目录
1、主要职责及内设机构
2、2018年主要工作任务
3、2018年部门预算编制情况及说明
4、2018年部门预算表
5、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
（1）贯彻执行国家和省关于文化体育、新闻出版（著作权）和文物工作的方针政策及法律、法规；拟定全市文化体育、新闻出版（著作权）、文物工作的地方性规范性文件，并组织实施和监督检查。
（2）拟订全市文化体育、新闻出版、文物事业及重大设施建设发展规划并组织实施，推进文化体育和新闻出版领域体制机制改革。
（3）管理全市社会文化艺术事业。指导图书馆、群艺馆事业、专业艺术和基层文化建设，组织协调重大文化艺术活动，规划、指导文化艺术设施建设和基层文化设施建设；拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作；指导文化艺术领域的公共文化服务，规划、指导公共文化艺术产品生产；指导、管理社会文化事业和文化艺术普及工作。
（4）指导全市文物事业，管理市文物事业管理局。
（5）指导和管理全市群众体育工作。推行《全民健身计划纲要》和《全民健身条例》，实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，管理社会体育指导员队伍，指导公共体育场地设施建设和监督管理。
（6）指导和管理全市青少年体育。统筹协调和推动竞技体育发展；统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作，组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会，指导参加省级以上青少年体育竞赛的组织管理及统筹安排，指导青少年体育训练、竞赛工作。
（7）监督管理新闻出版活动。审核、报批新建出版社或新办报纸、期刊、音像以及电子出版物出版单位；审核、报批音像及电子出版物的制作、发行单位；审核、报批建立出版物总发行单位和新闻出版外商投资企业；管理和组织全市中小学教材系列出版物的出版、印刷、发行工作；组织审读各类出版物（图书、报纸、期刊等），负责新闻单位记者证的审核、报批和监管；负责驻荆报刊社和记者站的监管，组织查处重大新闻违法活动。监督管理印刷行业。
（8）负责全市著作权工作行政管理。审核、报批著作权集体管理、代理、合同仲裁等机构；负责查处发生在本市辖区内的著作侵权案件，处理或协助上级著作权管理机构处理涉外著作权事宜。
（9）负责全市文化体育、新闻出版市场管理。拟订市场发展规划；落实文化体育、新闻出版市场发展政策；指导文化体育、新闻出版（著作权）、广播影视市场综合执法工作；监督管理从事演艺活动的民办机构；负责对文化体育、新闻出版经营活动进行行业监管。
（10）拟订全市出版物经营市场清理整顿的“扫黄打非”方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动及大要案件的查处工作。依法查处非法出版活动和非法出版物。
（11）指导全市文化体育、新闻出版相关行业协会的工作。
（12）指导全市文化体育、新闻出版系统职工教育工作和人才培养，加强干部职工队伍建设。
（13）落实文化体育、新闻出版业经济政策。拟订文化体育、新闻出版产业发展规划；指导、协调文化体育和新闻出版产业发展。协助省体彩中心管理体育彩票销售工作。
（14）承办上级交办的其他事项。
（二）内设机构
荆门市文化体育新闻出版广电系统共有9个预算管理单位（含局机关），其中8个全额拨款单位：荆门市文化体育新闻出版广电局机关、荆门市群众艺术馆、荆门市图书馆、荆门市文物管理局、荆门博物馆、荆门市文化综合执法支队、荆门市体育艺术学校、荆门市体育场馆管理中心，1个差额拨款单位：荆门市艺术剧院。
二、2018年主要工作任务
2018年，我们将在党的十九大精神科学指引下，始终聚焦人民群众对美好生活的需要与公共文化服务不平衡不充分之间的矛盾，牢牢把握精神食粮、文化菜单、体育盛宴“三个关键词”，着力推进公共文化服务供给侧结构性改革，努力为全市人民提供更精准、更纯净、更丰富的公共文化服务产品。
（一）提升文化小康建设水平。一是推动文化产业“补短板”。加强规划引领，推动成立由市委主要领导挂帅的文化产业发展领导小组，出台加快文化产业发展的政策措施，在更高层面推动文化产业发展。设立荆门市文化产业发展投资基金，为文化产业发展提供更有效的投融资平台。重点打造以湖北群艺积分制、2015包装印刷产业园为龙头的文化创意产业园区，以国昊文化产业园为龙头的文化装备制造产业园区，以奥游科技为龙头的游戏动漫产业园区，推动一批产业项目落户荆门。二是推动文体设施建设“更均衡”。重点加快市、县两级“三馆一站”建设，完成市博物馆新馆建设，推进陈列布展及安防工程；完成市图书馆新馆主体工程建设，启动装修设计和布展工作。推动京山县博物馆、图书馆、东宝区文体中心以及屈家岭管理区图书馆、文化馆全面建成，钟祥市图书馆、文化馆以及沙洋县体育中心开工建设。提档升级乡镇（街道）综合文化站14个，新增达标文化活动室210个，新建村文化广场205个，推动农民体育健身工程实现全覆盖。三是推动公共文化服务“更精准”。加大政府向社会力量购买公共文化服务力度，支持包括文化企业在内的社会各类文化机构参与提供公共文化服务，推行“菜单式”“订单式”服务。精准对接群众精神文化需求，免费培训基层文化工作者1910人，发展文化志愿者850人，开展文化惠民及送戏下乡演出210场，完成公益电影放映任务。加大“三馆一站”免费开放力度，力争全年接待群众突破150万人次，切实增强全市人民的文化获得感。加强示范引领，确保京山县创建第三批国家级公共文化服务体系示范项目、钟祥市创建第二批省级公共文化服务体系示范区通过验收。
（二）繁荣文艺创作生产。一是推动文艺创作为城市立传。加大对“农耕文明摇篮、道家思想源头、健康养生福地、通用航空新城”四张城市文化名片的宣传阐释力度，出版发行文化荆门系列丛书，推出一批展示时代风貌、反映荆门改革发展成就、宣传荆门地域特色文化的精品力作，创作3部以上精品力作参加全国群众文化展示展演，重点打造大型现代花鼓戏《乡月照人还》，全力冲刺第十二届中国艺术节、“五个一工程”奖。二是推动文化活动为人民代言。围绕宣传贯彻党的十九大精神，以“能不艺荆门”为主题，以反映人民心声、贴近群众需求为出发点，举办“荆门谣”原创音乐会、第十二届农家乐杯文艺比赛、第十九届社区文化节等群众文化活动，继续开展“江汉情”名家名段名剧演唱会、花鼓戏传承校园行、广场舞展演等特色文化惠民活动，不断满足群众精神文化生活需要。三是推动文艺人才为荆门喝彩。继续实施特色文化创建“一县一品”战略，打造一批特色各具的艺术创作基地，重点扶持一批文艺名家工作室，努力培育阵容强大、重点突出的创作群体，推出一批在省内乃至全国有影响力的艺术家。实施“一团一场”计划，大力扶持荆门乡土作家群、民间文艺团体发展，营造浓厚的文艺创作氛围。
（三）加快建设书香荆门。一是打造特色阅读空间。推动荆门书城投入运营，重点在机关、学校、企业建设一批“九渊书吧”，布点建设一批数字阅读机，打造格调高雅的公共阅读空间。设立公共图书馆服务体系基层服务点，试点推进数字借阅机等人工智能阅读服务，重点解决农家书屋“无人管、无人进”的问题，打通文化惠民的“最后一公里”。二是开展特色阅读活动。以“象山读书节”为主线，重点开展“学习新思想，践行新精神，共创新生活”“喜迎改革开放40年——我们的路”等主题阅读活动，以及“向经典致敬”“我的阅读主张”等品牌阅读活动，让阅读活动贯穿全年。继续做好《书香荆门》广播电视栏目，加大全民阅读公益广告播出力度，营造浓郁书香氛围。三是完善阅读保障机制。建立健全组织领导、企业社区媒体支持、财政资金投入、书吧运营管理以及考核评价等机制，形成书香荆门建设长效机制，让阅读涵养城市人文气质，推动精致城市建设。
（四）加强文化遗产保护利用。一是加强文物保护利用。推动出台《荆门市关于进一步加强文物工作的实施意见》，争取省级智慧文物管理平台建设试点。在确保文物安全的基础上，积极推动文化遗产走入现代生活，重点提高世界文化遗产明显陵保护利用水平，支持建设明显陵博物馆。推动屈家岭国家考古遗址公园、苏家垄国家考古遗址公园以及纪山楚墓群等大遗址保护工程建设，做好荆荆客专、207国道改扩建等大型工程建设的文物保护工作。二是加强非遗保护传承。推动《荆门市非物质文化遗产保护条例》立法工作，实施濒危项目和年老体弱传承人抢救性记录保护工程，争取省级、国家级名录申报取得重大突破。加强非遗生产性保护项目展览、展示、传习场所等基础设施建设，命名一批非物质文化遗产生态保护区、传承（教学）基地、民间文化艺术之乡、代表性传承人，推进非物质文化遗产的项目转化和市场开发，形成活态传承、立体保护的非物质文化遗产保护模式。
（五）推动体育事业改革发展。一是推动体育跨界融合。探索体教融合新路子，将体育后备人才培养纳入各地教育规划，推动体校与学校共建项目基地、共办特色运动，壮大后备人才队伍。推进体育与医疗卫生融合，推行医疗卫生与体质测试“一站式”服务，开展体质检测、技能传授、运动处方等科学化健身指导。推进体育与科技融合，借助大数据、移动互联网等新技术，建设智慧体育场馆，提高全民健身信息化服务水平。通过融合发展，着力打通体育设施利用不充分、人才流动不顺畅以及群众体育、竞技体育融合发展不深入等“三大梗阻”，推动体育设施、人才共享共用，各类体育项目良性互动。二是打造全民健身品牌。以机关干部职工为先导，突出“第三空间•跃动荆门”品牌，举办市直机关干部职工系列比赛；以青少年学生为重点，突出“阳光快乐”主题，举办“启明星”青少年阳光体育大会；以各类体育协会为支撑，突出“生活第五级•运动时刻”主题，开展一系列全民健身活动；以老年人群体为示范，突出“夕阳红”主题，举办老年人体育节。重点打造荆门国际马拉松赛、漳河国际冬泳节、中国（京山）网球节等精品赛事，努力让人们因一项运动而铭记一座城市。三是发展体育新业态。以荆门爱飞客小镇、京山网球小镇为引领，推动各县（市、区）因地制宜打造一个以上特色运动休闲小镇，打造运动休闲旅游新模式，培育体育产业新的增长点。充分利用闲置厂房、学校等公共资源，打造城市体育服务业综合体，鼓励支持商业综合体增设体育业态。四是积极备战省十五运会。强化体育后备人才选拔管理，加强体育人才基地建设，全力备战湖北省第十五届运动会。加强与省体育局对接，积极承接湖北省射箭专业运动队组建工作（“省队市办”），带动形成一批新的竞技体育优势项目。
（六）完善文化市场治理体系。一是管住管好宣传出版导向。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握正确政治方向和舆论导向、出版导向、价值导向，坚决维护意识形态领域安全。加强正面引导，始终把宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，统筹做好中国梦、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、全面建成小康社会等主题宣传出版，唱响主旋律、振奋精气神。二是加强行业综合治理。加快各县、市文化市场综合执法改革步伐，全面建成市级媒体综合监管平台，探索实施文化市场信用管理，进一步提高文化市场执法效能和满意度。深入开展“清源”“净网”“护苗”“秋风”等扫黄打非专项行动，以及“双打”“剑网”等版权市场专项整治行动，为学习宣传贯彻党的十九大精神营造良好的社会舆论环境。
三、2018年部门预算编制情况及说明
1、收支预算总表说明及增减原因。
2018年市文体新广局（部门）预算收入总计7357.26万元。其中，财政拨款收入5200.96万元，事业收入30万元（市体育艺术学校事业性收费），事业单位经营收入1398.8万元（主要为国有资产出租出借收入、艺术剧院演出收入、体育场馆经营性收入等），上级补助收入655万元，附属单位上缴收入50万元，其他收入22.5万元（主要为市文化执法支队罚没收入、图书馆读者借书超期逾期费）。
2018年市文体新广局（部门）预算支出总计7357.26万元。其中：按功能分类教育支出1281.14万元，主要为体育艺术学校人员和项目支出。文化体育与传媒支出5929.25万元；其中：行政运行659.83万元，主要为市文体新广局（部门）运行的人员和公用支出；图书馆606.61万元，主要为图书馆人员支出、免费开放、图书购置、流动图书车等支出；艺术表演团体1288万元，主要为艺术剧院人员、公益性演出、花鼓戏传承与保护、日常运行支出；群众文化458.15万元，主要为群艺馆人员支出、非遗保护、免费开放等支出；文化市场管理354.56万元，用于文化市场综合执法支队人员、执法办案等支出；其他文化支出316万元，主要为书香荆门建设、生态运动公园管护项目支出；文物行政运行73.96万元，主要为文物局人员、公用支出；文物保护100万元，主要为全市文物保护专项经费；博物馆890.3万元，主要为博物馆人员、免费开放、文物勘探、发掘、保护等支出；其他文化支出50万元，主要为节庆文化活动的组织、基层文化阵地的改造提升等专项支出；体育场馆871.84万元，主要为市体育文化中心人员、生态运动公园、体育文化中心场馆维护、维护等支出；其他体育支出240万元，主要为奖励在省级年度比赛中取得优异成绩的运动员、教练员、老年体协活动经费；其他新闻出版广电20万元，用于文化市场“扫黄打非”、广播电视“村村通”运行维护专项经费支出。社会保障和就业支出146.87万元，主要为行政事业单位离退休费、抚恤人员支出。
2018年市文体新广局（部门）预算比2017年增加1194.36万元。主要原因一是因养老保险体制改革，上调工资及市财政拨付单位养老保险缴纳部分；二是项目经费的增加，主要新增书香荆门建设项目50万元，荆门市体育艺术学校综合场馆建设200万元，增加省以奖代补50万元，增加非遗保护经费5万元等。
2、财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明
“三公”经费按照有关规定编报，包括以下项目：
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2018年，市文体新广局（部门）财政拨款“三公”经费预算为48.4万元。其中：因公出国（出境）费0万元，与上年预算持平；公务接待费18.4万元比上年预算增加0.1万元，主要为市文化执法支队改革，东宝区、掇刀区文化市场归并市文化市场综合执法支队统一管理，业务增加导致；公务用车运行维护费30万元，比上年预算增加4万元，主要为市博物馆新增业务用车一辆，用于考古勘探，导致公务车运行维护费增加。
3、机关经费安排及政府采购情况
2018年市市文体新广局（部门）运行经费285.51万元，比上年预算的286.41万元，减少了0.9万元，主要为按照八项规定，厉行节约，压缩公用经费开支。2018年市文体新广局（部门）政府采购预算1589.44万元（货物类547.01万元，工程类420.92万元，服务类471.51万元，其中政府购买服务采购150万元），2017年政府采购预算963.64万元（货物468.37万元，工程类184.5万元，服务类310.77万元），相比2017年增加625.8万元，主要为项目经费的增加。
4、资产占用情况
2017年末，市文体新广系统固定资产总额13623.63万元，固定资产净值10250.01万元。其中：房屋及建筑物面积64,704.22平方米，价值6253.64万元；车辆21辆，价值472.16万元；其他固定资产3524.2万元。无形资产299.42万元。
5、项目预算绩效目标情况
2018年，市级财政安排市文体新广局（部门）专项资金1599万元，主要用于老年体协活动及工作经费40万元、省运会以奖代补经费200万元、书香荆门建设50万元、广播电视村村通运行维护费10万元、生态运动公园管护资金266万元、群众性基层文化工作经费50万元、扫黄打非工作经费10万元、荆门市群众艺术馆非遗运行保护经费15万元、荆门市群众艺术馆文化馆免费开放经费25万元、全市文物保护专项经费40万元、荆门市博物馆免费开放运行费10万元、荆门市图书馆流动图书车5万元、荆门市图书馆免费开放25万元、荆门市图书馆图书购置费80万元、荆门市艺术剧院公益性演出补贴165万元、荆门市艺术剧院花鼓戏保护传承项目250万元、荆门市艺术剧院项目补助经费63万元、荆门市体育艺术学校综合训练馆200万元、荆门市文化市场综合执法支队文化市场综合执法办案专项经费10万元、文化执法装备的购置10万元、荆门市体育场馆管理中心场馆中心专项维修、维护费用75万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2018年市文体新广局（部门）预算表（见附表）
五、名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款（补助）：反映市级财政部门安排给单位的财政拨款（补助）。
2、事业收入：反映事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入:反映事业单位在专项业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。
（二）支出功能科目
1、教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、职业教育等方面的政府教育事业支出。主要为市所属体育艺术学校为培养体育后备人才的日常运行支出以及事业发展的项目支出。
2、文化与传媒支出：主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，主要为所属预算单位日常运行以及事业发展项目支出。
3、社会保障和就业支出：反映抚恤、行政、事业单位离退休等方面的支出。