第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）拟定全市渔业经济发展规划、政策措施和渔业有关标准、技术规范并组织实施；

　　（二）指导渔业经济结构优化与产业布局调整，指导水产品加工、流通、市场体系建设；

　　（三）负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理；

　　（四）监督管理水产品质量安全，组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作；

　　（五）保护全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物；

　　（六）负责渔政监督管理和渔船检验工作；

　　（七）依法组织或参与调查处理渔业水域的重大渔业安全生产事故，参与处理重大渔事纠纷。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，荆门市水产局部门决算包括：水产局本级决算和局属事业单位决算。

　　纳入荆门市水产局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.荆门市水产局本级

　　2.荆门市渔政船检港监管理处

　　3.荆门市水产科学研究所

　　第二部分

　　荆门市水产局2016年度部门决算表

　　参见荆门市水产局2016年部门决算信息公开表。公开表共7张，分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

　　第三部分

　　荆门市水产局2016年度部门决算情况说明

　　一、关于荆门市水产局2016年度收入支出决算总体情况说明

　　荆门市水产局2016年度收入总计1,031.27万元（其中本年收入918.16万元），支出总计1,031.27万元（其中本年支出991.93万元）。与2015年收、支951.81万元相比，各增加79.46万元，增长8.35%。

　　二、关于荆门市水产局2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计964.17万元，其中：财政拨款收入918.17万元，占95.23%；上级补助收入32.80万元，占比3.40%；其他收入13.20万元，占1.37%。

　　三、关于荆门市水产局2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计991.92万元，其中：基本支出666.38万元，占67.18%；项目支出325.54万元，占32.82%。

　　四、关于荆门市水产局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　荆门市水产局2016年度财政拨款收支总决算966.56万元。与2015年888.77万元相比，财政拨款收、支总计各增加77.79万元，增长8.75%。主要原因一是财政兑现补贴性奖励、公车改革补贴等资金，以及改革性补贴预算口径的调整，行政运行（农业）财政拨款收入367.43万元，比上年增133.99万元；二是年初结转48.39万元，比上年减少89.11万元。剔除上述因素后，荆门市水产局2016年度财政拨款收入支出比2015年增长5.05%。

　　五、关于荆门市水产局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　荆门市水产局2016年度财政拨款支出927.22万元，占本年支出合计的93.48%。与2015年财政拨款支出840.37万元相比，增加86.85万元，增长10.33%。主要原因一是荆门市水产局参公管理单位兑现公车改革补贴、兑现水产技术推广中心2015和2016年改革性补贴以及补贴性奖励增加等，行政运行（农业）财政拨款支出366.23万元，比上年增110.78万元；二是年初项目结转48.39万元，比上年减少59.02万元。剔除上述因素后，荆门市水产局2016年度财政拨款支出比2015年增长5.58%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　荆门市水产局2016年度财政拨款支出840.37万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.00万元，占1.08%；社会保障和就业（类）支出121.12万元，占13.06%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.32万元，占1.33%；农林水（类）支出762.30万元，占82.21%；交通运输（类）支出3万元，占0.32%；住房保障（类）支出18.49万元，占1.99%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　荆门市水产局2016年度财政拨款支出年初预算为736.94万元，决算数927.22万元，完成年初预算的125.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加改革性奖励、中央和省级转移支付等支出预算；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中：

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置支出（项）。年初预算0，支出决算5万元，决算数大于预算数的原因是单位使用了市级财政追加拨付军队转业干部安置转移性收入5万元。

　　2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算0，支出决算5万元，决算数大于预算数的原因是单位使用了上年结转的省级财政转移支付资金5万元。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算94.03万元，支出决算100.40万元，决算数大于预算数的原因是养老保险改革，财政追加了退休人员工资调标资金。

　　4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算3.31万元，支出决算20.73万元，决算数大于预算数的原因是职工因病去世，财政追加了死亡抚恤费。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.32万元，支出决算12.32万元，预算执行率100%。

　　6.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算367.43万元，支出决算366.23万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加兑现改革性奖励支出预算。

　　7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算32.77万元，支出决算21.05万元，年末结转11.27万元。

　　8. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0，支出决算60万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加现代农业科建设省级转移性资金60万元。

　　9. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算30.12万元，支出决算51.94万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加市级农业执法监管资金38万元，年末结转16.18万元。

　　10. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0，支出决算59.41万元，决算数大于预算数的主要原因：一是中央财政转移支付45万元；二是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金14.41万元。

　　11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算178.47万元，支出决算200.70万元，决算数大于预算数的主要原因：一是市级财政追加58.72万元；二是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

　　12.交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算0，支出决算3万元，决算数大于预算数的原因是按规定使用以前年度财政拨款结转结余资金。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.49万元，支出决算18.49万元，预算执行率100%。

　　六、关于荆门市水产局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　荆门市水产局2016年度财政拨款基本支出604.48万元，其中：人员经费546.16，主要包括：基本工资80.95万元、津贴补贴140.02万元、奖金115.42万元、社会保障缴费25.21万元、退休费135.49万元、抚恤金20.72万元、住房公积金27.96万元；公用经费58.32万元，主要包括：办公费3.56万元、水费1.53万元、电费5.61万元、邮电费1.19万元、差旅费2.51万元、维修（护）费3.14万元、会议费1.40万元、培训费2.13万元、公务接待费3.27万元、工会经费11.83万元、公务用车运行维护费1.90万元、其他商品和服务支出18.37万元等。

　　七、关于荆门市水产局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　荆门市水产局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算72万元，支出决算20.17万元，完成预算的28.00%，其中：因公出国（境）支出支出决算0.39万元，完成预算的7.80%；公务用车（船）购置及运行费支出决算9.19万元，完成预算的32.82%；公务接待费支出决算10.59万元，完成预算的27.15%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.43万元，减幅52.65%，其中：因公出国（境）支出决算减少0.92万元，减幅70.22%；公务用车（船）购置及运行费支出决算减少6.85万元，减幅42.71%；公务接待费支出决算减少10.89万元，减幅50.70%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）支出决算0.39万元，占1.93%；公务用车（船）购置及运行费支出决算9.19万元，占45.56%；公务接待费支出决算10.59万元，占52.50%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）支出0.39万元。全年安排出国（境）1人次，开支内容是根据市政府工作安排，并报经市政府批准，到香港招商引资。

　　2. 公务用车（船）购置及运行费支出9.19万元。其中：

　　公务用车购置支出为0。

　　公务用车运行支出9.19万元，主要用于水产养殖技术调研和培训指导、水产品质量安全抽检、渔业行政执法、水产品健康养殖示范场创建等水产项目检查、核查业务所需车辆、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，荆门市水产局公务用车保有量2辆、执法车1辆，执法艇1艘。

　　3. 公务接待费支出10.59万元。其中：

　　一是局机关国内公务接待7.11万元。主要用于与省内相关单位业务交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2016年共接待100批800人次。

　　三是局属事业单位国内公务接待3.48万元。主要用于与省内相关单位业务交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，2016年共接待80批580人次。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年荆门市水产局机关运行经费支出38.12万元，其中，水产局机关24.00万元，市渔政船检港监管理处14.12万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年荆门市水产局政府采购预算72.8万元，实际采购支出38.54万元，其中：政府采购货物支出30.14万元，政府采购工程支出4.88万元，政府采购服务支出3.52万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　2016年末，荆门市水产局国有资产411.08万元，其中：土地入账价值60.24万元，房屋及构筑物3366平方121.69万元，车辆3辆76.08万元，渔政执法艇1艘25万元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据市财政局工作安排，荆门市水产局对市级预算安排的水产科技推广、江河湖泊禁渔、水产品质量安全检验检测等项目进行了资金绩效评价，涉及一般预算财政拨款120万元。绩效评价结果显示，一方面，渔业“一高三新”得到大面积推广，养殖水平、水产品品质不断提高，经济、社会效益明显，另一方面，渔业生态环境不断改善，有力地打击了渔业违法行为，“电、毒、偷、抢、炸”得到有效控制，保障了渔业生产秩序，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　2017年9月14日