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索引号: 11420800011236449Y/2017-07274 主题分类: 财政
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2017-09-26 00:00:00
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2016年市教育局决算

发布日期:2017-09-26 00:00字体:[ ]

  目 录

  第一部分 市教育局概况

  第二部分 市教育局2016年部门决算表

  第三部分 市教育局2016年部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 市教育局概况

 

  一、市教育局主要职责

  (一)贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政

  策,研究拟定全市教育工作的有关实施意见、措施、规章。

  (二)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全市各级各类学校的教育、教学改革。

  (三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全市教育经费的筹措和使用;组织指导资助贫困家庭学生工作。

  (四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全市中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教育基本文件的落实情况;牵头协调全市校外教育,指导全市青少年活动中心建设。

  (五)指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平、质量的检测工作。

  (六)指导全市以就业为导向的职业教育的发展与改革;按照权限管理学校及专业的设置、合并、撤销的审批或申报指导工作;负责全市社会力量办学的管理工作。

  (七)指导各级各类学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作、文明创建工作、校园安全工作、综治工作、档案建设和保密工作。

  (八)主管全市教师工作;组织实施各级各类教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员队伍建设;负责高中、中等职业学校教师及实习指导教师资格认定和初中及以下学校教师资格认定;会同有关部门做好中小学教师中、高级职务评审和特级教师推荐工作;指导全市教育系统人才队伍建设;负责直属学校(单位)机构编制和人事工作。

  (九)统筹管理全市中等、高等教育的招生考试工作;会同有关部门编制普通高中、中等职业学校的招生计划;组织协调招生管理工作;承担中等学历教育及各级各类学校的学籍管理工作。

  (十)组织指导全市教育方面的对外交流与合作;会同有关部门负责外籍教师的管理工作。

  (十一)指导、协调全市各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全市教育基本信息统计、分析和发布;指导有关教育学会、协会和基金会的工作。

  (十二)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全市语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字规范和标准的监督检查;指导推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

  (十三)指导全市各级各类学校并负责直属学校(单位)的工会工作、共青团工作、妇委会工作。

  (十四)承办上级交办的其他工作。

  二、市教育局内设机构

  根据上述职责,荆门市教育局设9个内设机构,分别是:办公室(政策法规研究科、综合治理办公室)、基础教育科、职业成人教育科、体育卫生与艺术教育科、教师管理科(市语言文字工作委员会办公室)、计划财务科、审计科、市教育督导办公室、人事科。机关行政编制32人(不含纪检组人员),工勤用工额度4人。

  三、市教育局2016年决算包括以下单位

 

序号

单位名称

序号

单位名称

1

市教育局机关

11

市教学研究室

2

市教育质量评估中心

12

市电化教育馆

3

市学生资助管理中心

13

市学校后勤管理办公室

4

市龙泉中学

14

市招生考试局

5

湖北信息工程学校

15

市青少年活动中心

6

市一中

16

市掇刀石中学

7

市职业学院

17

市教育学院

8

市东宝中学

18

市龙泉北校

9

市特殊教育学校

19

湖北荆门外语学校

10

市教育科学研究所

20

市示范性综合实践基地

 

  第二部分 市教育局2016年部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

  第三部分 市教育局2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总表

  2016年,市教育局及所属预算单位决算收入60074.58万元,其中:本年收入56351.12万元,上年结转和结余3674.84万元,用事业基金弥补收支差额48.62万元。2016年,市教育局及所属预算单位决算支出60074.58万元,其中:本年支出44740.06万元,结余分配83.34万元,年末结转和结余15251.18万元。比2015年收入支出决算总额的45258.1万元增加14816.48万元,增幅32.74%,主要是2016年教育体制改革,市直教育部门决算新增了7个预算单位。

  (二)收入决算表

  2016年,市教育局及所属预算单位财政拨款收入54770.21万元,比2015年财政拨款收入34781.79万元增加19988.42万元,增幅57.47%,主要是2016年教育体制改革,市直教育部门决算新增了7个预算单位;事业收入675.63万元,比2015年事业收入3463.35万元减少2787.72万元,主要是核算口径改变,2016年两所原市直高中学校学费收入由事业收入调整到财政拨款;其他收入765.43万元,比2015年其他收入685.58万元增加79.85万元,主要是新增两所上划高中填报的财政拨款以外的收入;上级补助收入139.85万元,主要是新增两所上划高中学校填报的财政拨款以外的收入。

  (三)支出决算表

  2016年,市教育局及所属预算单位支出决算为44740.06万元。其中:基本支出22551.31万元,占比51%;项目支出22188.75万元,占比49%。

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  2016年,市教育局及所属预算单位财政拨款收支总决算为58237.28万元,比2015年财政拨款收支总决算39982.4万元增加18254.88万元,增幅45.66%,主要是教育体制改革,市直教育部门决算新增了7个预算单位,财政拨款相应增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  1、总体情况:2016年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款支出决算为38037.89万元,占本年总支出85%。与2015年比增加1787.63万元,增幅5%。

  2、结构情况:2016年财政拨款支出38037.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.92万元,占财政拨款总支出的0.02%;教育(类)支出33503.69万元,占财政拨款总支出的88.08%;科学技术(类)支出4万,占财政拨款总支出的0.01%;文化体育与传媒(类)支出162.57万元,占财政拨款总支出的0.43%;社会保障和就业(类)支出2893.66万元,占财政拨款总支出的7.61%;医疗卫生与计划生育(类)支出600.53万元,占财政拨款总支出的1.58%;住房保障(类)支出864.52万元,占财政拨款总支出的2.27%。

  3、财政拨款支出决算具体情况: 2016年,市教育局及所属预算单位财政拨款支出年初预算为16999.84万元,支出决算为38037.89万元,完成年初预算的224%。其中:

  1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。 

  2)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.92万元, 此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

  3)行政运行(教育)(项)。年初预算为276.19万元,支出决算为569.01万元,完成年初预算的206%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动及2016年在职和退休人员奖励性工资支出。

  4)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.62万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

  5)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为935.15万元,支出决算为1701.34万元,完成年初预算的181.93%,决算数大于预算数是因为上年结转项目本年实施,本年新增了预算单位支出相应增加。

  6)学前教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为32万元,此项目为上级追加项目资金,年初未列入财政拨款预算。

  7)初中教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为6394.69万元,主要是两所民办学校收费作为财政拨款,支出作为财政拨款支出。

  8)高中教育(项)。年初预算为4086.16万元,支出决算为10248.41万元,完成年初预算的250.81%。主要是本年决算新增两所高中学校。

  9)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为102万元。主要是上级专项资金追加和上年项目结转资金本年支出。

  10)职业教育(项)。年初预算为3003.5万元,决算7521.34万元,完成年初预算的250.39%。主要是上级专项资金追加和上年项目结转资金本年支出。 

  11)特殊学校教育(项)。年初预算为324.51万元,决算552.29万元,完成预算170.19%,主要是人员工资增加和项目资金年中追加。

  12)进修及培训(项)。预算25万元,决算222.16万元,是年初预算的888.64%。主要是人员结构调整,项目资金追加。

  13)教育费附加安排的支出。年初预算批复为3105万元,决算5559.62万元,完成年初预算的179.05%,系年中追加专项资金和上年项目结转资金本年支出。

  14)其他教育支出(项)。年初预算为425.04万元,决算592.21万元,完成预算139.33%。主要是项目资金年中追加,上年结转的项目资金本年支出,人员工资增加。

  15)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算4万元,是年中追加的项目资金。

  16)文物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算35万元,是年中追加的文明楼维护项目资金。

  17)体育场馆(项)。年初预算为0万元,支出决算127.57万元,是年中追加的体育场维护项目资金。

  18)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为226.71万元,支出决算208.4万元,是年初预算的91.92%,主要是行政单位离退休人员减少。

  19)事业单位离退休(项)。年初预算为2570.42万元,支出决算为2529.08万元。完成预算98.39%。

  20)公益性岗位补贴(项)。支出决算19.5万元,是年中追加的项目资金,没有年初预算。

  21)抚恤(项)。年初预算为19.55万元,决算112.75万元,主要是教师去世追加的死亡抚恤。

  22)退役士兵管理教育(项)。支出决算23.93万元,是年中追加的项目资金,没有年初预算。

  23) 行政单位医疗(项)。年初预算为19.08万元,支出决算为21.95万元,完成年初预算的115.04%。主要是离休人员药费据实追加所致。

  24)事业单位医疗(项)。年初预算为475.48万元,支出决算为578.58万元,完成年初预算的121.68%。本年新增高中学校医保缴费支出没有纳入市直学校年初预算。

  25)住房公积金(项)。预算730.7万元,支出决算为864.52万元。完成年初预算的118.31%。本年新增高中学校公积金缴费支出没有纳入市直学校年初预算。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  2016年,市教育局及所属预算单位一般公共预算财政拨款基本支出决算为22154.04万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的58.24%。其中:人员经费19908.36万元,占本年基本支出的89.86%;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2245.67万元,占本年基本支出的10.14%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  2016年,市教育局及所属预算单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出127.2万元,比2015年的159.7万元下降32.5万元,降幅20%,其中:因公出国出境费用16.88万元,占“三公”经费支出13.27%,比上年的17.12万元下降0.24万元,降幅1.41%。因公出国出境组团数7个,人数8人,主要是参加市直学校与台湾基础教育交流活动、考察台湾职业教育和龙泉中学教师出国交流活动;市教育局及所属预算单位公务用车保有辆32辆,没有新购公务用车,公务用车购置及运行维护费87.72万元,占“三公”经费支出68.96%,比上年126.3万元下降38.58万元,降幅30.55%;公务接待费22.6万元,占“三公”经费支出17.77%,比上年16.28万元增加6.32万元,主要是2016年教育体制改革,市直教育部门决算新增7个预算单位,公务接待相应增加。2016年市教育局及所属预算单位共接待260批(次),接待人数2366人,主要是各地教育部门参观我市校园文化建设和其他基础教育交流学习接待支出。2016年“三公”经费决算与年初预算129.9万元对比下降3%。在增加7个预算单位(其中两所高中)支出的情况下,三公经费没有超预算,主要是严格预算约束,狠抓支出控管。

  市教育局机关“三公”经费决算公共财政拨款支出8.35万元,比上年支出的20.67万元下降12.32万元,降幅59.61%,主要是公务车改革,公车运行费用降低。其中:因公出国出境费用2.78万元,2人次参加市人大和教育局组织的台湾教育学习考察活动。公务用车购置及运行维护费4.36万元,主要是4月份以后实行公务车改革,公务用车支出减少。公务接待费1.21万元,接待广东清远和湖北咸宁教育考察团共2批,接待人数147 人。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2016年,市教育局及所属预算单位政府性基金年初结转117.02万元,主要是用于教育事业的彩票公益金支出的结转资金,本年收入15273.2万元,比上年收入100万元增加14273.2万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的龙泉中学南校区建设资金,本年支出5219.93万元(包括上年结转的彩票公益金支出和龙泉中学南校建设支出),比上年支出的174.98万元增加5044.95万元,年末结转10170.29万元, 资金结转是龙泉中学南校部分项目建设还没有达到付款节点。

  (九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  2016年,市教育局及所属预算单位用政府性基金支出“三公”经费3.29万元,是青少年活动中心用彩票公益金组织参加全省青少年体育舞蹈比赛、幼儿礼仪品格大赛等大型公益活动,支出活动租车费3.05万和新春文艺汇演演员工作餐0.24万元。

  (十)其他重要事项的情况说明

  (1)机关行政运行情况

  2016年市教育局机关行政运行经费(公用经费)支出预算46.8万元,决算54万元,决算比预算增加7.2万元主要是机关人员增加公用经费支出预算增加。 

  (2)政府采购支出情况

  2016 年市教育局及所属预算单位政府采购支出总额3116.09万元,其中:政府采购货物支出1044.62万元、政府采购工程支出1723.64万元、政府采购服务支出 347.82万元。

  (3)国有资产占用情况

  截至 2016年12月31日,市教育局及所属预算单位资产总额99006.82万元,公务车32 辆,为一般公务用车;单

  位价值 50万元以上大型设备55台(套)。

  (4)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算管理要求,市教育局组织对2016年教育费附加安排的项目开展了预算绩效自评,涉及项目资金3105万元,市龙泉中学被市财政局纳入部门整体支出绩效评价试点单位,涉及金额3335.4万元,结果显示,上述项目支出绩效情况均达到了项目申请时设定的各项绩效指标。

  第四部分 名词解释

  (一)收入科目

  1、财政拨款(补助):市级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和政府性基金预算财政拨款。

  2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3、其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  4、用事业基金弥补收支差额:事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5、上年结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

  (二)支出科目

  1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。

  2、社会保障和就业:反映离退休人员支出、抚恤、退役安置等方面的支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出:反映行政、事业单位医疗保险支出。

  4、科学技术:反映用于科学技术方面的支出。

  5、住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

  6、结转下年:单位按规定可结转下年继续使用的资金。

  7、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

  8、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  9、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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