一、主要工作职责

　　1.贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策和法规，拟定农业机械化管理的地方性法规文件、标准、办法并督促落实。

　　2.负责制定全市农业机械化和设施农业工程发展的中长期规划，并协调、组织实施。

　　3.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

　　4.负责农机化行业综合开发、扶贫开发、技术改造、科技推广、基本建设、利用外资等项目的论证、立项、申报工作。

　　5.指导农机服务体系建设和农机维修行业管理，负责农机使用管理。

　　6.负责农机驾驶操作人员的教育培训发证定期审验工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　市农机管理局属参公管理事业单位，正处级。2016年纳入部门决算的单位有3个，分别为：市农机局本级；荆门市农机安全监理所，参公管理事业单位，副处级；荆门市农业机械技术推广站，全额拨款事业单位，正科级。

　　2016年末市农机管理局实有在职人员59人（参公管理人员41人，事业单位人员18人），离退休36人。

　　三、2016年收入支出决算情况说明

　　1.市农机管理局2016年决算总收入1150.77万元，其中本年收入1129.69万元，上年结转21.07万元。

　　本年收入1129.69万元，其中：财政拨款收入1117.49万元，占98.92%；上级补助收入1万元，占0.09%；其他收入11.2万元，占0.99%。

　　2.2016年决算总支出1150.77万元，其中：本年支出1068.36万元，年末结转和结余82.41万元。

　　本年支出1068.36万元，其中：基本支出889.62万元，占83.27%；项目支出178.74万元，占16.73%。主要用于以下几个方面：科学技术支出1.3万元，社会保障和就业支出186.89万元，医疗卫生与计划生育支出27.3万元，农林水支出815.44万元，住房保障支出37.44万元。

　　四、2016年公共预算收入支出情况说明

　　1.2016年财政拨款收支总决算1136.57万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少9.18万元，降低0.8%。

　　2.2016年一般公共预算财政拨款支出1064.03万元，与2015年相比，减少45.91万元，降低4.14%。其中：基本支出889.62万元，占83.61%（人员支出821.23万元，日常公用支出68.39万元），项目支出174.41万元，占16.39%。

　　五、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费及其他事项说明

　　（一）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计27.5万元，较上年减少15.3万元，降低35.75%。其中：

　　1.公务用车运行维护费12.23万元，比2015年减少9.51万元。2016年末，市农机管理局公务车保有量2辆,主要用于开展农机购置补贴核查、农机安全生产、新机具新技术试验示范、跨区作业等业务工作所需燃油、保险、维修、过桥过路费等。

　　2.公务接待费15.27万元，比2015年减少5.79万元。主要用于省、市兄弟单位交流业务工作、接待上级或相关单位检查及县市区局汇报工作等。2016年我局三个预算单位公务接待共265批次1710人次。

　　3.无因公出国出境费用。

　　（二）、机关运行经费支出情况

　　2016年市农机管理局机关运行经费68.39万元，其中：局机关33.76万元，市农机安全监理所24.39万元，市农机推广站10.24万元。

　　（三）、政府采购支出情况

　　2016年市农机管理局政府采购支出总额28.1万元，其中：政府采购货物支出7.62万元，政府采购工程支出8.28万元，政府采购服务支出12.2万元。

　　（四）、国有资产占有情况

　　2016年末，市农机管理局国有资产391.54万元，其中：房屋266万元；车辆4辆59.68万元。

　　（五）、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算管理要求，市农机管理局对2016年度市级财政预算安排的三个项目进行了绩效评价，共计180万元。绩效评价结果显示，项目支出情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休、抚恤等方面的支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

　　4.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出决算总表

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　荆门市农机管理局

　　2017年9月20日