目 录

　　1. 主要职责及内设机构

　　2. 2018年主要工作任务

　　3. 2018年部门预算编制情况及说明

　　4. 2018年部门预算表

　　5. 名词解释

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责。

　　贯彻执行国家、省关于水利水电工程移民的政策法规并提出落实的有关建议和意见。负责移民工作的组织、督办、指导、检查和跨区划移民工作的协调工作。负责移民后期扶持工作的五年规划、年度计划的审核上报和监督评估工作。负责南水北调工程、三峡工程等国家和地方水利水电工程移民安置及后续工作的综合组织协调工作。负责各项移民专项资金拨付使用情况的监督检查工作。负责受理移民信访案件和上级批转的群众举报信件，配合有关部门查处各种违纪违规案件。承办上级交办的其他事项。

　　（二）内设机构

　　市移民局为市政府直属行政类事业单位，机构级别相当于正处级。市移民局设立内设机构3个：办公室、移民安置发展科、计划财务科。市移民局事业编制为10名。

　　二、2018年主要工作任务

　　2018年，我们将认真学习贯彻落实党的十九大精神，以新发展观念为引领，以乡村振兴为目标，以实施“三乡工程”为抓手，以移民安稳致富为重点，积极主动服务好中国农谷建设，全力助推柴湖振兴发展，为将荆门建成湖北区域增长极做出移民部门的努力和贡献。具体目标是：争取原迁移民直补资金5000万元，增长人口项目资金6500万元，库区和安置区经济发展资金5500万元以上，小水库帮扶资金650万元，移民培训资金500万元，新增移民专业合作社30个以上，发展移民电商平台25个以上。

　　（一）以贯彻党的十九大精神为统领，掀起学习落实热潮。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把全面学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，在全市移民系统掀起学习宣传贯彻落实热潮，使党的十九大精神在全市移民系统落地生根。

　　(二)以加强项目资金监管为抓手，强化后扶力度。强化移民人口动态管理，并按新核定的水库移民更新数据库，及时监督直补资金的发放，结余资金和核减人口直补资金转为项目扶持，并纳入后扶项目规范管理。扎实规范做好移民新增人口项目实施工作，突出“移民生产开发、危房改造和基础设施建设”三个重点，进一步加强对移民村项目扶持情况的监管，规范后扶管理。

　　（三）以产业发展为核心，夯实致富基础。继续以壮大“一县一业、一村一品”的发展思路为主导，增强移民产业规模与竞争力。加强对移民种养大户和专业合作社的扶持力度，培养能够带领移民致富的种养大户和专业合作社，新增有影响有实力的移民专业合作组织30个以上，扶持移民电商平台25个以上，每个县市区选择优势产业，打造2-3个特色品牌，形成辐射力，带动移民致富增收。

　　（四）以移民培训为依托，增强致富本领。以生产发展和生活融入为重点，采取“分类培训、突出重点”的方式，狠抓二三产业技能培训、生态农业技能培训、干部培训和职业教育培训。科学探索自主培训模式，继续扶持农村电商平台，力争2018年全市移民二三产业技能和农村实用技术培训达到5300人次，新增转移移民劳动力1500人以上。

　　（五）以建设美丽家园为着力点，提升幸福指数。一是加快推进大柴湖避险解困试点项目，将柴湖打造成“三城一区”的亮点。以柴湖振兴发展为契机，加快推进支持避险解困试点村项目搬迁进度，争取尽快发挥效益、惠及移民。二是实施绿色发展工程，着力打造移民美丽家园。在重点打造23个南水北调移民安置点的基础上，由点及面，2018年着力打造钟祥市武洲村、罗城村、红卫村、红升村、断山口村、马南村、沙洋县沙洋镇三峡村漳河新区漳河镇罗河村、屈家岭管理区长滩埠办事处长滩埠村等9个村的移民美丽家园项目建设，争取每个村项目资金不少于200万元，另外再整合资金100万元以上。

　　（六）以服务中心为重点，打造一流机关作风。一是扎实开展精准扶贫脱贫工作，努力为驻村争取各类帮扶资金200万元以上，扩建光伏发电项目、增加紫薯种植面积；二是全力完成年度招商引资任务；三是加强信访维稳工作，确保移民群体和谐稳定；四是加强机关自身建设，打造一流干部队伍。

　　三、2018年部门预算编制情况及说明

　　2018年，市移民局（部门）预算总收入213.57万元，总支出213.57万元，全年收支平衡。

　　1.预算总收入情况说明

　　预算总收入213.57万元，其中:财政拨款收入213.57万元，占预算总收入的100%。比2017年172.06万元增加 41.51万元，增幅24.13%。增幅原因：一是新增基本养老保险缴费及职业年金缴费；二是减少退休人员经费。

　　2.预算总支出情况说明

　　预算总支出213.57万元，其中：基本支出193.89万元，占本年支出的90.79%；项目支出19.68万元，占本年支出的9.21%。比2017年172.06万元增加 41.51万元，增幅24.13%。增幅原因：一是新增基本养老保险缴费及职业年金缴费；二是减少退休人员经费。

　　3.财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

　　2018年财政拨款安排三公经费预算支出9万元，比2017年7.9万元增加1.1万元，增幅13.92%。其中：

　　（1）2018年因公出国出境经费预算0万元，与 2017年持平。

　　（2）2018年公务接待费预算3.5万元，比2017年4万元减少0.5万元，降幅12.5%。原因：严格压缩“三公”经费，减少接待支出。

　　（3）2018年公务用车购置及运行维护费预算5.5万元，比2017年3.9万元增加1.6万元，增幅41.03%。其中：公车车辆购置费0元，与2017年持平。原因：2018年工作任务增多，租车费用增加。

　　4、机关运行经费预算情况说明

　　2018年机关运行经费预算20.94万元，其中：公用经费标准1.38万元/人，人数13人，小计17.94万元。公务车经费标准3万元，公务车数1，小计3万元。比2017年持平。

　　5、政府采购预算情况说明

　　2018年政府采购预算11.78万元，其中：货物2.2万元，工程1.68万元，服务4.1万元。2017年政府采购预算8.54万元，其中：货物3.10万元，服务5.44万元。2018年比2017年增加3.24万元，增幅37.94%。原因：一是2018年办公设备老化更新；二是购买服务需求增加。

　　6、政府性基金预算情况说明

　　2018年我单位没有政府性基金预算。与2017年持平。

　　7、资产占用情况说明

　　2017年末，市移民局固定资产总额236.5609万元。其中：房屋及建筑物面积1920平方米，价值190万元；车辆1辆，价值27.115万元；其他固定资产19.4459万元。

　　8、项目预算绩效目标情况说明

　　2018年，市级财政安排市移民局专项资金15万元，主要用于走访慰问移民、移民政策宣传等。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

　　四、2018年部门预算表（见附件）

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　（四）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、专用材料费、装备购置费、咨询费、劳务费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出。

　　（六）社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　（七）医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

　　（八）住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（九）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。