目录

　　第一部分 市总工会概况

　　第二部分 2016年市总工会部门决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 2016年市总工会部门决算表

　　第一部分 市总工会概况

　　一、主要职责

　　市总工会是全市各地方工会组织、各产业工会和各大中型企事业单位工会的领导机关，在市委和省总工会的领导下，依照法律和《中国工会章程》开展工作。其主要职责是：

　　（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻市委和省总工会确定任务和决议，领导全市工人运动和工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

　　（二）组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

　　（三）围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

　　（四）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

　　（五）协助各县（市、区）党（工）委管理同级工会领导干部，协助市直有关部门和工会关系隶属市总工会领导的大中型企事业单位党组（党委）管理市直产业、大中型企事业单位工会的领导干部；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部培训工作；监督、检查市总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

　　（六）指导全市工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的指导、政策协调和组织推进。

　　（七）负责全国、全省、全市劳模、“五一”劳动奖章、奖状获得者等先进集体和个人的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。

　　（八）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　（九）负责全市工会系统的国际联络工作；加强与国外、境外工会组织的经济、技术、文化交流与台作。

　　（十）完成上级交办的其他工作。

　　二、内设机构

　　根据《荆门市总工会改革实施方案》，市总工会机关内设8个部门。

　　（一）办公室（政策研究室）

　　负责市总工会工作部署的协调、督查和服务工作；承担市总工会重要会议和重大活动的组织协调工作；协助市总工会领导处理日常工作；负责市总工会机关的文秘、档案、保密、统计、年鉴等工作；负责机关应急车辆管理，做好后勤保障工作；负责起草和审核有关文件、文稿；负责市总工会机关积分考评管理；负责市总工会机关和直属单位的干部管理、机构编制、劳动工资等工作；指导、协调全市工会理论政策研究和重要课题的调研工作；负责市总工会机关及直属单位党建、群团工作；负责市总工会机关离退休干部工作；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的指导、政策协调和组织推进；承办市总工会领导交办的其他工作。

　　（二）基层社会工作部

　　指导基层工会组织建设工作，制定基层工会组织建设规划和制度；指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作；指导基层工会规范化建设；指导和推动企事业单位开展民主管理工作；推动公司制企业建立职工董事、职工监事制度；指导地方工会和产业工会与同级政府及其有关部门建立联席会议制度；研究制定工会干部教育培训规划，组织、指导工会干部教育培训工作；协助地方党委、市直部门党组（党委）和大中型企事业单位党组（党委）管理工会领导干部；负责市工会代表大会和全委会、常委会有关人事事项的组织工作；指导地方工会做好劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作；负责同国外、境外工会友好交流合作的联系与组织工作。

　　（三）宣传教育部（网络工作部）

　　负责工会意识形态和宣传教育工作；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定；负责劳动模范典型事迹的宣传；负责组织协调工会各项重点工作的宣传；负责工会的精神文明创建活动；开展社会主义核心价值观教育和职工职业道德建设，引导职工群众听党话、跟党走；负责开展工会网上工作，培训管理工会网上工作队伍，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；负责推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

　　（四）权益保障部（法律工作部）

　　参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障法规草案的研究、拟订；参与有关劳动争议处理政策的研究拟订；指导和组织实施困难职工帮扶工作，维护困难职工群体的合法权益；配合有关部门开展普法宣传教育工作；做好工会有关农民工的服务协调工作，维护农民工合法权益；指导、组织和实施职工普惠服务项目；负责维护职工队伍稳定工作的协调、督查和落实，建立与有关部门会商机制；推动工会组织建立集体协商和监督保证机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导地方工会开展有关工作；负责全市工会信访工作；指导推动地方工会参与建立健全协调劳动关系三方机制，参与市协调劳动关系三方会议的日常工作。

　　（五）经济技术劳动保护部

　　组织和指导各级工会开展群众性劳动竞赛等方面的工作；承担全国、全省、全市劳模和“五一”劳动奖章、奖状、工人先锋号获得者的评选、推荐、表彰、管理、服务等工作；参与有关劳动安全卫生政策、法规的研究、制定并监督实施；参与重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理工作；组织指导各级工会参与职工劳动安全的培训和教育工作。

　　（六）女职工部（市总工会女职工委员会办公室）

　　负责维护女职工合法权益和特殊权益的工作；负责女职工组织建设的研究和指导；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面的特殊问题，提出意见和建议；指导各级工会女职工委员会的工作。

　　（七）财务资产管理部

　　研究制定工会系统的财务、财产管理办法；管理市总工会本级留成工会经费；管理本级工会的资产，并对全市各级工会财产管理进行指导和监督；负责对全市各级工会及事业单位财务工作的政策指导和监督；负责对市总工会机关行政经费的审核及监督管理。

　　（八）经费审查委员会办公室

　　负责有关工会经费审查监督规章制度的拟订工作；指导全市工会经费的审查监督工作；负责对市总工会机关及直属事业单位和各县（市、区）工会，市总工会直管的大中型企事业、市直产业部门工会财务预决算和经济活动的审计；负责对全市工会经费和各项专项资金使用情况的监督检查；负责各县（市、区）工会和直属产（企、事）业单位工会主要负责人任期经济责任审计；承担市总工会经费审查委员会日常工作。

　　三、人员编制

　　市总工会机关行政编制23名。其中，设主席1名（市委领导兼任），党组书记、常务副主席1名，党组成员、专职副主席3名，经费审查委员会主任1名；科级领导职数12名，其中：正科9名（含机关专职副书记1名），副科3名。机关工勤人员事业编制1名。

　　四、部门预算单位构成

　　2016年部门预算单位包括：市总工会本级。

　　第二部分 2016年市总工会部门决算情况说明

　　一、人员情况

　　市总工会2016年末实有46人，其中在职20人，离休1人，退休26人；调出1人，调入2人，新增退休人员1人。

　　二、收支情况

　　（一）收入情况：

　　2016年收入合计：964.36万元，其中：财政拨款收入964.36万元（其中：政府性基金预算财政拨款10万元）。

　　（二）支出情况：

　　2016年支出合计：995.62万元，其中：

　　1、基本支出534.12万元。用于人员经费（包括在职人员工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金、）和日常公用经费。其中：

　　（1）人员经费473.43万元。

　　（2）日常公用经费60.68万元。

　　2、项目支出461.51万元，主要用于：

　　（1）2016年劳模表彰大会40.8万元。

　　（2）破产、改制企业退休劳模荣誉津贴5万元。

　　（3）市直企业工会工作示范点建设奖励性补贴4万元。

　　（4）省财政补贴退休退养工会协理员工资12万元。

　　（5）工会活动宣传14万元

　　（6）市总工会补贴全市工会协理员工资62.84万元。

　　（7）计拨上解市直财政统发工资单位的工会经费112万元。

　　（8）劳模创新工作室建设奖励性补贴10万元。

　　（9）全市职工服务体系（职工之家、职工服务站）运行补贴80万元。

　　（10）省财政补助困难职工帮扶专项资金70万元。

　　（11）省财政补助省部级困难劳模补助18万元。

　　（12）离休人员医疗费22.86万元。

　　（13）承办市七运会项目10万元。

　　三、 “三公”经费增减变化情况。

　　（一）“三公”经费支出情况：

　　1、上下年度对比

　　2、预决算数对比

　　3、人均支出情况分析

　　2016年三公经费支出43817元，在职人员20人，人均支出:43817元/20人=2190.85元/人。

　　4、原因分析

　　2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为9万元，支出决算为4.38万元，为预算的48.67 %。是因为严格压缩三公经费，调整支出结构，公用经费部分用于保障扶贫、创卫等市委市政府安排的重点工作，其中：

　　（1）因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0 %，比预算减少（增加）0万元，主要原因是2015年未安排因公出国(境)。

　　因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、杂费0万元。

　　(2)公务用车购置及运行维护费支出决算为4.38万元，完成预算的48.67 %。其中：

　　①公务用车购置费0万元，比预算减少（增加）0万元，主要原因是2016年未发生公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　②公务用车运行维护费4.38万元，为预算的48.67 %，比预算减少4.62万元，主要原因是2016年实行公务用车改革，下半年公务车由3辆减少到1辆。

　　（3）公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算减少0.5万元，主要原因是2016年未使用财政拨款安排公务接待。

　　用于招商引资0万元，主要用于接待0工作，0批次，0人次；日常公务接待0万元，主要用于接待0工作，0批次，0人次；大型活动0万元，主要用于接待0工作，0批次，0人次）。

　　四、政府采购情况说明

　　2016年我单位政府采购计划总金额12万元，实际采购总金额4.38万元，为公务车运行维护费。

　　五、预算绩效工作开展情况及具体项目评价结果

　　2016年市总工会按照要求对市财政划拨工会经费项目（共计1个大项，内含5个小项）开展了项目支出绩效评价。市财政划拨工会经费主要用于为职工群众提供更优质更便捷的服务，完成市委、市政府和省总工会安排各项全年工作任务。一是根据规定比例上解上级工会经费，完成上级规定的经费上解任务。二是在荆门广播电视台、荆门日报、荆门晚报开设专栏宣传工会活动、劳动模范典型事迹，在各种媒体加大工会工作、劳动模范典型事迹宣传力度，扩大职工文化的影响力。三是推进荆门工会职工之家建设保障职工服务体系运行，全面推进工会转型试点，建设荆门职工之家，保障全市基层工会服务体系运行，为职工群众提供更多更好优质服务。四是推动劳模创新建设劳模创新工作室，推动劳模创新发挥带头引领作用。五是按照省委省政府和省总工会要求提供公益化岗位，聘用工会协理员和职业化工会干部，落实省委省政府公益性岗位补贴政策发放工会协理员工资，推动基层工会工作开展。

　　2016年项目预算数280万元，实际执行数278.84万元，执行率99.59%。预决算偏离原因分析：补助工会协理员工资1.16万元因部分考核对象不达标未使用完毕，年末已做为结余资金交市财政收回，今后将加强对工会协理员的考核管理提高预算执行率。

　　六、国有资产占有使用情况说明

　　根据《中华全国总工会、国家国有资产管理局关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工总财字〔1993〕66号）文件及相关规定市总工会资产属于工会资产，不存在国有资产占有使用问题。

　　七、其他需要说明的事项

　　2016年市总工会政府性基金收入10万元，政府性基金预算财政拨款支出10万元，用于承担市七运会项目经费，不存在政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出经费。

　　第三部分 名词解释

　　一、工会协理员

　　工会协理员是按照省委省政府和省总工会要求提供公益化岗位和聘用工会协理员和职业化工会干部，被选派到乡镇（街道）、开发区（工业园区）及所属区域（行业）性工会联合会，专职从事工会工作，包括指导所辖区域内的企业、事业单位和其他社会组织依法建立工会组织，发展工会会员；指导和帮助基层工会开展平等协商签订集体合同，就工资调整机制、女职工权益保护、劳动安全卫生等签订专项集体合同，推动企业建立健全民主管理制度等。

　　二、劳模创新工作室

　　劳模创新工作室是由在技术、业务方面有专长，有一定的理论水平、实践经验、创新能力和创新成果的劳动模范或高技能人才作为负责人，并以本人姓名命名，有相关人员组成的创新团队。是企业管理创新、技术创新和机制创新的“迸发源”，对企业发展有着举足轻重的影响。特别是在当前成本竞争的微利时代和产能过剩的大环境下，组织开展以创新为主旋律的生产经营活动，对科技进步支撑产业发展、实现资源综合利用、发展循环经济、提高企业市场竞争力，实现个人价值与企业发展的最大结合有着十分重要的意义。

　　第四部分 2016年市总工会部门决算表