目录

　　1.主要工作职责

　　2.机构设置及人员编制情况

　　3.决算编制情况说明

　　4. 2016年度部门决算情况

　　①收入情况

　　②支出情况

　　③“三公”经费情况

　　④国有资产占有使用情况说明

　　⑤政府采购情况说明

　　⑥预算绩效管理工作开展情况说明

　　5.名词解释

　　6.市房管局2016年部门决算公开表

　　一、主要工作职责

　　1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房产行业管理的法律、法规和规章，拟订全市住房保障和房产行业管理的政策措施、管理办法、产业规划、年度计划等，并组织实施和督查；

　　2、负责建立和完善全市住房保障体系及住房保障制度；

　　3、负责全市房地产开发行业管理；

　　4、负责全市房产市场的监督管理，建立健全全市房地产市场信息系统和预警预报体系；

　　5、负责全市房屋产权管理；

　　6、负责全市物业服务企业资质审批及行业监督管理；

　　7、负责全市国有土地上房屋征收与补偿管理的监督指导工作；

　　8、负责全市房屋使用安全的监督管理；

　　9、负责住房保障和房地产行业管理方面的行政执法、行政复议等工作，协调处理各类投诉和纠纷；

　　10、指导督查县市区住房保障和房地产行业管理工作。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　参公管理事业单位；正县级；隶属荆门市住建委管理；批准文号：荆编文[2014]65号；组织机构代码：42070952-6；单位法人代表：李俊峰。

　　房管局机关编制22人。年底实有在职22人，退休17人。

　　根据荆编文[2014]65号的批复，内设六科一室，分别是：办公室、政策法规科、市场监管科、物业服务管理科、住房保障管理科（棚改办）、财务审计科、人事科（党委办公室）。

　　下属5个自收自支事业单位：1、荆门市房屋交易管理处；2、荆门市住房保障中心；3、荆门市政府房屋征收与补偿管理办公室；4、荆门市房地产监察大队；5、荆门市白蚁防治所。

　　三、2016年度部门决算情况

　　（一）收入情况

　　2016年收入2653.75万元，其中：财政拨款收入1565.49万元，经营收入891.38万元。

　　（二）支出情况

　　2016年支出2653.75万元，其中：基本支出1349.26万元，项目支出325.44万元，经营支出891.38万元，对附属单位补助支出87.67万元。

　　（三）“三公”经费情况

　　2016年度“三公”经费年度预算数为58万元，同比下降38.89%；支出决算数为53.56万元，同比下降22.96%。

　　1、无因公出国（境）费用。

　　2、公务车购置费14.06万元，运行费27.93万元，主要用于公务用车运行维护、保险等费用，同比下降15%，主要原因是贯彻执行中央、省市公务用车相关规定，加强小车管理，从严控制公务车运行维护支出。

　　3、公务接待支出决算数为11.57万元，同比下降15%，主要用于市委市政府安排的中心工作公务接待，日常业务运行发展、业务接待、教育培训等费用，其中：用于全市住房保障业务学习培训、棚改业务培训、季度分析会等5.8万元，52批次，655人次；用于县市区业务汇报、接待外地业务交流、接待上级部门指导检查等公务、业务接待4.5万元，125批次，502人次；用于招商工作接待客商1.27万元，30批次，145人次。

　　（四）国有资产占有使用情况说明

　　截止2016年12月31日，房管局系统内（包含5个二级单位）共有车辆16辆，其中一般公务用车8辆（包括公车改革未下账2辆)，工程车8辆。

　　（五）政府采购情况说明

　　2016年政府采购总额322.26万，其中货物类2.21万，一般服务类29.85万，工程类290.2万。

　　（六）预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据要求，我部门对2016年度一般公共预算项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　3、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　4、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　5、经营支出：指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　6、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

　　9、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。