一、部门主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门决算情况说明

　　四、荆门市市残联2016年部门决算公开表

　　五、名词解释

　　一、部门主要职责

　　荆门市残疾人联合会是由荆门市残疾人和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能融为一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。市残联由市委领导分管工作，市政府领导同志联系，业务上接受市政府有关部门和中、省残联的对口指导。其主要任务是：

　　1.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

　　2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

　　6.对县、市、区残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

　　7.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

　　8.指导市县、市、区残疾人联合会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。

　　9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

　　10.承办市委、市政府和中国残联交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　市残联内设办公室、康复科、教育就业科三个科室。下设2个二级单位，即：市残疾人就业监督管理处、市残疾人辅助器具资源中心。　　

　　市残联2016年部门决算数据主要反映机关和市残疾人就业监督管理处，共计2家单位的全年收支汇总情况。实有在职人员29人（行政人员13人，事业单位人员16人），退休6人（行政单位退休5人，事业单位退休1人）。

　　三、2016年部门决算情况说明

　　（一）收入情况

　　2016年部门决算总收入806.98万元，其中财政拨款收入 496.88万元。

　　（二）支出情况

　　2016年市残联部门决算总支出799.19万元，其中：

　　1、208类05款“行政事业单位离退休”23.66万元，具体是：

　　2080501“归口管理的行政单位离退休”23.66万元，用于机关和事业单位开支的退休费支出。

　　2、208类11款“残疾人事业”507.32万元，具体是：

　　(1)2081101行政运行194.26万元。用于机关和事业单位的人员经费和日常运转支出。

　　（2）2081102一般行政管理事务49.84万元，用于事业单位人员经费和公用经费支出。

　　（3）2081104残疾人康复1万元，用于残疾人康复支出。

　　（4）2081199其他残疾人事业支出262.22万元，用于0-6岁残疾儿童抢救性康复项目、精神残疾人康复补贴项目经费、阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目农村贫困残疾人实用技术培训项目等项目支出。

　　3、210类05款“医疗保障”9.32万元，具体是：

　　2100501“行政单位医疗”6.91万元，用于机关人员的医疗保险支出。

　　（2）2100502“事业单位医疗”2.41万元，用于事业单位的医疗保险支出。

　　4、221类02款“住房改革支出”17.52万元，具体是：

　　2210201“住房公积金”17.52万元，用于机关及二级单位的住房公积金支出。

　　5、229类60款“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”241.36万元，具体是：

　　（1）2296001“ 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出”4万元，用于精神残疾人康复补贴项目经费支出。

　　（2）2296006 “用于残疾人事业的彩票公益金支出”167万元，用于残疾儿童康复救助经费、残疾人康复和托养机构设备补、贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费等支出。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收支情况说明

　　2016年部门决算政府性基金预算财政拨款收入171万元，主要用于残疾人精神病康复补贴、残疾儿童康复救助、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目支出。　

　　（四）、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　 　　

　　2016年三公经费支出5.91万元，比上年增加了1.31万元，增加28.47%，增加的原因是招商引资工作任务增加，原市残疾人就业监督管理处从机关分出，财务独立核算。支出明细如下：

　　1、我单位无出国人员，公共预算财政拨款中没有因公出国费支出。

　　2、公务接待费预算4.3万元，支出决算2.8万元，为预算的65.12%，比预算减少1.5万元。主要原因是压缩“三公”经费开支。主要用于接待省、其他地、市、州来人检查、调研，县市区来人汇报工作，招商引资项目。全年公务接待20批次，68人次；商务接待48批次，136人次。

　　3、公务用车运行维护费预算2.4万元，支出决算3.11万元，为预算的129.58%，比预算增加0.71万元。主要原因是2016年加大了对招商引资项目的支出，车辆使用频率较高。用于燃油费、车辆维修、车辆保险、过路费等支出。

　　（五）、政府采购支出情况

　　根据政府采购系统统计，2016年残联系统政府采购资金预算587.86万元（其中：一般公共预算2.7万元、其他资金585.16万元）。主要包括：货物类货物类2.7万元，工程类476.56万元，服务类108.6万元。实际采购573.29万元（其中：一般公共预算1.942万元、其他资金571.35万元）。其中：货物类货物1.942万元，工程类457.77万元，服务类113.57万元。

　　四、荆门市残疾人联合会2016年部门决算公开表

　　见附表

　　五、名词解释

　　（一）财政拨款（补助）：指财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

　　（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　七）政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

　　（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（九）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

　　（十一）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（十二）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（十三）其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出。