一、团市委概况

　　（一）主要职责

　　团市委是中国共产主义青年团在荆门市的地方组织的领导机关，在中共荆门市委和团省委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。主要职责是：领导全市共青团工作；负责市青联、市学联和市少先队工作委员会日常工作；指导全市青少年社会团体工作；参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受市委、市政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务；负责市未成年人保护委员会的日常工作；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据；协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学生的思想教育工作，维护学校稳定和社会的安定团结；组织全市团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务；负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部；负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年；会同有关部门做好全市青少年报刊读物的发行工作；负责全市青年统战工作，做好全市青少年外事和市内青少年友好交流工作；完成上级交办的其它事项。

　　（二）机构及人员编制情况

　　团市委机关为独立编制的行政单位，属财政一级预算单位，经费来源为财政拨款，定编11人，其中行政编制10人，定额工勤编制1人，行政实有人数12人，执行行政单位会计制度。

　　（三）部门预算单位构成

　　部门预算包括：团市委本级。

　　二、团市委2016年度部门决算说明

　　（一）财政拨款收支预算安排情况

　　2016年度共安排收入206.67万元，其中：财政经费拨款202.08万元（基本支出134.08万元，项目支出68万元）；年初结余结转4.58万元。

　　2016年度支出173.98万元（基本支出万元134.08万元，项目支出39.90万元），项目结余结转32.68万元。

　　（二）“三公”经费支出情况

　　1、因公出国（境）团组及人数情况

　　2016年团市委因公出国费年初预算0万元，实际因公出国人数0人，金额0万元，相比2015年度出国人数0人，金额0万元，增加0人，增加金额0万元，原因是2015、2016年均无预算、无发生。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2016年度团市委没有购置公务用车，实际车辆数为1辆，其中机关本级1辆。2016年度公务用车运行维护费实际支出2.8万元，比2015年度5.5万元减少2.7万元，减少原因是厉行节约，严格执行公务用车管理。

　　3、公务接待费

　　2016年公务接待费支出决算为0.89万元，比2015年度0.95万元减少0.06万元，主要原因是严格执行公务接待管理制度。

　　其中日常公务接待0.57万元，主要用于开展招商引资接待工作，5批次，28人次；用于接待基层团委、上级调研及开展活动接待0.32万元，15批次，60人次。

　　(三)机关运行经费

　　2016年团市委机关运行经费支出19.99万元。主要用于办公费5.53万元，印刷费0.29万元，手续费0.01万元，水费0.18万元，电费1.75万元，邮电费0.91万元，差旅费3.76万元，维修费0.01万元，会议费1.62万元，培训费0.37万元，公务接待费0.89万元，劳务费0.6万元，委托业务费01万元，工会经费0.29万元，公车运行维护费2.80万元，其他商品和服务支出经费0.87万元。

　　（四）政府采购支出情况

　　无政府采购经费支出。

　　（五）预算绩效工作开展情况及具体项目评价结果

　　2016年团市委聚焦共青团改革，深入贯彻落实党的群团工作会议精神、扎实推进团干部直接联系青年工作、大力开展“走转改”大宣传大调研活动，深入推进了团干部直接联系青年工作。通过做好发展团员与团员管理工作、团干部教育培训、团支部上网行动、非公企业团建工作，不断夯实团的基层组织建设。通过加强新媒体阵地、队伍、内容产品建设、“青年之声”互动平台建设、网络舆论引导工作，有效引导带领广大青年听党话、跟党走。通过举办创业分享会、留守儿童精准关爱行动、组织志愿者高标准服务“爱飞客”2016荆门国际马拉松比赛、2016荆门爱飞客飞行大会、第十二届中国（荆门）菊花展览会、“五城同创”等中心工作，有效引领青年在发展一线建功立业，为实现“三大定位”、“三个率先”和荆门在湖北中部崛起贡献了青春力量！

　　（六）国有资产占用情况

　　2016年团市委不存在国有资产占用问题。

　　（七）其他需要说明的事项

　　2016年团市委没有政府性基金收入，故不存在政府性基金预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出经费。

　　三、名词解释

　　1、一般行政管理事务（群众团体）为团市委本级的项目支出，主要是 “五四”系列活动、学校共青团建设、少先队建设、预防青少年违法犯罪和权益保护等工作。

　　2、行政运行（群众团体）表示机关本级日常公用支出、人员支出等基本支出。

　　3、医疗卫生（类）主要用于未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

　　附件：

　　1、公开01表《收入支出决算总表》

　　2、公开02表《收入决算表》

　　3、公开03表《支出决算表》

　　4、公开04表《财政拨款收入支出决算总表》

　　5、公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　6、公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　7、公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　8、公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　9、公开09表《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》