目录

  1.主要职责及内设机构

　　2.2018年主要工作任务

　　3.2018年部门预算编制情况及说明

　　4.2018年部门预算表

　　5.名词解释

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　1.负责谋划市委阶段性重要工作安排，起草和审核市委领导的有关重要文稿。

　　2.负责审核市委文件，承办市委规范性文件审核、制定和备案工作，负责承办下级党委（党组）的请示、报告。

　　3.负责市党代会、市委全会、市委常委会、市委中心组学习会和市委情况通报会等会务工作，负责市委领导同志出席的有关会议及重要活动协调服务工作，负责市委有关重要接待工作，负责市委值班应急和对外联络工作，负责承办市“四大家”秘书长联席会议。

　　4.负责承担中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督办检查和情况反馈，负责承担中央、省委和市委领导同志批示（交办）件的查办落实和结果报告。

　　5.负责联系市委常委分管部门的工作，负责组织起草或把关有关重要文稿和文件，负责组织协调相关专题会议和活动，负责承担相关工作的调查研究和情况反映。

　　6.负责编报全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的信息。

　　7.负责承担中央、省委等上级领导机关文件的签收、传递、送阅、分发、清退、销毁、管理工作，负责承担县（市、区）、市直单位及部分企事业单位的公文交换工作。

　　8.负责承办市委文件的校印、分发、归档和其他文书与声像档案的收集、整理、归档工作。

　　9.负责机关计划安排、督查考评工作，负责机关机构编制、人事管理和退休人员服务工作，负责机关财务与资产管理、车辆调度与管理工作，负责机关大事记与编辑工作。

　　10.负责对全市党委办公室系统的业务指导工作。

　　11.负责市委落实全面从严治党和全面从严治党主体责任的统筹谋划、组织协调和督办检查等。

　　（二）内设机构

　　市委办公室现有11个内设机构:综合室（老干部科）、秘书一科、秘书二科、市委法规室、市委督查室、市委信息室、市委总值班室、市委常委工作办公室、文书科、机要交通科（公文交换中心）、市委全面从严治党主体责任办公室。机关党委（机关党群办公室）和纪检组机构按有关规定设置。

　　二、2018年主要工作任务

　　一是抓好党的十九大精神的学习贯彻。继续抓好办公室党的十九大精神学习，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定“四个自信”，增强“四个意识”。

　　二是抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真谋划制定办公室主题教育，精心组织实施，及时总结推介好的经验做法。

　　三是抓好核心业务建设，提高“三服务”水平。

　　突出督查重点，围绕“三大攻坚战”、招商引资和项目建设、精准扶贫精准脱贫、棚户区改造等市委和市政府重点工作开展督查；尽快实现市直部门之间、市县乡之间督查信息平台的互联互通。

　　继续履行好调研参谋职责，尽量减少电话调研、办公室调研、网上调研，主动增加基层调研、一线调研，力争出更多调研精品，力争更多的意见建议转化为市委决策部署。

　　围绕全省信息综合排名第一方阵的总体目标，力推信息工作改革，着力在创新工作格局、优化信息结构、提升信息质量，转变编报方式等方面下功夫，确保信息工作提质增效。

　　在优化服务效能的同时，按照中央、省委新八项规定和张书记指示精神，确保会务承办、政务接待合规合纪，持续精简会议活动和接待数量；继续服务保障好市委领导重要活动安排，及时完成领导交办的其他工作。

　　确保规范性文件上报备案不迟报、不漏报、不错报；抓紧推动全市党内规范性文件全覆盖，加大全市备案工作考核力度；提高市委重要文件制定的计划性、针对性、科学性，争取市委文件数量再精减5%以上。

　　四是抓好干部队伍建设。主动关心干部成长进步和干部个人利益，加大力度解决干部的切身困难，持之以恒地做好退休干部服务保障工作；组织好春节走访慰问、健康体检等关爱活动，让干部职工体会到组织的温暖。

　　五是抓好机关自身建设。持续用力，打造学习型机关，继续开展好“四堂”活动和“月读一本好书”活动；全面实施办公室积分制，坚持抓好上下班打卡、去向告知、开门办公等日常管理制度，推动机关作风进一步好转。继续抓好招商引资、马南村驻村、包联企业、浏河社区综治联系、望兵石社区创卫包保工作。

　　三、2018年部门预算编制情况及说明

　　(一)预算编制单位及人员情况

　　市委办公室由机关及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个，自收自支出事业单位1个（市委机关轻印刷中心）。

　　2018年，市委办公室编制实有人员64人（行政在职人员59人，行政全额工勤人员5人）；退休人员46人。

　　（二）收入支出情况及增减原因

　　2018年收入预算1214.85万元，其中财政预算内拨款1204.85万元。2018年支出预算1214.85万元，其中财政预算内拨款1204.85万元。

　　（1）人员经费628.92万元，比上年334.97万元增加293.95万元，原因：一是养老保险改革后工资津贴调标增加109.69万元、养老医疗保险费增加13.41万元、增加养老保险及职业年金缴费100.89万元；二是经济分类科目调整后，增加住房公积金69.96。

　　（2）退休人员经费3.76万元，养老保险改革后退休人员工资由社保部门发放，只保留公用经费3.76万元。

　　抚恤费2.48万元，比去年4.57万元减少2.09万元，原因是遗属人员减少。

　　改革性津贴62.05万元，比去年121.09万元减少59.04万元，原因是经济分类科目调整减少住房公积金。

　　公车补贴54.4万元，比去年53.6万元增加0.8万元，原因是人员变化。

　　（3）日常公用经费179.64万元，与去年持平。

　　（4）项目经费283.6万元，比去年276.2万元增加7.4万元，主要系增加非税收入（二级自收自支事业单位市委机关轻印刷中心文印收入）。

　　（5）2018年预算比2017年预算增加4%。主要原因是2018年财政加大了干部职工政策性待遇保障力度，将机关事业单位养老保险全额纳入预算保障；提高了住房公积金、住房补贴拨付基数（住房公积金、住房补贴均按照缴费年度当年平均占比确定，经人社部门测算，2018年度平均占比为75%）。

　　（三）财政拨款安排三公经费预算情况

　　2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算34万元，比2017年预算37万元减少3万元，下降8.11%。下降的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定和实施办法，切实加强“三公”经费管理，根据2017年实际支出情况调整。其中：

　　（1）无因公出国出境经费预算，2017年预算为5万元。

　　（2）公务用车购置及运行维护费30万元（其中：公务用车运行维护费30万元），与2017年预算相同。

　　（3）公务接待费预算4万元，比2017年2万元增加2万元。

　　（四）机关运行经费安排及政府采购经费预算情况说明

　　2018年，财政部门安排机关运行经费179.64万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。

　　2018年，财政拨款安排政府采购经费预算支出175.5万元，比2017年136.7万元增加38.8万元。原因系2018年考虑到办公场所可能搬迁至新政务中心，增加办公设备采购预算。

　　（五）资产占用情况

　　2017年末，市委办公室固定资产总额1552.55万元。其中：车辆16辆，价值400万元；其他固定资产1152.55万元。

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　2018年，市级财政安排市委办公室项目资金131万元，其中:防范办专项经费32万元，主要用于反邪教宣传、教育转化工作开支；以钱养事经费56万元，主要用于聘用司机劳务费用及省委、市委各类文件印制；督查协调等专项经费75万元，主要用于办公室督查协调工作各项支出及电子公文传输等。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我办对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2018年部门预算表（见附表）

　　五、名词解释

　　1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：是指市级财政部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。