一、单位情况

　　（一）基本情况

　　1、主要职能

　　荆门市畜牧兽医局主要贯彻落实国家畜牧、兽医、饲料和蜂业方面的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准；拟订和组织实施畜牧、兽医、饲料和蜂业方面的规范性文件、发展规划、标准、产业政策、重大科学技术攻关措施；制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责动物防疫、检疫监督，动物血吸虫病及其它寄生虫病防治管理工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料行业、蜂业管理工作；负责畜禽产品安全管理、种畜禽管理、草地管理工作；负责组织畜牧兽医项目实施；负责畜牧兽医技术推广和畜牧兽医行业职业技能鉴定工作；负责畜牧兽医行业信息管理和统计工作；负责指导和监督县级畜牧兽医局的工作及承办上级委托事项等工作。

　　2、单位机构、人员情况

　　我单位属于全额拨款事业单位，局机关参照公务员管理，所有单位均执行事业单位会计制度。编制人数127人，实有人数127人（其中：参公管理人员20人，事业在职107人），退休55人。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　2016年市畜牧部门认真贯彻市委、市政府工作部署，攻坚克难，开拓创新，全市畜牧业保持稳定增长、安全增长，肉蛋总产量创历史新高，养殖环节畜产品质量检测合格率为100%，未发生重大动物疫情和畜产品质量安全事件。主要事业成效有：1、动物疫病防控方面。创新推进重大动物疫病防控绩效考核，强化绩效考核督查。动物防控效果明显提升，得到省局充分肯定。2、畜产品安全检测方面。创新建立畜产品质量安全网格化监管机制。创新推进畜产品“检打联动”工作机制。组织开展了生猪屠宰专项整治、病死畜禽处理监管、宠物市场整治、动物诊疗机构整顿等专项整治行动，组织开展了畜牧业“安全生产月”活动，保持了全市畜牧行业安全生产形势稳定。3、畜牧技术推广方面。创新推进病死畜禽无害化处理体系建设。创新构建畜禽排泄物资源化综合利用格局。沙洋县探索了病死猪全覆盖、全收集、全处理的“三全”模式，得到了省、市主管部门和相关领导的肯定，并在全省畜牧“两个创建”工作会议上作典型发言。本年度我单位以建设畜牧强市为抓手，稳生产、强防疫、保安全，推动畜牧业保持快速稳定健康发展。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　(一)收入支出预算安排情况

　　单位年初预算收入1265.8万元，年度执行中调整收入2607.11万元（一般公共财政拨款2598.25万元，上级补助收入8.86万元），比年初预算增加1341.31万元，预算调增原因为人员增加，奖励性补贴及公车改革补贴等年初未纳入预算；项目增加原因为疫苗资金、农业三场税费改革支出年初未纳入预算。

　　(二)收入支出预算执行情况

　　1、本年收入支出预算与调整后预算数无差异。

　　2、本年度收入支出与上年对比分析

　　本年度总收入2607.11万元，上年度总收入2118.1万元，本年比上年增加489.01万元，增加原因为考核奖、预增资的增加，以及重大动物疫病防控疫苗资金增长。

　　本年度总支出2665.3万元（基本支出1613.7万元，项目支出1051.6万元），上年度总支出2053.6万元（基本支出1260.3万元，项目支出793.3万元），本年比上年增加611.7万元（基本支出增加353.4万元，项目增加258.3万元）。基本支出增加原因为4+1奖励性工资、公车改革补贴、预增资年初未纳入预算，项目增加原因为疫苗资金、农业三场税费改革支出较上年大幅度增长。

　　（3）收入支出结构分析

　　本年执行预算总收入2607.11万元，其中一般预算内财政拨款2598.25万元，占总收入比值99.66%，上级补助收入8.86万元，占收入比值0.34%。

　　本年执行总支出2665.3万元。（其他技术支出10.2万元，归口管理的行政事业单位离退休132.8万元、事业离退休119.66万元，死亡抚恤5.66万元、重大卫生专项2万，行政单位医疗8.6万元、事业医疗53.38万元，行政运行330.2万元、事业运行898.1万元，病虫害812万元、科技转化服务1.3万元，执法监管0.6万元，其他农业支出224万元、其他农林水支出2万元、住房公积金64.8万元）。

　　3、重点经济分类支出执行情况

　　（1）“三公”经费支出情况

　　“三公”经费上下年对比表

　　本年 上年 变动数 变动率

　　因公出国 无

　　公务车运行维护 20.8 34.2 -13.4 -39.18%

　　公务接待        9.7 10.2  -0.5 -4.9%

　　合计           30.5 44.4 -13.9

　　（2）会议费支出情况：

　　本年共发生会议费8万元，上年同期会议费支出金额4.8万元，同比增加3.2万元，上升66.7%，主要因为本年度发生特大洪灾，引发各种疫情，各项紧急疫情安排工作会议增加。

　　（3）培训费支出情况：本年培训费支出9.2万元，上年同期支出13.9万元，较上年减少4.7万元，下降34%，主要因为单位加强内部管理，压缩业务培训开支。

　　（4）政府采购执行情况：

　　项目 采购预算（万元） 采购金额（万元）

　　小计 财政性资金 其他资金 小计 财政性资金 其他资金

　　合计 84.7 56.2 28.5 77.63 49.63 28

　　货物 32.5   19 13.5 30.44 17.44 13

　　工程

　　服务 52.2 37.2 15   47.19 32.19 15

　　（5）其他需要说明的情况：

　　本单位公务接待费本年发生额为9.7万元，上年同期数为10.2万元，同比下降4.9%，，共接待148批次，计1230人，人均接待标准78.86元。本年参加公车改革，年末实有重大动物疫情处置应急车辆1辆，一般公务车6辆，实际发生运行维护费用20.8万无，较上年减少13.4万元。

　　（三）年末结转和结余情况

　　年末财政补助结转223.86万元，其中基本支出结转2.26万元，项目支出结转221.61万元。项目经费结转较大的原因：生猪屠宰环节病死猪无害化及重大动物疫病疫苗处理资金191.94万属于中央省预拨资金尚未拨付，现代畜禽发展工作考核等后续服务29.67万款项尚未支付，蜂业发展经费属于跨年度经费，相关经费还未支出。

　　三、资产负债情况分析

　　年末资产总额843.18万元，人均资产6.64万元。年初资产总额878.09万元。年末总资产较上年减少34.91万元，减少原因为本年度支持乡镇畜禽发展工作力度增大。年末负债总额60.54万元，年初负债总额58.39万元，本年较上年增加2.15万元。

　　四、单位决算等财务工作开展情况

　　1、财务管理：市直畜牧部门所属二级单位5个，财务独立核算。2016年我局根据厉行节约反对浪费条例、市财政局等单位发布的公务接待、旅差费、会议费、培训费管理办法以及“三重一大”议事规定等修订了财务管理制度，并要求严格按照新修订的文件执行。

　　2、决算组织：市财政局召开市直部门决算工作会议后，根据会议精神，我局党组及时组织二级单位相关负责人和财务人员召开会议，进行分工，明确了责任，要求做到不漏报不错报，圆满完成决算工作任务。随后决算编报人员积极与对应科室联系，核对本年各项收入支出及结余指标，并以此为依据编制本年决算报表。共计完成汇总报表一套，单位决算表六套，经审核无错报。

　　3、本单位2016年决算已按要求公开9张报表，其中GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)和GK09 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)无数字。局对所属二级单位的2016年决算已按照要求批复，同时本部门汇总决算已在市畜牧兽医局网站和市人民政府网站进行了公示。

　　4、下一年工作重点：

　　（1）积极做好项目的申报和管理工作。一是为各县市区争取项目服好务；积极提供信息，加强指导。二是强化项目管理。明年对农业综合血吸虫病防治项目、农业综合开发部门项目等进行全面检查，确保不出问题；同时对项目财务人员进行强化指导。

　　（2）继续发挥财务监督核算职能，为单位当好家。一是加强与上级部门联系，争取更多资金来源，二是紧缩开支；三是加强财务管理；四是认真学习，提高履职尽责能力。

    附件：决算公开表