一、单位基本情况

　　（一）主要职能

　　荆门市档案局（馆）是市委、市政府直属的参照公务员管理的全额财政拨款的事业单位，一套机构两块牌子（荆门市档案局、荆门市档案馆）。主要职能是依据党和国家及省委、省政府的方针、政策和法规，拟定全市档案工作的规章制度；负责制定全市档案事业发展规划及年度计划，并组织实施。负责档案法律、法规的贯彻实施，对档案执法进行监督检查并查处违法案件。负责接收、征集、整理和集中统一管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，维护档案资料的完整与安全。负责对县(市、区)以及市直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。负责档案资料编研出版工作，向社会提供利用；收集和征集散失在市外的、与荆门有关的文件史料。组织指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究，组织全市性档案工作对外交流活动；负责市档案学会日常工作。负责组织档案专业教育和档案专业干部的培训工作；组织协调档案专业技术职务评聘的有关工作。完成市委、市政府交办的其它工作。

　　（二）机构及人员编制情况

　　荆门市档案局（馆）为参照公务员法管理的事业单位，属财政一级预算单位，经费来源为财政拨款，定编19人，核定定额用工额度2人。局（馆）实有在职在编人数18人，用工额度2名，离退休13人，执行行政单位会计制度。

　　（三）部门预算单位构成

　　部门预算包括：市档案局（馆）本级。

　　二、市档案局2016年度部门决算说明

　　（一）财政拨款收支预算安排情况

　　2016年度共安排收入494.06万元，其中：财政经费拨款486.58万元，年初结转结余7.48万元。

　　2016年度支出480.72万元，结转结余13.34万元，其中基本支出329.25万元，项目支出151.07万元。

　　（二）“三公”经费支出情况

　　1、因公出国（境）团组及人数情况

　　2016年市档案局因公出国费年初预算0万元，实际因公出国人数1人，金额3.75万元，相比2015年度出国人数0人，金额0万元，增加1人，增加金额3.75万元，原因是省档案局集中组织出国学习，中途增加了预算。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2016年度市档案局没有购置公务用车，实际车辆数为1辆，其中机关本级1辆。2016年度公务用车运行维护费实际支出5.1万元，比2015年度7.03万元减少1.93万元，减少原因是厉行节约，严格执行公务用车管理。

　　3、公务接待费

　　2016年公务接待费支出决算为1.42万元，比2015年度1.31万元增加0.11万元，主要原因是接待人次有所增加。

　　接待主要用于接待基层档案局来荆办事，10批次，56人次；接待省领导和兄弟市州来荆考核、调研、督查中产生的接待费，11批次，62人次。

　　(三)机关运行经费

　　2016年市档案局机关运行经费支出16.18万元。主要用于办公费3.09万元，手续费0.02万元，水费1.02万元，电费2.69万元，邮电费1.06万元，差旅费2.1万元，维修费0.95万元，会议费0.24，培训费0.37万元等。

　　（四）政府采购支出情况

　　2016年市档案局采购电脑5台，复印机1台，数字化专用设备，数字化加工等，均严格执行了政府采购程序。

　　（五）预算绩效工作开展情况及具体项目评价结果

　　2016年市档案局项目主要是档案保护、档案数字化、档案开发利用三个项目，均严格按照年初编制的绩效目标管理办法实施，达到了预期的效果。

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年市档案局不存在国有资产占用问题。

　　（七）其他需要说明的事项

　　2016年市档案局没有政府性基金收入，故不存在政府性基金预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出经费。