一、荆门市政协办公室主要职责

　　市政协办公室是政协荆门市委员会的办事机构，办公室主要职责是：

　　（一）负责政协荆门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务组织服务工作。

　　（二）负责组织实施政协荆门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

　　（三）负责市政协委员就我市政治、经济和社会发展中的一些重大问题进行调查、视察、考察、研讨、座谈等活动的联络、服务和具体实施工作。

　　(四)负责统一战线和人民政协理论、政策的调查研究，负责政协工作的经验、共性问题及解决办法的调查研究，供领导参阅。

　　（五）负责政协工作的对内对外宣传。

　　（六）负责收集并向市委、市政府及相关部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，并了解落实情况。

　　（七）负责联系市政协委员、市级各民主党派、人民团体和市委办公室、市人大常委会办公室、市政府办公室有关部门，互相配合、协调工作。

　　（八）负责市政协开展活动的后勤保障工作。

　　（九）负责权限范围内的人事任免和机构调整。

　　（十）负责市委、市政府交付的重大事项的联系和办理工作。

　　（十一）负责承办上级交办的其他工作事项。

　　二、政协荆门市委员会机构设置

　　政协荆门市委员会机关设10个正县级单位，分别是：市政协办公室、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教及港澳台侨联谊委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会；1个副县级单位市政协书画摄影研究室。

　　市政协办公室内设13个科室：人事科、秘书科、宣传信息科、行政接待科、离退休干部科以及专门委员会设立的8个工作科，即：提案、经济、人资环、教科文卫体、社法、民宗委、文史、委工委工作科。

　　市政协办公室是政协荆门市委员会经费预算、收支的具体管理和执行部门。

　　三、市政协办2016年部门决算收支情况说明及科目名称解释

　　（一）收入支出决算情况说明。

　　1.年度收入支出决算总表情况说明。2016年度决算收入总额2180.05万元,其中：本年财政拨款收入1647.76万元，年初结转和结余532.29万元，；2016年度决算支出总额1531.13万元，其中：基本支出1183.43万元，占本年支出77.29%，项目支出347.7万元，占本年支出22.71%），年末结转和结余648.92万元。见附表一。

　　2.年度财政拨款收入支出决算总表情况说明。本年收入数1647.76万元，本年支出数1531.13万元，其中，一般公共服务支出1148.45万元，占财政拨款总支出的75.01%；社会保障和就业支出301.53万元，占财政拨款总支出的19.69%；医疗卫生支出44.04万元，占财政拨款总支出的2.88%；住房保障支出37.11万元，占财政拨款总支出的2.42%。见附表二。

　　3.“三公经费”支出情况说明。2016年度 “三公经费”支出35.48万元，比上年减少54.85万元，下降60.72%。其中：

　　（1）因公出国(境)费用支出本年度未发生。

　　（2）公务用车购置及运行维护费支出24.62万元，2016年实行车改使用车辆较上年减少14辆，车辆运行费相应大幅度减少，减少66.67%，公务用车购置费本年度未发生，年末公务用车保有量5辆。公务用车运行维护费主要用于本单位履行公务用车的车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，属一般公务用车。

　　（3）公务接待费10.86万元，比上年12.11万元减少10.32%，110批次，约1210人。主要用于单位按规定开支的日常公务、专项活动、政协会议等接待支出。在公务接待中我单位严格执行八项规定，厉行节约，本年度公务接待费有所下降。

　　4．机关运行经费情况，2016年度机关运行经费133.64万元，较上年增加2.49万元。增加原因主要是办公购置费增加。

　　5. 政府采购情况，2016年采购资金预算259.3万元，主要包括货物类项目36.3万元，工程类项目5万元，服务类项目218万元，实际采购项目151.97万元，其中：货物类项目19.08万元，服务类项目132.89万元。

　　6．国有资产占有情况，截至2016年12月底，车改后机关运行保有公务车辆 5辆 价值98.30万元，办公设备家俱等164.56万元。

　　7．预算绩效工作开展情况。年初项目资金预算总额419.8万元，本年预算执行305.9元，执行率72.87%，经自评，我单位本年度专项工作预算执行情况效果较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。明年我单位将进一步加强财政资金的管理，按照中央八项规定，严格执行财务各项规定，遵守财经纪律。全面把握国家财政政策和有关会议文件精神，进一步完善财务制度，规范财务行为，依法理财，合理、有效地使用财政资金，为市政协履职和尽责提供坚定保障。

　　（二）有关科目名称解释。

　　市政协办公室2016年财政拨款支出预算表中的项目科目名词解释。

　　行政运行（2010201）：反映市政协机关的基本支出（在职人员的工资、津补贴和日常公用经费）等费用。

　　一般行政管理事务（2010202）：反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、海外联系特殊经费、文件编印费、接待经费等。

　　政协会议（2010204）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协全会；协商议政类会议（常委会议、专题协商会、专题调研座谈会、界别协商座谈会、提案办理协商会、专委会对口协商会等）；经常性工作会议（主席会议、秘书长办公会议、专委会工作会议、界别小组工作会议；参加省两会、省市州政协主席座谈会、研究室工作、提案工作、宣传信息工作会议等）；协作研讨会（县市区政协主席座谈会、县市区政协秘书长工作会议、专委会调研视察成果转化研讨会等）。

　　参政议政（2010206）：反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括非中共人士参政议政经费、委员年度视察培训及界别活动专项经费、政协各专委会及研究室专项经费和政协大型专题调研经费。

　　归口管理的行政单位离退休（2080501）：市政协离退休人员的离退休费用支出。

　　行政单位医疗（2100501）：反映市政协机关基本医疗经费支出。

　　住房公积金（2210201）：反映市政协机关职工住房公积金支出。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。