和实施办法，并负责组织实施。

　　2、负责承担来荆视察工作的中央、省党政军领导的接待工作。配合拟定接待方案，组织安排生活服务，协同市直有关部门接待来荆中央、省级部门领导；会同市外事部门做好重大外事接待工作。

　　3、 负责接待省“几大家”的领导和因工作需要来荆的机关工作人员，以及省“几大家”办公厅发文组成的综合性的调查组、考核组、工作组和检查组。

　　4、负责接待外省、市、州“几大家”来荆的厅以上领导，在荆工作过的、荆门籍的副厅级以上老领导、老红军。

　　5、负责市领导同志的重要会见、宴请、慰问、座谈等活动的接待服务工作，赴外地公务活动的食宿联络、经费结算等工作，参与以市委市政府名义举办的各项大型活动的接待。

　　6、负责承担市“几大家”的各类会议和中央、省党政部门在荆召开的重要会议的接待服务工作。

　　7、负责安排中央、省部级以上领导及市委、市政府主要领导公务活动接待用车，市委、市政府组织大型会务活动所需用车以及市委、市政府联合组团外出考察用车。

　　8、负责管理市财政拨入的会议经费和接待经费。

　　（二）内设机构

　　办机关核定内设机构3个：综合科、接待科、计财科，参照公务员管理事业编制12名。差额事业编制4名，

　　二、2018年度主要工作任务

　　1、严格按照中央八项规定和“国内公务接待管理规定”要求，制定和完善我市的公务接待管理制度。

　　2、负责完成市“几大家”安排的接待任务。

　　3、做好内外联系和协调，负责做好市党政代表团赴外地的公（商）务活动的食宿安排和服务工作。

　　4、负责做好市委、市政府举办的各项大型活动和会议的接待服务工作。

　　5、负责安排中央、省部级以上领导及市委、市政府主要领导公务活动接待用车，市委、市政府组织大型会务活动所需用车以及市委、市政府联合组团外出考察用车

　　6、协助各部门做好有关重要公（商）活动的接待服务工作。

　　7、利用接待工作接触面广的条件，做好收集提供有关信息和资料，宣传荆门，为本市的经济建设服务。

　　三、2018年部门预算编制情况及说明

　　（一）收入情况

　　公共财政预算财政拨款收入158.7万元。其中：人员经费140.52万元，（工资福利116.15万元，对个人和家庭的补助24.37万元），公用经费18.18万元（人员公用经费15.18万元，小车经费3万元）。

　　（二）支出情况

　　1、基本支出158.7万元

　　（1）人员经费安排预算140.52万元，其中：工资福利支出116.15万元，含基本工资46.33万元、津贴25.83万元、 年终一次性奖金3.75万元、住房公积金13.22万元、社会保障缴费27.02万元。对个人和家庭的补助24.37万元，含退休公用部分0.4万元、改革性补贴13.3万元，公务交通补贴10.67万元。

　　（2）公用经费18.18万元。其中：办公费1万元、水费1万元、电费1.2万元、差旅费1.2万元、维修（护）费2.1万元、公务接待费1.08万元、工会经费2.6万元、公务车运行维护费3万元、其他商品和服务支出5万元。

　　（三）收支增加变化情况

　　预算内收支158.7万元，比上年120.6万元增加38.1万元，其中：

　　1、工资福利支出116.15万元，比上年54.87万元增加61.28万元，原因是今年把住房公积金13.22万元算在了工资福利支出中，今年增加了社保费27.02万元，工资比上年有所增加。

　　2、对个人和家庭的补助24.37万元，比上年48.93万元减少24.56万元，原因是减少了退休人员工资。

　　3、公用经费18.18万元，比上年16.8万元增加1.38万元，原因是增加一人。

　　4、“三公”经费4.08万元（其中：公务接待费1.08万元，公务用车运行维护费3万元），比上年4.4万元减少0.32万元，其中公务接待费减少0.32万元，原因是我办严格按照中央八项规定和“国内公务接待管理规定”加强接待经费管理，有效控制接待支出；未安排因公出国（境）预算。

　　（四）机关运行经费安排及政府采购情况

　　2018年，市财政部门共安排市接待办机关运行机费18.18万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。

　　2018年政府采购预算4.6万元，其中货物类1.6万元，主要用于办公家俱、电脑、空调等办公设备更新，服务类3万元，主要用于车辆运行维护等。

　　（五）资产占用情况

　　2017年末，市接待办固定资产总额325.6万元，其中：房屋及建筑物面积531.09平方米，价值29万元；车辆5辆，价值264万元；电子产品类15.32万元，其他固定资产类17.28万元。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我办对专项资金项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，罗争圆满实现各项绩效评价目标。

　　（七）名词解释

　　1.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.行政运行：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3.一般行政管理事务：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.归口管理的行政单位离退休费：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　5.“三公”经费：是指市级财政部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件: 荆门市2017年部门预算信息公开报表（市接待办）

　　1、荆门市接待办2018年收支预算总表

　　2、荆门市接待办2018年收入总表

　　3、荆门市接待办2018年支出总表

　　4、荆门市接待办2018年财政拨款收支表

　　5、荆门市接待办2018年一般公共预算支出表

　　6、荆门市接待办2018年一般公共预算基本支出表

　　7、荆门市接待办2018年财政拨款“三公”经费支出表

　　8、荆门市接待办2018年政府性基金预算支出表

　　9、荆门市接待办2018年市级财政专项资金清单