一、荆门广播电视台概况

　　荆门广播电视台（集团）事业单位,执行事业单位会计制度，经费来源：自筹与财政差额补助两种。广播电视台实有编制人数262人，其中全额财政编制142人（含退休34人），经费自理编制109人，社保退休11人，另有招聘人员143人。荆门广播电视台内设三大频道二个频率四大部室，电视新闻频道、公共频道、教育频道、广播新闻频率、交通音乐频率、技术中心、总编室、荆门周刊、后勤保障部等12个部室。

　　二、 广播电视台主要职责

　　为满足人民文化生活提供服务、新闻宣传、广播影视节目制作、播放与传播、广播影视研究与创作、广播影视相关社会服务，负责对广播电视节目的采编、制作、审核、播放等工作。负责对广播电视台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，扩大市级广播电视覆盖范围，开展广播电视对外交流与合作。根据市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

　　三、荆门广播电视台决算情况

　　2016年决算财政拨款收入1163.22万元，其中基本支出830.23元，项目支出333万元。基本支出830.23万元，其中：工资福利支出503.42万元；对个人和家庭补助支出200.85万元；其他广播影视补助支出125.96万元，主要用于广播电视台宣传及其他资本性支出。项目支出333万元，拨付中央补助地方公共文化服务140万元，其他广播影视支出193万元。年末结转资金377.64万元，主要是拨付中央无线覆盖数字工程资金，资金结转2017年使用。

　　四、需要说明的情况

　　荆门广播电视台除财政供养人员外，还有自收自支事业编制人员109人，聘用人员143人。这部分人员工资福利、社保支出，以及广播电视台为开展业务活动产生的费用,不在本次部门预算公开范围.

　　附件说明：

　　1、我单位不存在政府基金类预算收支，故公开数据中无此项。

　　2、关于“三公”经费：由于财政未对我单位拨付“三公”经费，所公开“三公”经费属我单位业务经费列支。2015年“三公”经费总支出31.49万元，其中公务接待费8.29万元，公务购车及运行费：23.2元。

　　（1）本年度无人因公出国；公务购车及运行费23.2元全部属于运行费，主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费及其他费用。公务用车保有量6辆；

　　（2）公务接待费8.29万元，全部用于日常公务接待。本年度公务接待150批次，1000人。

　　（3）我单位2016年“三公”经费决算31.49万元，比上年度减少39.2%，减少主要原因是我单位更加严格控制公务接待费。