目　　录

　　第一部分 市农业局概况

　　一、主要职能

　　二、机构及人员设置

　　第二部分 市农业局2016年部门决算表

　　一、荆门市农业局2016年收入支出决算总表

　　二、荆门市农业局2016年收入决算表

　　三、荆门市农业局2016年支出决算表

　　四、荆门市农业局2016年财政拨款收入支出决算总表

　　五、荆门市农业局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、荆门市农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、荆门市农业局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、荆门市农业局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 市农业局2016年部门决算情况说明

　　一、2016年事业成效

　　二、2016年收入支出决算情况说明

　　三、2016年公共预算收入支出决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 市农业局概况

　　一、主要职能

　　荆门市农业局是荆门市人民政府的组成部门，主管农业和农村经济，负责农业以及农村经营管理等工作。根据《荆门市人民政府办公室关于印发荆门市农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荆政办发〔2010〕47号），主要职责如下：

　　1、拟订种植业、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。推进农业依法行政。

　　2、拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农业产业化社会服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　3、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。编报部门预算并组织执行。

　　4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

　　5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

　　6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理。开展有关肥料的监督管理。

　　7、负责农作物重大病虫害防治。起草植物检疫的地方规范性文件草案。会同有关部门制定植物检疫政策并指导实施，指导植物检疫体系建设。组织、监督对市内植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。

　　8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

　　10、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

　　11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

　　12、指导农用地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

　　13、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业等的发展。牵头管理外来物种。

　　14、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进有关国际经济、技术交流与合作。

　　15、承办上级交办的其他事项。

　　二、机构及人员设置

　　2016年纳入市农业局部门决算的单位有局机关、市农技推广中心、市植物保护检疫站等10个二级单位，较上年减少3个，分别为湖北省广播电视学校荆门分校并入市农技推广中心，市农村能源推广站并入市生态环境保护站，市植物保护站与市植物检疫站合并为市植物保护检疫站。其中，行政单位1个，全额事业单位6个（市农业技术推广中心、市植物保护检疫站、市土壤肥料工作站、市农业生态环境保护站、市农产品质量安全监督检验测试中心、市种子管理局），差额事业单位1个（市种子总公司），自收自支单位1个（荆门（中国农谷)农业科学研究院，以钱养事单位1个（荆门市蔬菜技术推广站）

　　2016的市农业局实有财政拨款（补助）人数319人，较上年减少40人。其中：行政编制34人，较上年减少7人，事业编制198人，较上年减少40人。离退休93人，其中：离休2人，退休91人，较上年增加13人，抚恤人员8人，与上年持平。

　　第二部分 市农业局2016年部门决算表（见附件）

　　第三部分 市农业局2016年部门决算情况说明

　　一、2016年事业成效

　　2016年，全市农业系统认真贯彻落实市委、市政府决策部署，积极应对今年特大灾情对农业产生的不利影响，坚持以转变发展方式为主线，以推进农业结构调整为核心，大力发展高效生态农业，全力建设“三区三中心”，现代农业发展取得可喜成绩。

　　（一）突出抗灾保产，农业生产形势稳中有喜

　　1、大宗农产品产量基本稳定。在遭受百年不遇特大洪涝灾害的情况下，全市上下抢抓抗灾复产，调整增收，主要农产品产量基本稳定。2016年全市粮食总面积达到563.79万亩，粮食总产量250.73的万吨。全市蔬菜播种面积91万亩，蔬菜总产量达221万吨。2016年全市牧业总产值达到128.5亿元，肉、蛋产量分别达到43.2万吨、14.33万吨。畜禽标准化养殖实现新提升，钟祥牧原10个万头猪场已投产，其中产能40万头的一场存栏母猪2.25万头；全市创建标准化养殖示范场142个，总数达734个，畜禽标准化养殖比重达60%以上。钟祥市以总分第一的成绩成功摘牌全省畜牧强县称号，全省获此称号的市州仅2家。水产品生产继续保持稳中有增，全市水产放养面积136.2万亩，同比增长1.17%，实现水产品产量57.2万吨，同比增长3.81%，创渔业产值75.8亿元。全市特色渔业面积达到100万亩，京山县被评为全国生态龟鳖养殖第一县。

　　2、农业产出效益明显提升。坚持以“产出更丰富、产品更生态、产业更高效”的理念，大力发展高效生态农业，不断拓展农业供给侧结构性改革思路，农业经济效益、生态效益、社会效益得到显著提升。全市“菜-苞-菜”模式发展到5万亩，以文集西湖、胡集转斗等地为例，平均亩产值超过4000元。蔬菜在产量下降3.2%的情况下，产值上升2.6%；畜牧业受生猪价格上涨拉动影响，产值增长8.1%。全市稻田综合种养面积发展到65.2万亩，同比增加8.5万亩，增长15%，平均亩产值超过3500元。水产特色养殖面积达到106.2万亩，其中龟鳖养殖面积12.4万亩，产量1.82万吨，继续领跑全省；全市渔业产值增幅6.8%，高于产量增幅3个百分点。鳗鱼年产量700万吨，产值1.4亿元，填补全省空白。水果、茶叶、食用菌、中药材等经济作物产值均有较大突破，其中食用菌产量、效益增幅最大。

　　3、农业现代化水平位居全省前列。全市主要农作物综合机械化水平达到75%，高出全国平均水平10个百分点，居全省第二；水稻机插秧水平60.7%，全省第一；荆门农用航空服务站服务范围拓展到14个省市，年飞行720小时，作业面积近200万亩，在全国位居第三；全市常年外出跨区作业农机约2000台次，创收1亿多元。

　　4、农产品质量安全保持高位。去年以来，重点开展了农药、“瘦肉精”、生鲜乳违禁物质、兽用抗菌药经营使用、畜禽屠宰、渔业禁用药物、农资打假等7个专项整治行动，农产品质量安全得到有力保障，全年未发生一起重大农产品质量安全事故。部、省两级农产品质量安全例行监测合格率达100%；市级农产品质量安全例行抽检合格率99.95%。部、省两级畜产品质量安全监测合格率99.8%，“瘦肉精”监测合格率保持100%。京山县获全省首批畜产品质量安全“优胜单位”，得分94分，居全省第一。部、省两级水产品例行抽检合格率100%，实现了连续十二年水产品质量安全供给零事故。2016年，全市新增“三品一标”产品34个，有效使用农业三品标识产品总数达455个。

　　（二）突出高效生态，农业结构调整步伐加快

　　1、高效生态农业示范效应逐步扩大。2016年，以“三带五区”和“10种高效模式”为重点，全市高效生态农业模式推广面积达到105万亩，全市农牧结合种养面积超过50万亩。随着高效生态种养模式的推广应用，一批“万元田”、“十万元池”、“百万元圈”在全市各地开始涌现。以果、蔬、花、菌集约化生产为代表的设施农业快速发展，柴湖“中国花城”影响力辐射华中地区，凤梨、红掌、白掌、绿萝等盆花产品畅销全国。以特色养殖为代表的优势产业集群逐步形成。全市蜂蜜产量超过6000吨，占全省蜂蜜总产量的四分之一，稳居全省第一；建成中南地区最大的梅花鹿养殖基地和规模居全国第二、全省第一的京山孔雀养殖基地；创建了全国最大的地中海奶水牛、华中地区唯一的原种西门塔尔牛和全省最大的原种黑安格斯牛等“三大”肉牛繁育基地。龟鳖、虾蟹、鳅鳝、大鲵、乌鳢、黄颡鱼、鳗鱼等特色水产养殖快速发展。

　　2、双低油菜保护区建设初见成效。在稳定粮食主产区的基础上，以“三带五区”为重点，发展了一批以优质蔬、果、稻、油为代表的生态农产品生产基地。将双低油菜保护区范围从沙洋县、钟祥市、京山县和掇刀区等4个种植面积超过20万亩的县（市、区）扩展到全域。2016年，全市双低油菜种植面积161万亩，占油菜已播栽面积的95.4%；统一供种资金546.8万元，占油菜奖励大县资金的34.6%；统一供种面积62.3万亩，占油菜已播栽面积的37%。

　　3、绿色健康养殖业发展势头强劲。畜禽养殖“三区”划分基本完成，天门河、竹皮河流域禁养区养殖场关停强力推进。全年创建部级养殖示范场2个，省级示范场7个、市县级示范场138个，全市标准化养殖场达到732个。长湖流域水产养殖拆围工作全面完成。

　　4、农业生态环境保护力度加大。一是实施化肥农药减量行动计划。重点围绕三带五区开展化肥农药减量增效试验示范，全市推广测土配方施肥面积400万亩；推行“统防统治”，全市小麦统防统治面积达到55%以上，水稻统防统治面积5万亩，辐射20万亩，组织植保无人机作业面积达6万亩。二是稳步推进“三沼”综合利用。完成“猪-沼-稻”、“猪-沼-菜”、“猪-沼-果”、“牛-沼-菇”等高效生态循环应用模式示范6处，面积6500亩，全市沼肥施用面积达到55万亩次。三是完成耕地资源资产负载表初步编制。评价样点5627个、1557个村、耕地面积504.29千公顷。四是实施清洁能源工程。全市新增清洁能源入户10032户，达到25.33万户，清洁能源入户率达到52.06%。五是推进秸秆综合利用。推广秸秆利用机具1590台套，秸秆还田面积551万亩，还田利用率达到72.5%，全市秸秆五化利用总量达到381万吨，秸秆综合利用率达到91.7%。积极开展生物质可降解地膜示范，全市推广面积达2万亩以上。

　　（三）突出三产融合，农业产业化经营向纵深发展

　　1、依托产业发展，一批三产融合的新型农业综合体初具雏形。钟祥彭墩、京山马岭、掇刀七岭以产业为依托，三产融合、产居融合，各具特色的新型农业综合体初步形成。

　　2、拓展农业功能，一批农旅结合的生态休闲农业基地生机勃勃。全市休闲农业景点达1000多个，建成省级以上休闲农业示范点13个，其中国家级休闲农业示范点3个，五星级休闲农业示范点2个，全国休闲渔业示范基地2家。涌现出彭墩乡村大世界、汇源农业嘉年华、柴湖中国花城、昕泰休闲观光农业园、五里智慧农业园等一批农旅融合的乡村旅游景点，形成了“一主三副”城区周边15公里范围内的集“采摘、垂钓、体验、观光、休闲”于一体的都市农业模式。

　　3、加快产业转型升级，一批农产品精深加工项目建设进展顺利。以稻米产业为突破口的农产品加工业垂直整合正式启动，全年实现农产品加工业产值1373亿元，同比增长10%，与农业总产值之比达到3.6:1，农产品加工业转型加速。园区建设成效显著，钟祥农产品加工园区先后被评为“中国产业集群品牌50强”、“全国农产品加工示范基地”；钟祥、京山、沙洋3个农业产业化示范基地被认定为“国家农业产业化示范基地”；京山县、沙洋县、钟祥市3个农产品加工园区被认定为“省级农产品加工园区”；钟祥市、京山县、沙洋县、东宝区4个农业产业化园区被认定为“省级农业产业化示范园区”。

　　（四）突出科技兴农，农业技术装备水平持续提升

　　1、现代种业发展稳步推进。国家甘薯种质资源圃、马铃薯试管培育基地建成投运，油菜丸粒子加工项目启动，安信蔬菜种苗项目即将开工，农发种业水稻种业全产业链项目有望落户荆门。神地公司荆门黑羽绿壳蛋鸡入选国家家禽遗传资源目录鉴定，实现零的突破；成功创建全国最大的地中海奶水牛繁育基地、华中地区唯一的原种西门塔尔牛繁育基地和全省最大的原种安格斯牛繁育基地；引进芙蓉鲫、长丰鲢等渔业新品种，建立示范基地26个，面积1.5万亩。

　　2、农业科研合作深度开展。以荆门农科院为依托，新建了盖钧镒大豆院士工作站；与中国农科院开展深度合作，双方达成了16个项目合作协议，新型职业农民培训教学基地、灵芝孢子油软胶囊保健品研发项目等顺利推进。

　　3、农业机械化水平持续提升。农机化水平持续提升，全市农机总动力达到468万千瓦。农机装备制造业发展取得良好开端，京山拖拉机生产项目建成投产，屈家岭豪丰5万台农机具生产项目可望年内试运行，凯跃农机博览城项目今年5月即将建成投产。

　　（五）突出“三带”引领，现代农业示范高位起步

　　围绕“三带五区”布局高效生态农业，通过项目集中、技术集成、资金集聚，扩大示范引领效应，强力推动三条城镇化示范带农业生产提档升级。以荆钟、荆京、荆沙三条高效生态农业示范带为重点，推广高效生态农业模式面积达36.88万亩，占全市推广面积的35%。沿线各地坚持高点起步、高位推进，一批标志性、支撑性项目建设取得实质进展，“三带”示范引领作用已初步显现。

　　二、2016年收入支出决算情况说明。

　　市农业局2016年决算总收入4375.00万元，其中：本年收入4047.52万元；上年结余（转）327.48万元。

　　本年收入4047.52万元，其中：财政经费拨款4017.83万元，占99.27%；上级补助收入15.90万元，占0.39%；其他收入13.79万元，占0.34%。

　　2016年决算总支出4375.00万元，其中：本年支出3909.09万元,年末结转和结余465.91万元。

　　本年支出3909.09万元，其中：基本支出2914.61万元，占74.56%；项目支出994.48万元，占25.44%。本年支出的主要方向：一般公共服务支出8.9万元，科学技术支出123.49万元，社会保障和就业支出500.96万元，医疗卫生和计划生育支出99.50万元，节能环保支出15.03万元，农林水支出3018.12万元，住房保障支出135.09万元，其它支出8万元。

　　三、2016年公共预算收入支出决算情况说明。

　　2016年财政拨款收入4345.31万元（含政府性基金财政拨款8万元），其中：本年收入4017.83万元，年初财政拨款结转和结余327.48万元。2016年财政拨款支出4345.31万元（含政府性基金财政拨款8万元），其中：本年支出3879.70万元，年末财政拨款结转和结余465.61万元。主要用于保障农业系统正常运转，完成日常工作任务及承担全市农业事业发展相关工作。

　　2016年一般公共预算财政拨款支出3871.70万元（不含政府性基金财政拨款），其中：基本支出2885.22万元（人员支出2746.91万元、日常公用支出138.31万元）；项目支出986.48万元。

　　2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计58.56万元，较上年减少18.81万元。其中：因公出国（境）费0万元；较上年减少8.68万元；公务接待费30.11万元，较上年增加1.79万元（包括2016年招商引资接待5.9万元，2015年度未纳入决算）；公务用车购置及运行维护费28.46万元，较上年减少11.91万元。

　　2016年末我局公务车保有量13台，其中：一般公务用车10台、特种专业技术用车1台、其他用车2台。公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2016年我局10个预算单位共计公务接待498批次3948人。

　　2016年我局政府采购预算为155.75万元，决算为169.68万元，其中新增服务类政府采购执行金额7.94万元，新增货物类政府采购执行金额为161.73万元。

　　2016年我局固定资产年末数为2432.11万元，其中：土地、房屋及构筑物1002.87万元；通用设备458.23万元；专用设备932.70万元，家具、用具、装具及动植物38.30万元。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.节能环保：反映政府节能环保支出。

　　6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。