目 录

　　1、主要职责及内设机构

　　2、2018年主要工作任务

　　3、2018年部门预算编制情况及说明

　　4、2018年部门预算表

　　5、名词解释

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　荆门市总工会是全市各地方工会组织、各产业工会和各大中型企事业单位工会的领导机关，在市委和省总工会的领导下，依照法律和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

　　（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻市委和省总工会确定任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

　　（二）组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

　　（三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

　　（五）协助各县（市、区）党（工）委管理同级工会领导干部，协助市直有关部门和工会关系隶属市总工会领导的大中型企事业单位党组（党委）管理市直产业、大中型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部培训工作；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

　　（六）指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的指导、政策协调和组织推进。

　　（七）负责全国、全省、全市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者等先进集体和个人的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

　　（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　（九）负责全市工会系统的国际联络工作；加强与国外、境外工会组织的经济、技术、文化交流与台作。

　　（十）完成上级交办的其他工作。

　　（二）内设机构

　　市总工会机关内设8个职能部门：办公室（政策研究室）、基层社会工作部、宣传教育部（网络工作部）、权益保障部（法律工作部）、经济技术劳动保护部、女职工部（市总工会女职工委员会办公室）、财务资产管理部、经费审查委员会办公室。

　　（三）部门预算单位构成

　　荆门市总工会预算单位由市总工会机关及下属0个二级预算单位组成，其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个。

　　二、2018年主要工作任务

　　一是强化用习近平新时代中国特色社会主义思想引领全市广大职工；二是精心组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的建设；三是办好荆门职工文化艺术节，擦亮全市性职工文化品牌；四是深化工会改革和产业工人队伍建设改革；五是开展“争当主力军、建设增长极”主题劳动竞赛活动；六是推进服务职工社会组织孵化基地建设，新建10个社区（企业）社会组织工作站，延长服务职工手臂；七是深化“强补增”集中行动，切实加强基层工会组织建设；八是深入推进工会机关转职能、转方式、转作风，扎实开展好“联帮促”和“百千万”活动；九是积极推进市工人文化宫项目建设和华隆市场转型升级，进一步转变职能、回归公益；十是筹备召开荆门市工会第七次代表大会。

　　三、2018年部门预算编制情况及说明

　　根据市财政部门预算要求和市总工会2018年工作任务编制本单位2018年度部门预算。具体收支预算情况说明如下：

　　（一）收入预算情况：

　　2018年度预算收入总额：860.16万元，其中：财政拨款收入860.16万元。

　　（二）支出预算情况：

　　2018年度预算支出总额：860.16万元。其中：

　　1、基本支出356.16万元，用于单位人员和公用支出。其中：

　　（1）工资福利支出259.88万元，用于单位人员工资、津补贴、奖金和养老、医疗保险费。

　　（2）对个人和家庭补助支60.16万元，用于单位离休人员工资、单位人员住房公积金。

　　（3）商品和服务支出36.12万元，用于单位行政运行和车辆运行开支。

　　2、项目支出504万元。其中：

　　（1）工会活动宣传25万元。

　　（2）建设劳模创新工作室10万元。

　　（3）工会协理员工资64万元。

　　（4）上解省总工会经费154万元。

　　（5）技能竞赛32万元。

　　（6）工人文化宫“以钱养事”经费134万元。

　　（7）产业工人队伍建设6万元。

　　（8）省十五运会群众体育类竞赛参赛30万元。

　　（9）职工合理化建议、创新成果征集、命名活动9万元。

　　（10）非公企业工会建设40万元

　　（三）预算收支增减变化说明

　　2018年收支预算比2017年增加109.28万元，增长14.55%。增长的主要原因：一是我市已实行养老保险改革按规定标准调增工资，人员经费增加。二是开展项目增多，项目支出增加。

　　（四）“三公”经费预算情况及增减变化原因

　　2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算7万元，比2017年预算增加0.5万元，增长7.69%。其中：

　　1、因公出国出境经费预算0万元，与2017年预算相同，未计划使用财政拨款资金安排因公出国出境活动。

　　2、公务用车购置及运行维护费3万元，与2017年预算相同。其中：

　　（1） 公车购置费0万元，与2017年预算相同。

　　（2）公务用车运行维护费3万元，与2017年预算相同。

　　3、公务接待费预算4万元，比2017年增加0.5万元，主要原因是2017年根据工作需要适当使用财政拨款资金安排公务接待费开支预算。

　　（五）机关运行经费安排及政府采购预算情况

　　1、2018年机关运行经费36.12万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。

　　2、2018年政府采购预算33万元，其中：服务33万元，3万元用于公务车加油、维修、保险，30万元用于在各级媒体开展工会活动、劳模事迹宣传。

　　（六）资产占用情况

　　2018年初固定资产总额343.78万元，累计折旧0万元，固定资产净值343.78万元。其中：房屋及土地0万元；车辆1辆，价值27.14万元；办公设备等其他固定资产316.64万元。市总工会资产为工会资产，按照有关规定不计提折旧，办公场地由市机关事务管理局提供使用。

　　（七）项目预算绩效目标情况

　　2018年专项资金504万元，主要用于工会活动宣传25万元；建设劳模创新工作室10万元；工会协理员工资64万元；上解省总工会经费154万元；技能竞赛32万元；工人文化宫“以钱养事”经费134万元；产业工人队伍建设6万元；省十五运会群众体育类竞赛参赛30万元；职工合理化建议、创新成果征集、命名活动9万元；非公企业工会建设40万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2018年部门预算表

　　（见附表）

　　五、名词解释

　　（一）劳模创新工作室

　　劳模创新工作室是由在技术、业务方面有专长，有一定的理论水平、实践经验、创新能力和创新成果的劳动模范或高技能人才作为负责人，并以本人姓名命名，有相关人员组成的创新团队。是企业管理创新、技术创新和机制创新的“迸发源”，对企业发展有着举足轻重的影响。特别是在当前成本竞争的微利时代和产能过剩的大环境下，组织开展以创新为主旋律的生产经营活动，对科技进步支撑产业发展、实现资源综合利用、发展循环经济、提高企业市场竞争力，实现个人价值与企业发展的最大结合有着十分重要的意义。

　　（二）产业工人队伍建设

　　产业工人是工人阶级的主体力量，是创造社会财富的中坚力量，是创新驱动发展的骨干力量，是实施制造强国战略的有生力量。湖北由制造大省向制造强省转变，必须全心全意依靠工人阶级，加强产业工人队伍建设。根据《中共中央国务院关于印发

　　（三）非公企业工会建设

　　为深入贯彻中央、省委群团工作会议精神，落实习近平总书记关于加强基层工会建设“三个着力”的重要指示，按照全总“强基层、补短板、增活力”的总体部署，紧扣非公企业工会工作重点难点，突出服务职工、突出问题导向、突出改革创新，以组织建设为基础，以作用发挥为关键，以健全机制为保障，以职工满意为标准，加强非公企业工会建设，进一步扩大工会组织覆盖面，增强非公企业工会在职工群众中的吸引力、凝聚力、战斗力。我省制定了《关于加强非公企业工会建设的指导意见》（鄂工发〔2017〕17号）文件，要求通过3年努力，完成在2020年底前,全省非公企业工会覆盖面明显扩大，符合建会条件的非公企业法人工会组建率和职工入会率达到并动态保持在90%以上，全省省级以上开发区、工业园区所属非公企业实现工会全覆盖；全省80%以上的非公企业工会基本达到“六有”目标；已建工会的百人以上的非公企业单独建立职代会制度和厂务公开制度达到并动态保持在80%以上；全省非公企业工会依法建会、依法管会、依法履职、依法维权能力明显提高，工会组织吸引力凝聚力影响力明显增强的目标任务。