目 录
1.主要职责及内设机构
2.2018年主要工作任务
3.2018年部门预算编制情况及说明
4.2018年部门预算表
5.名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
市政协办公室是政协荆门市委员会的办事机构，办公室主要职责是：
1、负责政协荆门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作。
2、组织实施政协荆门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
3、负责市政协委员就我市政治、经济和社会生活的一些重大问题进行调查、视察、参观、考察、研讨、座谈等日常活动的联络、服务和具体实施工作。
4、调查研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究政协工作的经验、共性问题及解决办法，供领导参阅。
5、负责政协工作的对内对外宣传。
6、负责收集并向市委、市政府及其部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。
7、负责联系市政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委、市人大常委会、市政府有关部门，互相配合、协调工作。
8、负责市政协开展活动的后勤保障工作。
9、负责权限范围内的人事任免和机构调整。
10、负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。
11、承办上级交办的其他工作事项。
（二）内设机构
政协荆门市委员会机关设10个正县级单位，分别是：市政协办公室、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教及港澳台侨联谊委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会。市政协办公室内设13个科室：人事科、秘书科、宣传信息科、行政接待科、老干部工作科以及专门委员会设立的8个工作科，即：提案工作科、经济工作科、人口资源环境工作科、教科文卫体工作科、社会和法制工作科、民族宗教及港澳台侨联谊工作科、文史和学习工作科、委员工作工作科。
市政协办公室是政协荆门市委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。
二、2018年主要工作任务
（一）深入学习贯彻党的十九大精神。按照市委关于认真学习贯彻党的十九大精神的统一部署，明确重点，分阶段、多形式、系统地组织学习，深刻领会党的十九大的历史地位、精神实质和丰富内涵，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织“学习党的十九大，建设增长极”大讨论，学思践悟，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。
（二）认真研学人民政协理论。深入学习政协章程，学习习近平总书记关于社会主义协商民主的新思想新论断新要求，学习中央、省委、市委有关政协工作的文件精神，将其落实到政协履职之中。组织委员参加省人民政协理论研讨会，形成一批有分量的理论成果。适时组织召开县市区政协主席座谈会，围绕“用党的十九大精神指导政协事业创新发展”研讨交流。
（三）自觉学习履职相关知识。及时传达学习中央、省、市重要会议精神，重点抓好中央经济工作会议、中央省市“两会”、省委十一届二次全会和市委八届四次全会等精神的研学，把思想和行动统一到党委决策部署上来。组织委员学习现代化经济体系、文化繁荣、社会治理、生态文明等领域的理论知识，围绕履职重点课题办好“政协讲堂”。有计划地组织委员和政协工作者赴全国政协、省政协培训，每月开展一次机关干部讲业务，提高调查研究、提案、反映社情民意等履职能力。
（四）精心打造协商品牌。按照“贴中心、少而精、有品质、求实效”的要求，围绕市委决策部署和我市改革发展中的重要问题，重点确定十个协商主题，切实把协商民主贯穿于协商议政活动全过程。坚持整合资源，推动各项履职工作与重点协商议题融合对接，同步推进，形成整体议政合力。完善协商活动的组织方式，通过部门通报情况、专家学者辅导讲座、委员预约发言、多方互动交流等形式，推进充分交流、有效协商，增强协商议政的深度和广度。今年，拟围绕“实施‘三乡工程’，助推乡村振兴”、“进一步优化荆门营商环境”等开展2次议政性常委会议专题协商，围绕“加快发展先进制造业”等开展8次月度界别协商，围绕“加快健康养老服务业发展”等开展8次专委会对口协商，围绕“挖掘地方文化资源，讲好荆门故事”探索开展网络议政和远程协商。围绕贯彻落实中央八项规定实施细则，持续整治“四风”中的有关问题开展监督性协商。组织委员与提案承办单位开展提案办理协商。
（五）重点探索专项民主监督。贯彻落实中央、省委、市委关于加强和改进人民政协民主监督的文件精神，就党政重大方针政策和重要决策部署贯彻落实，开展协商式监督。重点就贯彻落实河湖长制、“两山一河”改造等情况开展专项民主监督。探索开展以专项内容为中心，多种监督形式集成运用、市县联动的主题监督，提高政协民主监督实效。围绕协商和监督成果采纳情况，集中组织开展督办问效活动。
（六）提高调研视察质效。着眼人民日益增长的美好生活需要，深入实际、深入基层，重点就加快推进“四化同步”示范带建设等课题开展专题调研，就乡镇污水处理等问题开展视察，及时准确地反映人民群众在民主、法治、安全、环境等方面的诉求。开展年度优秀调研成果评比活动。
（七）提高提案工作水平。进一步规范“提、立、办、督、反馈”等工作程序，坚持市党政领导领衔督办重点提案工作机制，完善民主评议提案办理工作，探索提案办理“回头看”，提升提案办理实效。借助荆门“智慧政协”信息化平台建设，推动实施《政协荆门市委员会提案工作动态化管理实施细则》。
（八）扎实办好社情民意信息联系点。畅通信息渠道，拓宽信息来源，建好特邀信息员队伍，广泛收集和反映社会舆情。采取定题调研、定向约稿、定期走访、定点转化的方式，提升信息数量和质量。适时召开信息联系点工作推进会，交流经验，部署工作。开展“十佳信息”评选，组织优秀信息工作者培训学习，提高信息报送水平。
（九）积极服务全市中心工作。按照市委统一安排，落实“三个三分之一”工作法，邀请相关界别委员、组织机关精干力量参与招商，确保完成市委安排的任务。继续开展市政协主席会议成员定期走访包联企业、项目，帮助协调解决项目建设、企业生产经营中的困难和问题。
（十）加强与民主党派、工商联和无党派人士的团结合作。加强与各党派团体联系，每季度召开政协机关、党派机关负责同志联席会，工作互通，活动联办，成果共享。搭建党派团体履职平台，邀请党派成员参加政协协商议政、专项监督、调研视察活动，发挥其参政出力、服务大局的作用。完善党派团体提案和社情民意报送机制，支持建立信息员队伍，畅通党派团体通过政协发声的渠道。
（十一）进一步扩大联谊交往。适时邀请新民营经济代表人士、新的社会阶层人士参加专题协商座谈，共商加快增长极建设大计。走访委员企业“早春行”活动，听取对我市经济发展的意见建议。加强与港澳台侨界人士的联系，发挥其在招商引资招才引智中的作用。密切与少数民族群众和信教群众的联系交流，持续关注民族地区乡村建设。积极参加汉江流域城市政协联系协作会议，组织开展全国政协书法名家走进荆门爱飞客、荆门美丽乡村建设书画行等活动，扩大文化交流，争取对荆门的关注和支持。
（十二）加强同人民群众的联系。组织开展“委员走进新农村、争做‘三乡’带头人”活动，引导委员投身精准扶贫，为群众做好事、办实事。探索利用网络途径联系群众，征集政协调研课题、大会发言和提案线索，及时反映群众意见建议。政协各类会议活动中，有计划地邀请群众代表列席政协会议、发表意见，让群众走进政协。
（十三）加强政协系统联动。加强与上级政协联系沟通，积极配合省政协在我市开展调研视察，组织在荆省政协委员开展专题视察等活动。借助省政协协商议政平台，就汉江生态保护与发展等问题提交提案，主动争取更多支持。加强与县（市、区）政协工作联动，调研、协商、信息所涉重点课题，实行协同推进、成果共享，努力提升政协工作整体水平。
（十四）做好文史和宣传工作。征编《荆门创造》《荆门传统美食》等文史资料，出版《荆门文化简史》。推进文史资料进农村、进社区、进企业、进学校、进家庭等“五进”工作。用好政协关注、内刊、微信公众号等平台，广泛宣传社会主义协商民主制度，宣传市政协履职成果和委员先进事迹，努力传递政协好声音。
（十五）完善制度机制建设。贯彻落实中央、省委、市委关于政协协商民主的新部署新要求，探索委员知情明政工作机制、委员及群众参与工作机制创新，研究出台《市政协常委会议组织实施办法》，提升履职制度化、规范化、程序化水平。
（十六）加强委员服务管理。继续推行委员“履职菜单”，由委员自选履职课题。以专委会为依托，常态化、多样化地搭建委员学习、调研、协商等平台，为其履职创造条件。建立委员履职信息管理和综合评价系统，重点考核委员参加会议、提交提案、报送信息等履职情况。强化委员履职考核管理，探索委员向所在专委会述职、常委向主席会议述职。会同市委组织部、统战部，研究探索委员进出口管理，对无故缺席会议、长期不参加政协活动的委员，实施通报、诫勉谈话、劝退，进一步激发委员履职的责任意识、规矩意识。探索把历届政协委员纳入政协联络范围，畅通其反映意见建议的渠道。
（十七）发挥专委会和界别作用。优化专委会组成人员结构，增强工作力量。鼓励专委会结合实际创建专委会特色工作品牌。细化主席会议成员、专委会联系界别制度，探索更好发挥界别作用的思路和方法。充分发挥界别召集人作用，建立健全界别工作谋划、活动组织、经费保障等工作规范，确保界别活动有效开展。以工作性质、地域和专业特长相近为原则，组建委员界别活动组，提高界别活动的组织化程度。试行界别召集人向主席会议报告工作制度。
（十八）加强政协机关建设。按照建设一流机关的要求，对标学习全国、省政协机关，开展机关作风建设年活动，扎实开展“三服务创三优”（服务大局，创优秀履职成果；服务委员，创优质组织保障；服务群众，创优良工作作风）竞赛，丰富作风建设年内涵。加强机关党的建设，开展“联委员、促发展”党建品牌创建。切实加强机关组织建设、作风建设、制度建设、法治建设和党风廉政建设，认真做好意识形态、法治、档案、文明创建和社会治安综合治理等各项工作，努力营造风清气正、务实重行、团结和谐的良好政治生态。
附件1：市政协2018年协商计划
附件2：市政协2018年民主监督计划
附件1：市政协2018年协商计划
一、年度政协全体会议协商议题
全市发展大局大事和市政协工作
二、季度议政性常委会议协商议题
1、实施“三乡工程”，助推乡村振兴
2、进一步优化荆门营商环境
三、月度界别协商座谈会议题
1、降低实体经济企业成本
2、全力促进产业转型升级，加快发展先进制造业
3、推进小城镇环境综合治理
4、转变职业学校人才培养模式，服务地方经济
5、加快发展残疾人事业，加强残疾康复服务
6、整合资源打造屈家岭农耕文化旅游区
7、加快推进特色小镇文化建设和特色文化街区建设
8、发挥界别作用，提高履职成效
四、专委会对口协商议题
1、加强中心城区三环线沿线规划与管理
2、提升企业对接多层次资本市场成效
3、解决垃圾围村难题，推动美丽乡村建设
4、国家创新型城市建设
5、加快健康养老服务业发展
6、加快推进“四化同步”示范带建设
7、推进荆门文史馆建设
8、关注支持本土企业健康发展
五、网络议政和远程协商议题
挖掘地方文化资源，讲好荆门故事
六、监督性协商议题
贯彻落实中央八项规定实施细则，持续整治“四风”
七、提案办理协商议题
（市政协九届八次常委会议协商确定）
附件2：市政协2018年民主监督计划
一、专项民主监督
1、河湖长制推进落实情况
2、“两山一河”改造情况
二、联合联动监督
参与“市民问政”，对被问政单位承诺整改情况跟踪监督
三、民主评议监督
开展政协提案办理单位民主评议监督（被评单位在市政协九届八次常委会议上票选确定）
三、2018年部门预算编制情况及说明
（一）2018年本年收入预算1253.28万元，其中：本市财政经费拨款1223.28万元；上级补助收入（省厅专项补助经费）30万元。较去年增加126.52万元，主要是财政经费拨款提高。
（二）2018年本年支出预算1253.28万元。其中：1、基本支出1030.28万元；2、项目支出223万元。较去年增加96.52万元，主要是在职人员增加、养老保险制度改革工资标准提高，相应人员经费和机关运行经费增加，但项目支出减少10万元，主要是本年未将招商引资经费纳入年初预算。
（三）“三公”经费预算情况
2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算57.73万元，比2017年预算减少6.37万元，其中：
1、因公出国出境经费预算10万元，与去年一样。
2、公务用车购置及运行维护费预算27万元系公务用车运行维护费，比2017年较少3.5万元，主要是贯彻落实中央八项规定实施细则，加强车辆管理，相应车辆运行费减少。
3、公务接待费预算20.73万元，比2017年减少2.87万元，主要是贯彻落实中央八项规定实施细则，厉行节约。
（四）机关运行经费安排情况
2018年安排机关运行经费172.06万元，其中：资本性支出24.23万元，车辆运行维护费25万元，其他办公经费122.83万元。
（五）政府采购情况。2018年政府采购预算安排有货物类 、工程类、服务类。将按规定严格执行政府采购预算，依法公开采购信息。
（六）国有资产占用情况。2017年末，固定资产总额（净值）263.42万元，其中：房屋及建筑物整修费用13.13万元，汽车4辆，价值98.3万元，其他固定资产151.99万元。
（七）重点项目资金情况。2018年市级财政安排预算专项资金223万元，主要用于市政协各委（室）专项工作经费165万元，委员活动费43万元，市书画摄影专项经费15万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2018年部门预算表（详见附表）
1、2018年收支预算总表
2、2018年支出总表
3、2018年财政拨款收支表
4、2018年一般公共预算支出表
5、2018年一般公共预算基本支出表
6、2018年财政拨款“三公”经费支出表
7、2018年市级财政专项资金清单
注明：2018年我单位无政府性基金预算支出表
五、名词解释
（一） 行政运行（2010201）：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。
（二） 一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、对外联谊特殊经费、文件编印费、接待经费等。
（三） 政协会议（2010204）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协全会；协商议政类会议（常委会议、专题协商会、专题调研座谈会、界别协商座谈会、提案办理协商会、专委会对口协商会等）；经常性工作会议（主席会议、秘书长办公会议、专委会工作会议、界别小组工作会议；参加省两会、省市州政协主席座谈会、研究室工作、提案工作、宣传信息工作会议等）；协作研讨会（县市区政协主席座谈会、县市区政协秘书长工作会议、专委会调研视察成果转化座谈会）。
（四）委员视察（2010205）：反映市政协委员深入实际、深入基层、深入现场，对中央和地方重大方针政策的贯彻落实，对全市经济社会发展中重大项目的规划建设，对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督等所发生的经费。根据《政协湖北省委员会关于加强和改进委员视察工作的意见》、《中国人民政治协商会议湖北省委员会委员视察工作条例》、《中国人民政治协商会议湖北省委员会委员视察工作条例实施细则》、《中共湖北省委关于进一步加强人民政协工作的决定》、《政协湖北省委员会关于进一步发挥界别作用的实施意见》等文件明确要求，委员视察作为人民政协的一项基础性工作，是委员了解情况、研究问题、学习提高、建言献策的重要方式；是委员有序参与国是，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要渠道；是密切同社会各界联系，加强党派、界别之间合作共事的重要途径；是人民政协围绕团结和民主两大主题，在我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。
（五）参政议政（2010206）：反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协各专委会及研究室专项经费和政协大型专题调研经费。 根据《意见》、《中共湖北省委关于进一步加强人民政协工作的决定》、《中共荆门市委关于进一步加强人民政协工作的意见》等文件明确要求，深入开展人民政协的参政议政，加强参政议政工作。人民政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。人民政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。一是以专门委员会为依托，以课题为纽带，以委员为主体，联合各民主党派、人民团体和界别力量，围绕事关全市经济社会发展中具有战略性、全局性、前瞻性、综合性的重大课题深入调查研究，开展咨询论证，形成专题调研报告和专项建议，为市委、市政府的科学民主决策提供重要参考依据。同时，加强与党政机关的沟通和联系，对反映和报送的意见建议被采纳情况进行及时跟踪，根据需要组织跟踪调研，积极促进专题调研成果转化。二是做好反映社情民意信息工作。充分发挥委员主体作用，利用政协委员包容各界、联系广泛、人才聚集的优势和特点，了解和反映社会不同界别、不同阶层、不同群体的愿望和要求，供党委、政府及有关部门参考。三是做好提案的审查、办理、宣传工作。按照“严肃性、科学性、可行性”标准，提案“有情况、有分析、有具体的建议”要求对提案进行审查，严把提案质量关，使审查立案的提案本身有价值；通过召开提案交办会、遴选重点提案、领导领办督办，组织提案者、有关单位，并邀请相关专家学者参与，采用协商座谈、实地考察、专题调研、民主评议等工作方式，推动提案办理工作，促进重要意见建议转化落实，保证提案办理质量；加大提案宣传力度，搭建平台，对优秀提案和提案办理成绩显著的承办单位进行宣传表彰，完善激励机制，提高提案工作实效。四是积极开展海外侨胞联谊工作，为侨界委员参政议政提供良好条件，广泛团结海内外侨胞，促进我市改革开放和社会主义现代化建设；积极做好对外友好交往工作，发挥政协组织和界别委员在开展对外交往工作中的作用，鼓励引导界别委员开展对外交往工作，宣传介绍我国基本政治制度和我市经济社会发展情况。五是进一步提升政协委员履职能力，组织市政协委员参加“政协讲堂”学习活动，为驻荆全国、省政协委员和市政协委员提供学习书籍；为委员订阅年度学习资料《中国政协》、《人民政协报》等报刊；“两会”期间购相关学习资料，其他各类学习图书刊物；做好市政协新闻宣传及委员履职宣传工作。
（六）归口管理的行政单位离退休（2080501）：市政协离退休人员的离退休费用支出。
（七）行政单位医疗（2100501）：反映市政协机关基本医疗经费支出。
（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映市政协机关为干部职工缴纳的基本养老保险费。
（九）住房公积金（2210201）：反映市政协机关职工住房公积金支出。