目 录
一、主要职责及内设机构
二、决算汇总范围及人员情况
三、2016年部门决算情况
四、“三公”经费支出决算情况
五、政府采购信息说明
六、关于政府性基金支出情况的说明
七、名词解释
按照市财政局《关于做好2016年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》（荆财库发〔2017〕194号）要求，现将市商务局2016年度决算情况公开如下：
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、省对外开放及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全市对外开放、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
2.参与拟订全市商贸、物流和服务业规章制度，制定相关实施办法，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，加强我市电子商务发展规划、体系建设和政策促进工作。
3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
5.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
6.执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标。
7.贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
8.牵头拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、博览会等。
9.参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10.贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订我市公民出境就业管理具体实施意见，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理我市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。
11.贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，协调有关部门推动我市口岸“大通关”建设，负责我市涉及口岸工作的协调管理，推进我市口岸通关信息化建设。
12.负责指导全市商务系统业务工作和全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。
13.承办上级交办的其他事项。
（二）内设机构
市商务局按三定方案内设8个科室：办公室、政策法规和市场秩序科（行政审批科）、市场体系建设科、商贸服务科（市酒类流通管理办公室）、电子商务科、外贸管理科、外经管理科、人事（老干）科。
二、决算汇总范围及人员情况
2016年市商务局参加决算汇总的独立核算单位有3个：市商务局机关、中国国际贸易促进委员会湖北分会荆门支会（简称市贸促会）、市商务执法支队。
市商务局机关是行政单位。核定编制31人，其中：行政编制28人，工勤编制3人。实有38人，其中：行政32人，全额工勤3人，退养3人。离退休62人，其中：离休2人，退休60人。
市贸促会是参公事业单位。核定事业编制4人，其中：财政全额事业编制2人，实有2人，退休1人；经费自理2人，实有0人。
市商务执法支队是公益一类事业单位。核定事业编制24人，实有23人，退休3人。
三、2016年部门决算情况
（一）收入情况
2016年市商务局决算总收入3008.69万元。其中：财政拨款2856.77万元，占总收入的94.95%；其他收入151.91万元，占总收入的0.55%。
（二）支出情况
2016年市商务局决算总支出2963.15万元。其中：基本支出1298.91万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人及家庭补助支出、其他资本性支出等。项目支出1664.24 万元，主要包括外贸出口、商贸流通、海关运行经费、检疫检验运行经费、其他专项活动等专项活动支出。
（三）年末结转和结余情况
2016年商务局年末结转和结余190.22万元，其中：基本支出累计结转43.54万元，主要是年底拨入的去世人员抚恤金。项目支出累计结转结余146.68万元，主要包括两方面的资金：一是结转到2017年继续使用的专项资金，包括 2016年12月底拨入的省级促进外资外贸专项资金及部分结转资金；二是各项商务专项资金结余资金。
四、“三公”经费支出决算情况
2016年市商务局“三公”经费总支出56.9万元，其中：因公出国（境）费19.65万元，业务接待费15.08万元，公务用车运行维护费22.17万元。
（一）2016年决算数与2016年预算数对比：
|
科 目 |
预算数 |
决算数 |
对比增减% |
|
1、因公出国（境）费 |
66 |
19.65 |
-70.22 |
|
2、业务接待费 |
18.4 |
15.08 |
-18.04 |
|
3、公务用车运行维护费 |
23 |
22.17 |
-3.61 |
|
合 计 |
107.4 |
56.90 |
-47.02 |
（二）2016年决算数与2015年决算数对比：
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科 目 |
2015年 |
2016年 |
对比增减% |
|
1、因公出国（境）费 |
40 |
19.65 |
-50.88 |
|
2、业务接待费 |
16.12 |
15.08 |
-6.45 |
|
3、公务用车运行维护费 |
29.9 |
22.17 |
-25.85 |
|
合 计 |
86.02 |
56.90 |
-33.85 |
（三）具体开支情况说明
1.因公出国(境)费决算支出19.65万元。2016年市商务局参加省政府、省商务厅组织的出国（境）团组3个，主要是参加省政府、省商务厅在国外举办的经贸洽谈活动和境外专业展会，累计4人次。
2. 公（商）务接待费决算支出15.08万元。2016年市商务局接待国内国外来访客人（其中包括招商引资活动来访客商）189 批次，1274人次。
3.公务用车购置及运行费决算支出22.17万元。主要用于公务用车的燃料、修理、保险、过路费等支出。2016年市商务局没有购置公务用车，年末公务用车保有量 6辆。
五、政府采购信息说明
市商务局2016年实际执行政府采购123.03万元。其中：货物类22.93万元，工程类24.40万元，服务类75.70万元。
六、关于政府性基金支出情况的说明
本单位无政府性基金预算财政拨款支出和政府性基金“三公”经费支出。
七、名词解释
（一）收入科目
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述收入以外的收入。
（二）支出科目
一般公共服务（类）行政运行（款）：指用于保障机构正常运行的支出。
一般公共服务（类）商贸事务（款）：指用于开展商贸事务工作的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于离退休人员的经费。
医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于在职及离退休人员的医疗经费。
商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）：指用于内贸发展服务方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：指用于人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）结转和结余科目
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
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