一、单位基本情况

　　1.机构、人员和职责定位。

　　(1)荆门市工商局内设办公室、人事科、法规科、财务审计科、商标广告科、机关工会、市场合同科、信息中心、后勤中心、网络交易监管科、老干科、机关党委等十二个科室。下设五个直属专业机构：登记注册分局、信用监管分局、消费者权益保护分局、经检支队、督察队。四个行政分局和十一个基层工商所：漳河工商所、石桥驿工商所、子陵工商所、浏河工商所、海慧工商所、三眼桥工商所、屈家岭工商所、麻城工商所、团林工商所、白庙工商所、白石坡工商所。

　　（2）纳入财政预算的编制数389个，其中行政编制数350个，行政工勤编制数28个，事业编制数33个。年末纳入财政预算的实有人数522人，其中在职人员359人，退休人员161人，离休人员2人。

　　（3）荆门市工商局是市场监督管理和行政执法的政府职能部门，承担着依法确认各类经营者的主体资格，监督管理或参与监督管理各类市场，依法规范市场交易行为,保护公平竞争，查处经济违法行为，取缔非法经营，保护消费者权益，保护正常市场经济秩序的重要职能。

　　二、财务状况分析

　　1.收入支出结构分析

　　（2）行政经费所占比例情况。

　　（3）“三公经费”所占比例情况

　　2.收入支出与预算对比分析

　　（1）本年收入预算数与决算数对比分析情况：

　　本年度财政拨款决算数5465.90万元与年初预算数持平;

　　其他收入决算数较预算数减少1.82万元，差异率为-1.08%.

　　（2）本年支出预算数与决算数对比分析情况：

　　项目支出决算数比预算数增加16.63万元,主要原因是本年度响应市政府创卫工作,政府成立市场监管委员会,办公地点是我局机关,市场监管比往年投入增加.

　　（3）今后减少预决算差异的改进措施。

　　为减少当年预算与决算差异，本单位打算从以下两方面着重改进：一.加强建章立制，增强预算的公开性和透明度，推进政务公开和依法理财工作。二、单位领导重视，树立预算意识。编制预算时实事求是，谨慎负责，科学合理地预测，预算一经批复，单位财务运行就以预算为准，不得随意突破，以确保年终决算时与预算差异为最小。

　　3、资产情况

　　（1）资产结构情况。

　　2016年底资产总额7004.07元，其中流动资产176.55万元，占资产总额的2.52%，固定资产6827.52万元，占资产总额的97.48%。

　　（2）资产增减变动情况。

　　2016年年初资产总额4008.66万元，2016年年末资产总额7004.07万元，其中流动资产176.55万元，占资产总额的2.52%，固定资产6827.52万元，占资产总额的97.48%。资产增加的主要原因是市局、漳河以及屈家岭三处办公楼竣工决算后记入固定资产帐.

　　（3）人均资产情况   （单位万元）

　　三、本部门本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

　　(一)加大三项经费保障力度，合理编制2017年度预算

　　在编制收支预算中，遵循“预算信息动态化、预算管理精细化、预算编制规范化、预算效益最大化”的原则，围绕监管执法、基层基础设施建设和能力建设“三项重点”，着力调整经费支出结构。加大执法办案费的保障力度，保证能力建设培训经费及人员经费。认真落实市局年度教育培训计划，加大对基层教育培训经费的保障力度，服务能力建设。加大对社会治安综合治理和文明单位创建等达标创建工作的经费保障力度，服务提升部门形象，确保人员经费及时到位。

　　（二）推进“三项制度”建设，提高规范化管理水平

　　继续实行政府采购制度。认真落实《荆门市工商局政府采购工作规范》，严格控制财政预算指标，规范政府采购预算指标的支出，按照政府采购目录、预算指标、用款需要、支出进度等实施政府采购。扩大政府采购覆盖范围，对印刷费、交通费、会议费、房屋建设及维护费、信息化建设及设备购置费等，按照“纳入预算、内部审批、采购实施、国库直接支付资金”的基本程序执行采购，切实提高政府采购效率。

　　不断深化收支两条线改革。巩固收缴分离、罚缴分离工作成果，把以资产处置、经营收益为主的其他收入纳入财政专户管理为深化收支两条线改革工作的重点，抓巩固、抓提高、抓规范，加强检查，并积极争取相关部门的协助与配合。

　　全面推行公务卡制度，控制个人借款。将办公费、差旅费、培训费等费用列入公务卡强制结算目录，对公务卡支付的每一笔公务支出实施动态监控，提高公务支出透明度，严格控制现金流量，大幅减少现金使用，防范现金风险，提高了财务管理工作效率和监管水平。

　　（三）多方争取资金，提高经费保障水平

　　积极向地方各级反映我局在职能工作开展和基础设施建设等方面的困难，争取资金和政策支持.

　　（四）切实加强内部审计，加强内部监督

　　每年决算工作结束后，我们将对市直各分局进行年度财务审计，对审计中存在的一些问题，进行了认真的总结并写出了详细的审计说明和整改意见。另外，增加了基础建设项目的审计。严格遵守《湖北省工商系统基本建设管理暂行办法》，建设和维修项目必须经审计通过后才能办理结算手续。